1、扬州华声电子实业有限公司文件扬华声政（2012）第 号 签发：安全生产检查管理规定1 主题内容与适用范围1.1 本程序文件规定了公司日常生产安全、消防工作的检查方式、频次、内容及考核办法。 1.2 本标准适用于扬州华声电子实业有限公司。2 术语与定义2.1 安全生产事故隐患（以下简称事故隐患）是指生产经营单位违反安全生产法律、法规、规章、标准、规程和安全生产管理制度的规定，或者因其他因素在生产经营活动中存在可能导致事故发生的物的危险状态、人的不安全行为和管理上的缺陷。2.2 事故整改的“三定原则”指“定责任人、定措施、定期限”2.3 一般事故隐患，是指危害和整改难度较小，发现后能够立即整改排除
2、或经过短期整改即能排除的隐患。2.4 重大事故隐患，是指危害和整改难度较大，应当全部或者局部停产停业，并经过一定时间整改治理方能排除的隐患，或者因外部因素影响致使单位自身难以排除的隐患。3 职责与分工3.1 安委会安全管理员负责进行生产现场安全的日常巡查；负责安委会月度安全隐患联检；对各部门事故隐患排查治理的状况，进行监督与考核。3.2 行政人事部负责全公司消防设施及食堂宿舍的综合安全监督检查，对检查问题及其隐患治理情况的跟踪与考核。3.3 各部门车间负责对本部门车间的安全状况进行定期的检查与巡查，对排查出的事故隐患进行记录与治理；以及对不能治理的隐患，及时汇报给安委会，消防方面报行政人事部；
3、并负责对本部门事故隐患排查治理状况的考核。3.4 各班组负责本班组事故隐患的日常排查、治理、汇报、记录。 附件 1事故隐患排查治理流程图4 管理内容与要求4.1 安全检查的方式与内容公司安全检查分公司、部门车间、班组三级进行；安全检查监督实行两级监控，公司安全消防工作职能部门（安委会、行政人事部）对全公司实施监控；部门车间安全监督员负责对车间、班组实施监控。4.1.1 公司检查每月安委会组织一次例行全公司安全生产联检，参加人员为安委会委员及安全管理员，对检查出的重大安全隐患向相关部门发送整改通知书（附件 3） ，一般安全隐患则以简报（附件 4）形式发送，其主要检查重点内容为：1）消防通道是否畅
4、通、消防设施完好情况，其他火灾安全隐患；2）各重点工序员工劳保用品佩戴情况；3）查看现场有无员工违反岗位操作规程；4）检查各类设备运转是否正常，防护措施是否到位，安全提示语是否张贴并清晰；5）抽查安全培训工作是否到位，有无培训记录；6）其他出现的人的不安全行为及物的不安全因素；4.1.2 部门车间排查1）部门车间实行周排查制，每周组织一次，时间为每周一至周五间，组织人为本部门车间第一责任人，参加人员为安全监督员。2）排查重点内容为本部门车间范围内重点安全部位（附件 7） 、现场员工安全作业状况及班组安全隐患排查记录（附件 2） 。4.1.3 班组排查由各班组长进行岗位日查，包括班前、班中、班后
5、各至少一次的排查。1）班前，着重对各危险控制点机器设备的安全状况进行检查。2）班中，要经常注意观察并监控员工安全作业行为，特别是新员工的安全操作状况，及时发现和及时消除一切事故隐患。3）班后检查本辖区的电灯、电闸是否关闭好，明火作业完毕要清理现场，确认无火灾隐患才能离开。4.1.4 安全管理员安全巡检1）公司安全管理员每天进入现场进行生产安全的巡查，同时每周至少对 2 个以上车间进行全面细致的安全检查，每月至少对所有部门车间循环完成一次以上细致检查。巡检内容应包含生产安全、职业健康、消防安全及其他安全问题，对检查出的各类安全隐患予以限期整改，对现场各类不安全行为及违反本规定的现象予以记录并按考
