1、业务工作制度与流程一、 市场开发客户跟踪与维护1 收集产品资料，不定期的整理各种产品的报价单2. 收集目标客户信息，电话约访客户3 . 每次拜访客户要填写 营业日报表 交业务主管审核并做 客户档案记录 4 。 业务人员收到客户需求信息要及时跟进，热流道客户需了解：4-1，产品的重量，厚度和颜色4-2，产品的胶料，名称和数量4-3，浇口开在产品表面上还是流道上 （全热流道还是半热流道）4-4，模具图和注塑机的类型4-5，温控箱的接线方式5. 机加工客户拿到客户图纸或样品要求等6.涉及到技术较深的以 内部联络单 形式通知技术部门一起与客户沟通具体内容，现场由业务记好笔录。涉及报价部分内容需填写在
2、购销合同 上。7.纳米陶瓷镀膜试做客户，由技术部门提供 纳米陶瓷技术参数对照表 ，由业务收集相关数据，整理存档，反馈技术部门，由技术部制定 技术说明书 二，订单处理1， 收到客户询价单，需我司设计加工的，交技术部门合计成本，并协同技术部门处理异议，询价单没有异常，技术部门需在一个工作日内核算出成本，向业务出具 成本分析表 与交货日期。2， 直接购买，调拨产品由采购部门在半个工作日内提供成本与交货日期3， 需做纳米陶瓷镀膜由业务部核算。4， 业务需与客户确定交货方式，时间，地点，结款方式后制定 报价单 5， 报价单 交业务主管审核由总经理核准后回传客户。工程类需与客户签订 购销合同 6， 接客户
3、订单由业务出具 加工指令单 由业务助理会签个部门，并复印分发7， 如遇客户变更，需与客户签订变更协议，由业务主管审核，交总经理核准，涉及技术变更，零件更换价格变动的以 内部联络 形式会知技术，生管，采购与成本会计。三，跟单管理1， 每周主持召开公司产销会，了解各部门进度情况，报告本周销售计划，和有意向客户，商讨跟踪解决方案2， 现场，技术出现异常涉及交期，质量的需及时通知业务，尽量与客户沟通达成一致3， 现场，技术出现异常涉及交期，质量情况较严重的相关部门需以内部联络单通知相关部门并由总经理核准，特别严重的召开检讨会商议解决方案4， 业务助理不定期要到各部门跟踪进度，出现异常及时反映四，出货管
4、理1， 业务助理提前一天通知仓库出货时间，提供加工指令单号，客户名称，数量 .由仓库打印 送货单 送各部门签字，自留一联，其他随货出行2， 业务助理提前一天安排送货客户路线，交前台安排车辆调度3， 业务提前安排是否跟车送货并告知前台4， 送货单签回后交业务助理分发各部门存档5， 邮寄出去的货物送货单交业务助理，客户联随货出，其余联分发各相关单位，业务助理需及时将邮递单存档，三个工作日内联系客户是否收到，并请客户以传真方式回签送货单，复印分发相关单位。三各工作内没收到，通知前台跟催邮递公司五，售后服务1， 业务员要本着客户至上的原则在不损坏公司利益的前提下尽量满足客户需求。2， 纳米陶瓷镀膜，标
5、准件等出现客诉，业务通过电话了解情况。会知技术部 ,分析原因，是产品原因由客户将产品返回我司修改货更换，客户原因需从新报价下单3， 治具，模架，热流道等出现异常由业务与客户沟通具体情况，有必要的通知技术部门一起到现场分析处理4， 客户原因导致产品损坏需更换零件，需报价，免费维修需总经理核准5， 业务根据异常情况整理存档，协同技术部制定 使用说明书 和 常见异常解决 提供给客户，减少服务产生的费用六，货款跟催1， 业务助理在收到客户签回的 送货单 后整理存档，定期与客户对账2， 业务助理与客户确认金额后通知财务开票，并安排将发票送达客户。由客户签 发票签收单 交财务，邮寄给客户的由业务助理填写邮
6、寄单据，交前台，邮递单由前台存档，3， 业务助理在邮寄两个工作日内需电话与客户确认，并请客户以传真方式回签发票签收单，及时与客户跟催货款4， 由邮寄形式出去的发票在三个工作日内客户没有收到，通知前台跟催邮递公司。5， 发票丢失通知财务申请报废从新开立6， 财务每月 20 号 14:00 前向业务助理提供货款报表，内容包含客户名称，应付款，实付款，差额，款项明细，生产指令单号码7， 到期未付款由业务联系客户跟催，对于难收款客户，业务需前往客户公司跟催，并以此评定客户等级，进行客户分类相关单位签字 ：总经理 财务 成本会计 技术 生管采购 仓库 前台 业务最大厚度与最小厚度的区别是不是所有的都是 80 度有那些材料可以度，表面渗碳，渗氮镀钛等可以做吗那些不可以度热流板表面不镀 ,只镀孔可以吗 ,它是直接提升钢材的硬度，还是只要镀了硬度就有 50 度
