1、 1 浙江省水泥企业化验室现场审查实施细则 条文说明 为便于在对水泥企业化验 室审查工作中，统一理解 和掌握浙江省水泥企业 化验室现场审查实 施细则的要求，现就细 则中的条文进行说明。本 说明的条款号与审查细则 中的序号相对应，审查 细则的 条款 内容 略。 1 机 构设 置 化 验室 应按 水 泥企 业质量 管理 规程 的 要求 ， 结合 本企 业的 具体 情况 ， 设置 本化 验室 的机 构， 明确职 责和 权限 ，在 化验 室的质 量管 理手 册中 做出 明确的 规定 ，并 使其 有效 的运行 。 11 化验室主要职 责。 化验室有明确的在质 量检验、质量控制 、出厂 水泥（熟料）的确认
2、和 验证、质量统计、试验研 究等方面的职责范围和权 限，并在公司有关文件及 化验室质量管理手册中 明确规 定。 1 2 机构 设置 。 要 求 化验室 内设 有化 学分 析、 物性检 验 、 质量 控制 和质 量管理 等机 构， 分别 负 责原燃材料、半成品和成 品质量检验、控制、监督 与管理工作。所设机构的 名称可能不同，但其功 能不得 削弱 ，并 应确 保其 有效运 行。 13 机构设置框图 。要求化验室在化验室的 质量管理手册中，绘出化 验室的机构设置框图。 在框图 中表 明： a化验室与企业 的领 导关系。为了强化企业的 最高管理者对化验 室的领 导作用，体现厂长(经 理)是 本企 业
3、产 品质 量的 第 一责任 者的 要求， 确保 水 泥产品 的质 量， 化 验室 应 由厂长(经理)或 厂长 任 命的管 理者 代表 直接 领导 ， 化验 室主 任对产 品质 量 具体负 责。 当厂长 指定 管 理者代 表领 导化 验室 时， 应有正 式的 任命 文件 或授 权书。 b 化 验室 内所 设各 机 构的名 称、 负责 人姓 名及 人数； c 化 验室 内各 机构 与 有关部 门及 各机 构之 间的 相互关 系。 2 人 员 2 1 人员 配备 (1) 根 据化 验室 的职 责 和权限 ， 化 验室 应配 备各 类专业 人员 和工 人， 包括 室主任 、 工 艺、 质 量调 度、
4、质 量统 计、 化 学 分 析 、 物性 检验 等专 业人 员和 工人， 有条 件的 企业 可配 备一定 数量 的科 研人 员。 室主任 的任 免要 有正 式文 件。 (2) 为 了满 足检 验工 作 的需要 ， 化 验室 检验 人员 的数量 ， 企 业可 以根 据实 际情况 决定 ， 但 原则 上 不低于 企业 全部 生产 职工 的 4 ，最 少不 低于12 人 。但下 列两 种情 况例 外： a 水泥 熟料 生产 企业 、 水 泥粉 磨站 、 钢渣 水泥 厂， 可根 据需 要配 备专 职 或兼职 人员 ； 水泥 粉磨 站的检 验人 员最 少不 得少 于 6 人。 b 日 产2000 吨 以
5、上( 包括2000 吨)的 新型 干法 预分解 水泥 生产 企业 ， 检 验人员 的数 量， 企业 可 根据本 企业 生产 工艺 状况 和检 验 设备 自动 化程 度， 参照本 审查 考核 办法 ，自 行决定 。 2 2* 人 员素 质 本项规定了化 验室各 类人员素质的基本要求。 为了保证各项质量工作的 有效性和质量要求，化 验室应 具有 合格 的人 员， 每一岗 位人 员应 有书 面任 职评价 并存 档。 (1) 化验 室主 任 a 具有 工程 师或 工程 师以 上技术 职称 ， 或 多年 从事 化验室 工作 ， 熟 悉水 泥生 产工艺 。 这 里所 指 的多年 ，要 求本 科及 以上 毕
6、业的 在化 验室 工作 不少 于 3 年； 中专 或大 专毕 业 的在化 验室 工作 不少 于 5 年 ；高 中毕 业的 在化 验 室工作 不少 于8 年； 低于 高中学 历的 不得 担任 。 b熟 悉与 本企 业有 关的 各 项标准 和质 量法 规； 2 c 有 一定 的组 织能 力 、能坚 持原 则。 (2) 工 艺技 术人 员 a 具 有初 级或 初级 以 上技术 职称 ；经 过专 门训 练，掌 握水 泥生 产理 论和 检验技 术； b 熟 知有 关标 准和 规 章制度 ； c 能 坚持 原则 ，工 作 认真负 责。 (3) 质 量调 度人 员 a 具 有高 中(或 相当 于高中)以 上
