1、HSF-AQ-07 深圳市合 生科技 有 限公司 安 全 管 理 制 度 文件版号 A 文件页数 共 5 页 生效日期 2012.09.01 隐 患 排查、 治 理、建 档 和监控 制 度 文件编号：HSF- AQ-07 受控印章 本 版 修 改 记 录 修改 状态 日 期 修改原因及内容摘要 修改人 审核人 批准人 拟制： 审核： 批准： 深圳市 合生丰科技有限公司 安全管理制度 版 号 A HSF- AQ-07 隐 患 排 查 、 治 理、 建 档 和 监 控 制度 修改状态 0 页 码 1/5 1 目的 为坚持“安全第一、预 防为主、综合治理”的 国家安全生产方针，加 强事故隐患排查、治
2、 理、建档、监控工作，预防各类事故发生，特制定本制度。 2 使 用 范围 本制度适用于本公司所有部门、车间的生产、服务等活动。 3 引 用 文件 中华人民共和国安全生产法 安全生产事故隐患排查治理暂行规定 （国家安监总局第 16 号令） 4 职责 4.1 办公室负责制度的制定、修订 并监督执行。 4.2 办公室 负责组织公司级事故隐患排查 、治理工作；负责 事故隐患的建档、监控工作。 4.3 办公室 负责安全、消防、职业卫生设备、设施的安全检查及隐患整改工作。 4.4 生产部 负 责 对 本 部门 的 生 产 设 备 、 设 施 、工 艺 技 术 、 安 全 操 作 规程 的 执 行 情 况
3、进 行 检 查； 负责生产现场的隐患治 理（整改）工作，发现 重大隐患及时上报 办 公室 ，无力治理（整改 ） 的 隐患应上报总经理或安全第一责任人。 4.5 生产部负责检查装置生产过程的运行情况。 4.6 生产部负责定期（ 每季度）对危化品中间 仓库的安全检查，发现 隐患及时进行整改。无 力 治理（整改）的隐患应上报总经理或安全第一责任人。 4.7 所有生产岗位员工负责本岗位交接班和班中的巡回检查 ； 负责本人所管辖区域的设备、 设施 的安全检查，发现隐患 及时处理、整改；本人 不能处理、整改的，应 立即报告车间长或部 门 主 管。 4.8 其它各部门负责本部门的事故隐患排查，发现隐患及时进
4、行整改。 4.9 安全主任每日或不定期地对本公司各生产、 贮存区域进行安全检查， 对员工的作业行为进行 检查，发现隐患及时要求相关单位整改；发现不安全行为，立即制止，并对其进行安全教育。 5 隐 患 排查流 程及 要求 5.1 隐患排 查流 程图 深圳市 合生丰科技有限公司 安全管理制度 版 号 A HSF- AQ-07 隐 患 排 查 、 治 理、 建 档 和 监 控 制度 修改状态 0 页 码 2/5 5.2 检查要 求 5.2.1 安全检查的基本任务： 发现和查找各种危险和隐患， 监督各项安全规章制度的实施， 制止 违章指挥、违章作业。 5.2.2 安全检查的原则：领导检查与员工检查相结
5、合。包括：员工自查、综合检查、专业检查、 季节性检查、节假日检查、夜间抽查和日常检查。 5.2.3 安全检查要求：制定检查计划、明确检查目的、内容及要求，制定安全检查表 。 5.3 检查形 式与 内容 成立安 全检 查小 组 制定安 全检 查计 划 编制安 全检 查表 实施安 全检 查 制定隐患整改方案 方案 下达隐患整改通知 书 隐患整改监督跟踪 验收 隐患整 改验 收 政府下 发指 令文 件 书 深圳市 合生丰科技有限公司 安全管理制度 版 号 A HSF- AQ-07 隐 患 排 查 、 治 理、 建 档 和 监 控 制度 修改状态 0 页 码 3/5 5.3.1 日常检查 5.3.2.