6、核细则做出处罚（见附件 5） 。2）各部门车间安全第一责任人或安全监督员须全程陪同安全管理员对所属车间进行细致的安全检查，对所检查出的各类安全问题进行确认，可立即整改的立即安排整改。4.1.5、专项检查安委会根据季节特点和生产淡、旺季特点、及大型节假日的休息情况安排相关人员进行消防安全、电气安全、机械安全、防火防爆、防暑降温、特种危险设备、安全防护设备、危险控制点、有害作业点的专项安全隐患检查。4.2 部门安全检查重点内容4.2.1 安委会1）安委会负责生产安全的综合性检查，坚持做到“六查” ，查意识、查管理、查教育、查行为、查隐患、查措施。2）安委会负责对公司生产安全检查问题点整改情况的再检
7、查。3）安委会监督检查各部门车间事故隐患排查、治理的状况。4.2.2 生产车间1）所辖范围内安全重点部位隐患的排查。2) 员工遵章作业的监督检查。3）所辖车间机械设备、电气开关、保护装置事故隐患的日常检查。4）对车间班组新进员工的安全培训、月度培训及作业过程中的安全监督管理状况的检查。5）各工序员工劳保用品佩戴情况的监督检查。4.2.3 行政人事部：1）对厂区安全相关设施设备状况及安全管理工作进行监督检查。2）对宿舍区消防及用电方面事故隐患的排查2）对食堂食品卫生与餐具卫生的检查。3）公司消防设施、器材，消防管理状况的检查。4）对接口的外来施工单位安全作业的监督检查。5）对各部门车间员工安全培
8、训状况执行的检查。4.2.4 工程部1）定期对公司机械设备本质安全属性、安全保护、报警装置有效状况的检查2）对各特种设备、电器类设备进行事故隐患的排查3）对能源动力设施的管路、阀门定期的隐患排查4）对设备、模具、电气等维修人员作业安全、防护用品佩戴情况的监督检查5）负责对本部门提出的四新项目，进行新项目投产前事故隐患的预分析。6）试制现场，安全作业状况的监督检查。7）对接口的外来施工单位安全作业的监督检查4.2.5 财务部仓储组：1）对本公司仓库安全管理状况进行事故隐患的排查，尤其对存有化学品或易燃物品仓库的安全状态的检查。2）落实做好仓库各项物品的防盗工作。4.3 检查的整改与记录所有检查出
9、的安全问题都应有记录，所有的隐患治理遵循三定原则“定责任人、定措施、定期限” ，所有的隐患都应复查是否整改到位。 事故隐患分为一般事故隐患和重大事故隐患。判定为重大事故隐患的需立即上报公司安委会，由安委会进行处置；一般事故隐患按下述整改进行：4.3.1 公司级生产安全联检、消防设施检查中，排查出的事故隐患，以简报通报的书面或电子档形式，发给相关部门进行整改。 4.3.2 各部门车间排查出的的一般事故隐患按三定原则自行整改并登录台帐，无能力整改的应填写业务联络单，及时报安委会，由安委会给出处理意见并安排有关部门解决。4.3.3 班组安全检查中发现的隐患点应及时自行整改，并在(部门、车间、班组)隐
10、患排查治理台帐中做好登记，无能力整改的应迅速上报车间。4.3.4 对日常巡检中发现的问题，按照快速处理的原则，能处理的，立即安排进行整改，一时不能进行整改的，以通报或隐患整改通知书形式下达整改任务。4.3.5 属重大安全隐患的，应立即上报安委会，由安委会填发重大安全生产隐患整改通知书下达整改，相关责任部门按整改通知书的期限进行改善。5、检查、处罚及奖励5.1 检查1）安全管理员负责对公司各部门生产安全方面的上述标准执行情况，进行抽查监督。2）公司行政人事部负责对公司各部门消防管理标准执行情况，进行抽查监督。 3）各部门对车间、车间对班组的隐患排查治理日常执行状况可做成部门内部规定进行检查。5.