7、文 化水 平； 基 本掌握 水泥 生产 知识 和生 产技术 ； b 熟 悉本 企业 生产 工 艺流程 及质 量控 制点 、控 制项目 和指 标； c 能 及时 采取 措施 处 理生产 过程 中有 关质 量问 题。 (4) 质 量统 计员 a 具 有高 中(或 相当 于高中)以 上文 化水 平； b 熟 悉统 计法 、数 理 统计方 法及 水泥 企业 质量 统计等 计算 方法 ； c 实 事求 是， 坚持 原 则。 (5) 检 验人 员 a 具 有高 中(或 相当 于高中)以 上文 化水 平； b 经 过专 门培 训考 核 合格 ， 取得 上岗 操作 证， 要求检 验人 员须 取得 省及 以上政
8、 府建 材行 业主 管 部门， 或其 授权的 建材 行 业协会 签发 的上 岗操 作合 格证书 。 我 省从2000 年起 的检验 人员 上岗 操作 合 格证书由省经贸委建材冶 金煤炭行业办签发，培训 机构是省里两个站，以及 杭州、嘉兴、湖 州、金 华、衢 州绍 兴的 建材 行业 主管部 门， 不得 委托 。 c 熟 悉本 岗位 的操 作 规程、 控制 项目 、指 标范 围及控 制方 法； d 坚 持原 则， 责任 心 强。 2 3 人员 培训 (1) 为 提高 化验 室人 员的 质 量意识 和技 术业 务素 质， 保证检 测质 量和 工作 质量 ， 化验 室应 有人员 年度培训计划。培训计划
9、 应包括以下内容：培训的 目的、培训的对象、培训 的内容、培训的时间、 地点、 培训 的方 式、 考核 的方法 等。 培训的内容中应包括化验 室质量管理手册的宣贯， 要通过不同的方式，向化 验室全体员工进行 宣贯， 使所 有人 员都 了解 与其有 关的 内容(如 化验 室 的目标 ， 岗 位职 责、 权 限 ， 有关 的规 章制 度等) ， 并使之 落实 于行 动。 宣贯 要有记 录。 (2) 培 训计 划制 定后 ， 要 认 真组织 实施 。 计 划的 实施 要做好 记录 并保 存。 人员 培训要 讲究 实际 效 果。凡 经两 次培 训考 核不 合格者 ，应 调离 质检 岗位 ，以确 保人
10、员的 素质 符合 要求。 (3) 应 建立 化验 室人 员技 术 档案 ， 将化 验室 人员 有关 的技术 经历 、 资 格证 书( 复 印件) ， 如 学历 证 明、 技术 职称 证书 、 上岗 证、 以及 培训 考核 记录 等 ， 集 中加 以管 理 ， 作 为评 价人员 技术 素质 的依 据。 化验室 人员 年度 培训 后应 进行考 核评 价并 存入 技术 档案。 3化 验室 质量 管理 手册 31 文件 管理 化验 室应建立文件管理制 度，文件指化验室管理所 涉及的文件，包括化验室 质量管理手册、程 序文件 ，作 业指 导书 （包 括操作 规范 ，以 及有 关质 量管理 的法 律法 规
11、等 。 要求有专人管理文件；对 文件定期进行评审和修订 ，以确认文件的有效性和 适宜性；确保关键 岗位都 能得 到现 行有 效的 文件； 失效 文件 应及 时收 回。 3 2 质量 管理 手册 内 容齐全 、合 理 化 验室 应制 定 化验 室质量 管理 手册 。 质 量管 理手册 的内 容要 齐全 、 合 理。 质 量管 理手 册应 反 映化验 室的 质量 管理 体系 。其具 体内 容应 包括 ： (1)封面(手 册名 称、 编号、 编制 单位 、发 布与 实施日期) (2)目录 3 (3) 更 改记 录表 (4) 关 于实 施质 量管 理 手册的 通知(厂 长或 其管 理 者代表 签发)