6、1 时间：不定期（每月不少于 5 次） 。 5.3.2.2 人员：各岗位员工、车间长、安全主任 5.3.2.3 内容： 包括车间、 岗 位员工的交接班检查和班中巡回检查， 以及各部门主管和工艺、 设 备、安全等专业技术人员的经常性检查。 5.3.2.4 要求： 各岗位应严格履行日常检查制度， 特别应对重点部位的危险点源进行重点检查和 巡查，发现问题和隐患，及时报告有关部门解决，并做好记录。 5.3.2 专业检查 5.3.2.1 时间：每季度第一月。 5.3.2.2 人员：各部门负责人和相关专业技术人员。 5.3.2.3 内容：对特种设备（电梯、压力容器等） 、危险化学品使用与贮存、电气装置、机
7、械设 备、 安全装置、 职业卫 生设施、 劳动防护用品、 应急救援器材、 消防 设备、 设 施及防火、 防 爆、 防尘、 防毒等工作的检查； 对装置开、 停工前、 新装置竣工及试运转等时期进行专项安全检查。 5.3.3 季节性检查 5.3.3.1 时间：每季度第一月。 5.3.3.2 人员：各部门负责人。 5.3.3.3 要求： 春季安全大检查， 以防雷、 防静电、 防爆为重点； 夏季安全大检查， 以防暑降温、 防台风、防汛、防爆为 重点；秋季安全大检查 ，以防火、防爆为重点 ；冬季安全大检查， 以 防 火为重点。 5.3.4 公司级综合检查 5.3.4.1 时间：3 月、6 月、9 月、12
8、 月 5.3.4.2 人员：安全委员会成员及部门相关人员。 5.3.4.3 内容： 负责对本公司各部门、 各车间执行安全规章制度、 操作规程情况、 安全生产责任 落实和安全生产目标完成情况、 生产、 贮存现场、 劳动防护、 职业卫生等进行全面的安全检查。 5.3.5 节假日检查 5.3.5.1 时间：国家法定假日 5.3.5.2 人员：节假日公司级值班领导和各部门值班领导。 5.3.5.2 内容： 主要是对安全、 保卫、 消防、 生产设备、 应急预案等方面进行检查， 特别对节日 值班、检维修、应急预案落实情况进行重点检查。 深圳市 合生丰科技有限公司 安全管理制度 版 号 A HSF- AQ-
9、07 隐 患 排 查 、 治 理、 建 档 和 监 控 制度 修改状态 0 页 码 4/5 5.3.6 各种检查均应编制相应的安全检查表，按检查表的内容逐项检查。内容包括：检查时间、 检查地点、检查的 项目 、检查人、查出的 问题/ 隐患或无问题/隐 患 的记 录 、 被 检 查 部 门或 人员 的签字等。 5.4 检查记 录和 统计 54.1 各类安全检查表 、 事故隐患整改通知以及必要时另外所附的“检查记录”均为安全 检查的正式记录，检查负责人和被检查负责人须在上面签字确认，并由组织检查单位存档。 5.4.2 办公室 每季度对本公司进行的各类安全检查作出统计， 审核本公司各职能部门、 车间
10、的安 全检查制度执行情况。 如不符合要求，则由 办公 室 与有关单位商讨原 因所在，采取有效措 施 ， 限期补做安全检查。 5.5 隐患登 记 5.5.1 安全主任 负责填写安全事故隐患统计分析表 ，负责分析事故隐患原因。 5.5.2 市、区、街道有关部门进行安全检查或监测后签发的“责令整改通知书” ，由 办公室复印 给隐患所在单位，并编号、登记。 5.5.3 本公司组织安全检查或监测发现的事故隐患， 由 办公室向隐患所在单位签发 事故隐患整 改通知 。 5.5.4 各部门、 车间自行组织的各种安全检查发现的安全隐患， 各自负责登记， 并下达 事 故隐 患整改通知 。 5.5 确定整 改方 案
11、 5.5.1 办公室负责组织相关技术人员和管理人员对安全检查发现的事故隐患， 制定 事故隐 患整 改计划 ，确定隐患整 改方案。 5.5.2 办公室 接到市、区、街道有关部门签发的“责令整改通知书” ，或向部门签发列有一类隐 患的 安全隐患整改通知 ， 应尽快 （视隐患危急程度而定， 一般须在三日内） 召集隐患所在 单位负责人、安全 管理 人员及有关技术人 员开 “隐患治理/ 整 改研 讨会 ” ， 讨 论 、 决 定具 体的 隐 患治理/整改方案， 落实负责人、 明确限期隐患整改时间。 凡自身不具备整改能力， 外委能解决 的，则由该部门写出专题报告给 办公室。办公室审核后，报请总经理批准后方