11、2 处罚1）安全生产检查处罚细则详见附件 62）各部门车间应进行本部门车间事故隐患排查治理工作的自检自查工作，对检查发现的问题点，根据情节严重性参照安全生产检查处罚细则进行考核。3）对违反本标准，屡教不改者，给予加倍罚款、降级、下岗培训、解除劳动合同等行政处分。4）所有扣款专款专用，全部用于公司安全工作奖励与开展安全活动的费用。5.3 奖励1）为挽救或避免重大人身伤亡事故和重大事故的直接立功者，给予奖励200500 元。2）及时发现重大隐患并及时汇报或组织处理，从而防止事故的发生，发现安全措施有重大错漏或及时纠正，从而直接防止人身、财产或设备事故发生的立功者，给予奖励 100300 元。3）在
12、事故处理中或事故抢修中，做到迅速、果断、正确，发现较大设备缺陷及时汇报或组织处理，避免事故扩大或降低事故损害，给予奖励 100300 元。4）对生产中存在较难解决或事故易发的安全隐患，提出具体的整改措施，并积极协助实施整改，取得显著成绩的，由所属部门提出申请，审批后给予奖励 200500 元。5）对于在工作中善于发现安全隐患，提出合理化建议，经过安委会评审，认为隐患属实且合理化建议可行的，给予提出者奖励 200 元以上。6）在其他有关安全类事故中直接或间接立功者，给予奖励 50-300 元7）按要求完成签订的年度安全控制指标，根据实际情况，对该部门（车间）的第一责任人予以奖励 200-500
13、元，安全监督员予以奖励 100-300 元。6、附件附件 1事故隐患排查治理流程图附件 2事故隐患排查治理台帐表附件 3重大安全生产隐患整改通知书附件 4XXXX 年 XX 月安全隐患点整改简报附件 5日常安全检查问题处理汇总表附件 6安全环保消防检查考核细则附件 7公司重点安全部位汇总附加说明：本标准由安委会提出。本标准由安委会起草并负责解释。本标准首次发布 2012-9-5。附件 1事故隐患排查治理流程图重 现 联 无 重 现 联大 场 检 能 大 场 检隐 整 巡 力 隐 整 巡患 改 查 整 患 改 查改无能力整改周查、治理简报、通报安委会车间 班组（日查、治理）隐患排查治理台帐 隐患
14、排查治理台帐附件 2(部门、车间、班组)隐患排查治理台帐隐患“三定”处理记录 隐患整改确认排查日期 事故隐患点记录责任人 措施 完成时间 完成状况 确认人/时 间附件 3重大安全生产隐患整改通知书隐患整改部门（车间）：整改项目及隐患因素：整改责任人签收：填发日期：整改要求或目标：完成期限：主管部门领导签字：主管领导批示：安委会验收安委会验收意见：验收人： 验收日期：说明：1、本单一式三份，公司安全环保、消防主管单位、整改责任单位，隐患单位各存一份。2、安全生产隐患包括：设备和环境隐患、人的行为隐患及管理缺陷隐患；整改完成后由整改责任单位（责任人）通知安委会安全管理员验收。附件 4扬 州 华 声
15、 电 子 实 业 有 限 公 司XXXX 年 XX 月安全隐患点整改简报序号 安全隐患项目 责任部门（车间） 整改意见 要求完成日期 跟踪验证人 验证结果审核/日期： 复核/日期： 制表/日期：附件 5安全检查问题处理汇总表被检查车间 检查日期序号 违规现象或不合格项 责任人 处罚金额 责任人签字序号 其他需整改项 责任人 整改措施检查人签字 车间管理签字附件 6安全生产检查处罚细则一、每发现下列行为一次视情节轻重处罚责任人 100-300 元序号 违反项目1 临时性施工，没有安全操作规程制度或没制定安全措施的；2 特殊工种没有持安全操作证而独立工作的3 开动使用已被查封的设备或任意开动非本工
16、作设备的；4 设备的安全防护装置缺损或弃之不用的；5 危险作业无人监护或未经相关部门审批许可任意施工的；6 任意拆除设备上的安全装置如安全照明、信号、防火、防爆装置和安全操作规程、安全警示标志、显示仪表的；7 检修机械设备运转部件，未停机断电，未挂警示牌，不设专人监护的；8 检修带电设备时不断电 不挂警示牌或不挂接地线的；9 擅自开动情况不明的电源或动力源（闸、阀 钮 柄）；10 无证操作和使用特种设备专用设备的；11 非专职电工接、拆或检修电器的；12 污染性废物不按规定程序处理的；13 破坏公司各类安全设施的除照价赔偿外，予以处罚14 隐瞒事故、延迟不报或弄虚作假的15 出现安全事故后，责