12、(5) 化 验室 概况( 简要 描述化 验室 的总 体情 况) (6) 化 验室 质量 目标 (7) 化 验室 的职 责与 权 限(要 符合 水 泥企 业质 量 管理规 程 的规 定) (8) 化 验室 的机 构设 置 、各机 构之 间的 相互 关系 及其负 责人(要 通过 绘制 机 构框图 来体 现) (9) 化验 室人员配备情 况(要绘制人员定岗一览表 ；必要时，明确规定检验 报告授权签字人及其 签字识 别等) (10) 化 验室 试验 项目 及 允许 误差 ， 包 括： 生产 流程及 控制 点图 ； 过 程质 量控制 点及 指标 一览 表 ； 试验项 目及 允许 误差 表。 (11) 检
13、 验仪 器设 备配 置及检 定周 期一 览表 。 (12) 管 理制 度( 包括 本 说明 3 3 列出 的所 有制 度) 。 (13) 质 量管 理手 册的 管理， 包括 质量 手册 的制 订、审 批、 发布 、分 发、 维护、 保管 等。 (14) 作 业指 导书 目录 ，包括 检验 细则 、仪 器设 备作业 指导 书目 录。 3 3 管理 制度 内容 齐 全、合 理 化验室应制定 下列制 度，制度的内容既要符合 水泥企业质量管理规程 的要求，满足水泥 企业化 验室 基本 条件 的 规定， 又要 结合 本企 业的 实际， 使其 切实 可行 ，行 之有效 。 (1) 化 验室 内所 设各 机
14、 构的职 责范 围及 各类 人员 岗位责 任制 化 验室 应明 确室 内各 机构的 职责 范围 和各 类人 员的岗 位责 任。 a 化 验室 内各 机构 的 职责范 围应 覆盖 水 泥企 业化验 室审 查考 核办 法 中规定 的管 理功 能和 技 术功能 ，做 到事 事有 人管 ； b 明 确各 机构 的职 责 及其权 限； c各类人员(包括化 验室主任、工艺技术员、 质量统计员、质量调度员 、检验员等）要按照不 同的岗 位， 明确 其职 责范 围及权 限。 (2) 样 品管 理制 度 要求化验室制 定检验 样品管理制度，其内容包 括：样品的抽取、样品的 编号、样品的加工、样 品的传 递、 样
15、品 的标 识、 样品的 保管 、样 品的 处理 等。 (3) 标 准溶 液的 配制 与 复标制 度 要求化验室制 定标准 溶液配制与复标制度，就 有关问题做出规定：如标 准溶液设专人管理、标 准溶液 用化 学试 剂、 标准 溶液配 置方 法、 配置 记录 、标准 溶液 标识 ；标 准溶 液的复 标等 。 (4) 检 验和 试验 仪器 设 备管理 制度 其 内容 应包 括： a 检验 和试 验仪 器设 备配置 的数 量及 其技 术性 能， 应 满足 水泥 企业 化验 室基本 条件 的 要 求 ； b 计量 仪器 设备 应按 周期进 行检 定或 校准 并具 有有效 的检 定证 书或 校准 证书。
16、自校 的仪器 设 备 应有经技术部门或企业技 术主管批准的校验方法， 并按规定的周期进行校验 。校验要有记录和校验 结果报 告； c 仪 器设 备的 使用 、 维修、 保管 ； d 仪 器设 备计 量检 定 状态标 识； e 仪 器设 备档 案的 建 立与管 理等 。 (5) 水 泥标 准砂 及化 学 试剂管 理制 度 水泥标准砂和 化学试 剂是化验室进行分析、检 验最主要的消耗材料，对 分析、检验结果的准确 性有很 大的 影响 ，必 须加 强管理 。 a 采 购化 学试 剂和 水 泥标准 砂时 ，应 有采 购计 划。并 经主 管负 责人 批准 。计划 应写 明： 品名 、 规格、 牌号 、等
17、 级、 执行 标准、 生产 企业 等； 4 b 化学 试剂 和水 泥标 准砂进 货时 要按 照采 购计 划进行 验收 ， 严禁 购进 和使 用不符 合要 求的 产 品 ； c 配置 标准 溶液 用的 标准物 质应 为有 证的 标准 物质或 标准 样品； 水泥 标 准砂应 为国 家主 管部 门 规定的 生产 企业 生产 的产 品； d 化 学试 剂和 标准 砂 的保管 、发 放， 以及 危险 品、有 毒药 品的 控制 的规 定等。 (6) 抽 查比 对制 度 抽 查比 对制 度应 就以 下问题 做出 规定 ： a 应按 水 泥企 业产 品质量 对比 验证 检验 管 理 办法 的要 求， 定 期向