12、可联系外委。 5.5.3 凡部门不能整改的或企业决定暂不予整改的事故隐患， 办公室须写出专题报告 ， 报总经理 批准决定。此报告由 办公室 留存。 5.5.4 各部门、 车间自行组织的各种安全检查发现的安全隐患， 各自负责确定隐患整改方案， 并 落实整改。重大隐患，无力整改的，应及时上报办公室。 5.6 整改通 知 5.6.1 检查组根据所发现的隐患/问题的性质、可能引起的后果等因素，由 办公室 向被检查单位 签发书面 隐患整改通知 ， 指出需整改的隐患/问题、 整改期限。 被检查单位须认真进行整改。 5.6.2 如隐患整改通知涉及对安全隐患的整改，则被检查单位须按安全隐患管理文件执行。 深圳
13、市 合生丰科技有限公司 安全管理制度 版 号 A HSF- AQ-07 隐 患 排 查 、 治 理、 建 档 和 监 控 制度 修改状态 0 页 码 5/5 5.7 整改实 施 5.7.1 隐患整改涉及动火的， 整 改前先由整改单位向 安全主任提出， 并提供必要材料， 安全主任 负责审批。 5.7.2 整改单位必须按本公司 “动火作业审批制度” 事先办理动火申请手续， 并在整改中切实执 行安全、监护措施。 5.7.3 整改后， 整改单位将 安全隐患统计分析表 、 动火作业工作许可证 交计财务部存档。 5.8 整改监 督、 跟踪、验 收 5.8.1 办公室 负责对安全隐患整改情况进行 监督、 跟
14、踪、 验收 。 验收过 程必须有整改部门负责人、 安全主任在场。 5.8.2 如验收合格，则 办公室 和整改单位分别在 安全隐患统计分析表上签字确认。 5.8.3 如验收不合格， 则办公室 责成整改单位限期重新整改，安全主任和整改单位分别在 安 全隐患统计分析表签字确认。 5.8.4 如市、 区、 街道有关部门需要亲自验收， 由 办公室、 整改单位负责人及安全主任陪同验收。 5.9 整改统 计 5.9.1 办公室 负责 每季、 每年对本单位事故隐患排查治理情况进行统计分析， 并分别于下一季度 15 日前和下一年1 月31 日前向安全监管监察部门和有关部门报送书面统计分析表。 统计分析表 应当由
15、生产经营单位主要负责人签字。 5.9.2 年终时，应计算全年的“安全隐患整改率” 。 5.9.3 办公室 统计中发现各部门或各单位的“安全 隐患整改率”达不到安全目标中所规定值时， 必须及时召开会议，查明原因，采取有效措施，限期隐患所在单位整改。 6 相关 文件 安全生产责任制度 7 相关 记录 安全检查表 隐患整改通知书 安全隐患统计分析表 深圳市 合生丰科技有限公司 安全管理制度 版 号 A HSF- AQ-07 隐 患 排 查 、 治 理、 建 档 和 监 控 制度 修改状态 0 页 码 6/5 1 深圳市 合生丰科技有限公司 安全管理制度 版 号 A HSF- AQ-07 隐 患 排
16、查 、 治 理、 建 档 和 监 控 制度 修改状态 0 页 码 7/5 2 XX xx 3 深圳市 合生丰科技有限公司 安全管理制度 版 号 A HSF- AQ-07 隐 患 排 查 、 治 理、 建 档 和 监 控 制度 修改状态 0 页 码 8/5 1 2 3 深圳市 合生丰科技有限公司 安全管理制度 版 号 A HSF- AQ-07 隐 患 排 查 、 治 理、 建 档 和 监 控 制度 修改状态 0 页 码 9/5 ( ) 4 4 深圳市 合生丰科技有限公司 安全管理制度 版 号 A HSF- AQ-07 隐 患 排 查 、 治 理、 建 档 和 监 控 制度 修改状态 0 页 码 10/5 !