17、任部门没有按“四不放过”原则来处理的16 部门（车间）有关年度安全指标没有达标的，根据实际情况，对该部门（车间）的第一责任人及安全监督员予以处罚二、每发现下列行为一次视情节轻重处罚责任人 20-100 元序号 违反项目1 气焊氧气瓶或其他易爆气瓶各距明火不足十米，而又没有隔挡、屏蔽措施的；2 接到上级隐患通报后不积极按期整改的3 各部门不按规定检查或检查流于形式的以及对查出的隐患不及时整改的；4 各种气瓶的存放和使用时，在阳光下暴晒，搬运时抛、扔、碰撞的；5 蹬踏旋转机械如板链、滚杠、传送带的；6 各种危险气体、液体未明确指定摆放区域或摆放区域无明确标示牌的7 从事高处作业在非固定支撑面上或支
18、撑面边沿作业不使用安全带或其他防护措施的；8 焊接场所在工作前不清楚易燃物或未采取防护措施的；9 任何场所存在私拉乱接电源现象的10 各责任区域消防器材未定期检查、长时间未进行清洁的；11 无正当原因擅自挪用灭火器，非正常原因导致灭火器失效的；12 未经允许擅自使用消火栓用水做其他用途的；13 堵塞消防安全通道；14 未经允许擅自使用违禁电气物品如电磁炉、热得快等的；三、每发现下列行为视情节轻重处罚责任人 10-50 元序号 违反项目1 从事有害作业，不按规定穿戴保护用品的；2 不合理佩戴和使用安全职业健康方面劳动保护用品的；3 戴手套使用旋转工具或操作旋转机械、设备的；4 非岗位人员任意在危
19、险、要害区内逗留的；5 在容器内作业不使用通风设备，高处作业任意往地面抛扔物件的；6 乘坐非乘人运输设备的；7 厂区内坑、沟、池没有盖板或围栏坚持使用的；8 在非吸烟区吸烟的9 无故不参加公司组织的各类安全检查的10 工作现场内的孔洞，如：设备口和井、沟槽池等 应加门、加盖、设围栏、警告标志等；11 黑暗的地方并应加强照明或设置红色警示灯，并要有人负责管理，其实施措施不力的；12 不将头发置于工作帽内在有旋转设备上操作的；13搬运物件或地面不平地区穿高跟鞋、高空作业穿硬底靴，电器作业及电焊操作不穿绝缘鞋，接触有腐蚀性化学液体不配戴个人劳动防护用品的，工作现场穿拖鞋或赤脚的； 14 操作旋转机床
20、设备或进行检修试车，敞开衣襟、戴围巾、头巾、手套或穿裙子操作的；15 电工带电检修电器，不戴绝缘手套，操作者脚下无绝缘措施的；16 从事高空作业或在高处作业环境中工作不戴防砸安全帽的；17 加工过程中有飞溅颗粒或有光辐射的作业不戴防护镜（罩）的；18 作业期间精神不集中，开小差，做与工作无关的事情的。19 没有按公司要求开展“三级”安全培训的、未按要求制定月度培训计划或未按计划完成培训的、培训无记录、弄虚作假的，对直接管理责任人予以罚款。20 一个月内因各类安全问题，违反处罚细则被处罚 5 起以上的部门（车间）安全责任人及安全监督员予以罚款。21 其他违反上级安全规章规定有可能造成伤亡事故的。
21、附件 7全公司范围内重点安全部位汇总安全等级序号 部门（车间） 具体部位 危险性质重点 中等 一般 安全责任人 备注全厂非吸烟区 易引发火灾 彭善明食堂1、食堂液化气使用易发生漏气现象；2、食品卫生情况，易引起食物中毒。 石芸 厂区各干道、通道1、路面、井盖破损情况易引起人员受伤；2、厂内机动车行驶情况易引起交通事故。 彭善明 宿舍 违章用电情况容易引发安全事故。 石芸 1 行政人事部全厂消防设施各区域消防设施数量是否配置足够，检查情况是否到位。 彭善明 大拉收线机区1、设备工作时如突发故障容易断线伤人；2、如空压机停气易将收线盘跳出伤人 陶鹏军 小拉及束丝空盘区 空盘堆放严禁超四层，否则易掉