18、 国 家水泥 质量 监督 检验 测 试中心 或省 级建 材( 水泥) 质量监 督检 验站 寄( 送)样 品，进 行对 比验 证检 验； b 参 加国 家或 省级 建 材行业 质检 机构 组织 的化 学分析 和物 理检 验对 比； c 化 验室 内各 检验 岗 位人员 的密 码抽 查和 操作 对比检 验； d 水泥 及原 燃料 质量 检验和 检验 方法 ， 严格 执 行相关 标准 ， 其允 许误 差 ， 应 符合 水泥 企业 质 量管理 规程 的 规定 。 (7) 检 验原 始记 录、 台 帐和检 验报 告的 填写 、编 制、审 核制 度 化 验室 应建 立原 始记 录、台 帐和 检验 报告 的
19、填 写、编 制、 审核 制度 ，其 内容包 括： a 原 始记 录和 台帐 ， 应根据 不同 的内 容和 要求 ，采用 统一 规定 的表 格； b 各项 检验 原始 记录 和分类 台帐 的填 写必 须清 晰， 不 得任 意涂 改。 当 有 错误需 要改 正时 ， 应 在 错误的数字上划一条或两 条横杠(保持原错误的数字 能看清楚)并加盖更改人的 印章，将更正的数字 写在其 上方 。涉 及出 厂水 泥(熟料)检 验记 录的 更改 ，须有 化验 室主 任的 签字 ； c 质 量检 验数 据要 及 时整理 分析 ，每 月有 分析 小结并 提出 改进 意见 。全 年要有 专题 总结 ； d 质 量月
20、报、 年报 要 按国家 统一 表格 填报 齐全 ，并按 规定 的时 间及 时上 报有关 部门 ； e 检验 报告 应采 用企 业规定 的格 式， 编 写规 范 、 内容完 整、 数 据与 判定 准确、 幅 面整 洁、 字 迹 工整， 并有 化验 室负 责人 或其授 权人 签字 ； f 原 始记 录、 台帐 、 检验报 告， 应装 订成 册， 专人保 管。 出厂 水泥(熟料)台帐 应按 规定 时间 ， 移交技 术档 案室 ，长 期保 存，其 他一 般保 存期 为三 年。 (8) 文 件管 理制 度 化 验室 要制 定文 件管 理制度 ，就 有关 问题 做出 规定， 如： a 文 件的 范围： 应
21、包 括本厂 、 本 化验 室制 定的 有关质 量、 质量 管理 文件 、 产品 标准 、 方 法标 准、 规程、 规范 、细 则及 其他 相关文 件； b 文 件的 编制 、审 批 、编号 、标 识、 发放 、使 用、更 改、 作废 、回 收等 管理工 作； c 发放 时有 记录 ； 更 改时有 标识 ； 在 使用 场合 能得到 适用 的版 本； 确保 文件的 清晰 和易 于识 别， 如对文 件的 编号 等； 若保 留作废 文件 应进 行标 识， 回收集 中保 管， 防止 误用 ； d 使用 外来 文件( 包 括法律 、 法规 、 标准 等非 本企业 制定 的文 件) 时 ， 其 适用性 、
22、有效 性要 经企 业主管 负责 人审 定、 确认 ； (9) 试 验室 管理 制度 试 验室 应制 定本 室内 部管理 制度 ，制 度的 内容 要满足 水 泥企 业化 验室 基本条 件 的要 求。 a 试 验室 周围 环境 的 粉尘、 噪音 、振 动、 电磁 辐 射等 均不 得影 响检 验工 作； b 试 验室 的面 积、 采 光、温 度、 湿度 等， 均应 满足检 验任 务和 国家 标准 规定的 要求 ； c. 试 验室 内检 测仪 器 设备放 置合 理、 操作 方便 ， 保 证安全 。 相近的 两种 检验相 互有 影响 时如 高 温、粉 尘的 影响 等要 隔离 。 d 试 验室 的化 学分