22、下砸伤手脚 陶鹏军 小拉机收线箱设备工作时必须关紧收线箱门，防止断线后飞丝打伤眼睛造成事故 陶鹏军 退火桶 温度较高，有烫伤危险 陶鹏军 全车间 设备运转噪音较大，长期无保护措施会对员工听力造成影响 陶鹏军 2 铜线车间行车吊臂 起吊工作时吊臂下方严禁站人，防止落物伤人等安全隐患，行车下工作人员需佩戴安全帽 陶鹏军 小挤操作人员 小挤操作人员工作时应穿绝缘鞋 张振伟 挤出机喂胶口 操作过程中，禁止用手直接按胶，容易把手卷入 张振伟 小挤牵引机生产过程身体部分不许靠近，在处理时手有被卷入的可能 张振伟 3 挤橡一车间后尾箱 后尾箱门，生产过程中必须关好，防止蒸汽伤人 张振伟 电梯 电梯操作属特种
23、作业，容易存在安全隐患 张振伟 蒸气管道生产过程身体部位不许靠近或正对管道口，防止蒸气伤人 许斌 挤出机喂胶口 操作过程中，禁止用手直接按胶、顶胶，防止手指卷入螺杆 许斌 大挤牵引机生产过程身体部位不许靠近，在处理时手有被卷入的可能 许斌 后尾箱 生产过程中必须关好后尾箱门，防止蒸汽伤人 许斌 耐压员 耐压操作员作时应穿绝缘鞋 许斌 裁线机打针 裁线时手指勿靠近打针，防止打针伤手 许斌 盘具 上、下盘或滚动盘具时易压伤脚趾 许斌 叉车 在使用叉车时，前轮易压伤脚趾 许斌 4 挤橡二车间电梯 电梯操作属特种作业，容易存在安全隐患 许斌 静水耐压测试 具有触电危险 邵笑鸣双面刨片机 操作不慎容易压
24、伤手 邵笑鸣冲片机 操作不慎容易切伤手指 邵笑鸣曲线试验机 线体带电，易发生触电事故 邵笑鸣实验室 重要仪器防盗 邵笑鸣5 实验室实验室 各类高温试验预防火灾 邵笑鸣办公室 1、库存少量现金防盗 ；2、会计档案（含电子文档）防盗防损 林森 6 财务部仓库1、发生偷盗、火灾事件；2、易发生易燃、易爆事件 朱声文 油库 油料泄露易发生火灾和爆炸事故 朱声文7 公司办公室 办公室 易发生重要资料及保密文件的被盗等安全事故 彭善明 易燃易爆物品存放区 容易出现起火、爆炸，危机人身及财产安全 陈辉爽 打端子操作人员 打端子操作人员应戴安全帽 陈辉爽 8 成品车间高周波设备 设备工作时要穿绝缘鞋，防止漏电
25、造成安全事故 陈辉爽 锅炉房 1、锅炉超压易发生爆炸事故；2、蒸汽泄露易出现烫伤事故 但荣汉 配电房 1、电器配件短路易发生火灾事故；2、线路老化漏电易发生火灾事故 但荣汉 空压机房 储气罐超压易发生爆炸事故 但荣汉 维修房 1、乙炔、氧气瓶易发生火灾及爆炸事故；2、进行电焊、切割工作容易发生安全事故 但荣汉 生产设备 1、电源接地问题易产生电击伤人事故；2、传动部位无防护罩易伤人 但荣汉 切割机、钻床等加工设备 非专业人员操作易发生伤害事故 但荣汉 高空作业 未带安全帽、安全带易发生跌落或砸伤事故 但荣汉 9 工程部电工、电焊工 1、需持证上岗，工作时穿绝缘鞋；2、违章操作易发生火灾或爆炸事
26、故 但荣汉 全车间 炼胶防尘口罩、防护眼镜等劳动防护用品的佩带不到位，易发生职业病 张振伟 全车间 设备运转噪音较大，长期无保护措施会对员工听力造成影响 张振伟 密炼机 排胶时易压伤手指 张振伟 密炼机（上顶栓） 上顶栓运行中扫粉易压伤手 张振伟 开炼机 操作不慎易伤人 张振伟 9 炼胶车间过滤机（喂胶口） 机器运行时，强行用手塞胶，易将手塞入喂胶 口 张振伟 辗页机（喂胶口） 机器运行时，用手压胶容易将手喂入两辗之间夹扁 张振伟 切胶机 切胶机下降时，用手穿过切胶口取胶不慎会伤 手 张振伟 外剥机 不小心会夹到手 王延昭 挤出工序电加热区 不慎会烫伤 王延昭 火花机 不慎会电到人，要穿绝缘鞋
27、 王延昭 10 塑线车间设备运转部位 设备运转时防护罩禁止打开，以免伤到人 王延昭 打端子操作人员 打端子操作人员应戴安全帽 李刚 综合测试机 设备工作时要穿绝缘鞋，防止漏电造成安全事故 李刚 注塑机 开机时检查红外线是否正常 李刚 11 电源线车间易燃易爆物品存放区 容易出现起火、爆炸，危机人身及财产安全 李刚 门窗关闭、留灯 做好防盗工作，下班后锁闭门窗；无夜班留灯 各部门车间主要 负责人消防设施 各部门车间对所管辖区域内消防设施的完好进 行日常监护，防止突发火灾 各部门车间主要 负责人 岗位培训 对各岗位进行必须的岗前培训，并有详细的培 训记录，防止因操作不规范发生伤亡事故 各部门车间主要 负责人 12 各部门车间劳动防护用品的佩带 部分岗位在工作过程中严格按照要求佩带相关 劳动防护用品，防止意外发生 各部门车间主要 负责人