23、 析 室应有 通风 设备 ，排 放有 害气体 ； e. 试 验室 应保 持清 洁 ，与试 验无 关的 物品 不准 带人和 存放 试验 室。 f 白 金器 皿等 贵重 金 属要注 意妥 善保 管， 防止 丢失。 (10) 人 员培 训、 考核 制度 试 验室 应建 立人 员培 训考核 制度 。其 内容 包括 ： 5 a 年 度培 训考 核计 划 的编制 与审 批； b 培 训考 核计 划的 实 施； c 培 训考 核结 果的 处 理； d. 人 员培 训考 核资 料 纳入技 术档 案( 参见 本说 明 23 人 员培 训)。 (11) 质 量事 故报 告制 度 化 验质 量事 故报 告制 度的内
24、 容应 包括 ： a 质 量事 故的 范围 ； b 质 量事 故处 理程 序 ； c 有 关人 员的 责任 ； d 事 故记 录的 保存 等 。 (12) 化 验室 质量 管理 手册执 行情 况检 查制 度 质量管理手册 是化验 室最主要的质量体系文件 ，用以规范本室的各项检 验活 动。在运行中要有 计划、有目的地进行检查 。当内外条件情况发生重 大变化时，应按照文件管 理制度的规定，及时进 行修改 ，使 它既 符合 实际 又能有 效的 运行 。 在 制定 质量 管理 手册 执行情 况检 查制 度时 ，应 明确： a 检 查的 频次( 时间 间隔) ； b 检 查的 方式 ； c 检 查的 组
25、织 者； d 检 查发 现问 题及 处 理(包 括纠 正、 纠正 措施 及 效果验 证等)； e检 查记 录的 保存 及归 档 等。 （13） 出厂 水泥 （熟 料） 管理办 法 企业应建立出厂水泥（熟 料）管理办法，以规范出 厂水泥（熟料）的质量管 理。在制定出厂水 泥（熟 料 ） 管理 办法 时， 应明确 ： a决 定水 泥（ 熟料 ）出 厂 的权力 ； b出 厂水 泥（ 熟料 ）的 质 量控制 ，包 括内 控指 标； c水 泥（ 熟料 ）出 厂前 的 均化， 以及 出入 库的 规定 ； d出 厂水 泥(熟料) 的确 认 程序和 质量 控制 措施 ； e包 装袋 和散 装卡 片的 标 志；
26、 f出 厂水 泥的 检验 和留 样 ； g不 合格 水泥 的处 理； 售 后服 务。 3 4 质量 管理 手册 执行情 况检 查 在质量管理手 册实施 过程中，应根据制定的 质量管理手册执行情况检 杳制度进行检查。检 查要做好记录，记录要表 格化，记录内容应包括： 检查时间、检查的主持人 、参加者、 检查内容、 检查发现的问题、解决问 题的措施、措施实施效果 验证等。记录作为质量体 系运行的证据，应予保 存并归 档。 4仪器设备 本 条共 有7 项内 容， 关键的 有三 方面 ： (1) 仪器设备与标准 物质的配备与数量 。要求 企业按产品标准及水泥 企业质量管理规程或 企业根据规程要求制 定
27、的生产过程质量控制图 规定的检验项目配备仪器 设备，并要根据工作量 的大小 正确 确定 同类 仪器 设备的 数量 ；标 准物 质应 配备齐 全。 (2) 仪 器设 备主 要技 术 条件应 符合 要求 。 (3) 计 量仪 器设 备应 按 规定进 行计 量检 定或 校验 。 现 逐项 解释 如下 ： 6 4 1 仪器 设备 管理 本项是对仪器 设备管 理方面的要求。 有内容齐 全符合规定的检验和试验 仪器设备管理和校验制 度，制度落实有完整记录 。 仪器设备一览表， 企业 应按“审查内容”要求全 项正确填写； 仪器设备 一览表 与实 物相 符。 4 2* 仪器 设备 与标 准物质 的配 备与 数
28、量 本项是从检验 仪器设 备的配置方面对化验室检 验能力的考核。要求企业 按产品标准及水泥企 业质量管理规程或企业 质量控制图表规定的检验 项目配备检验仪器设备， 同时标准物质要配备齐 全。对专用水泥和特性水 泥产品检 验所需的检验仪 器配备率允许低于 100 ，这主要是指当专用水 泥和特性水泥产品标准中 规定产品检验有出厂检验 和型式检验两种形式时， 其型式检验项目所须检 验仪器 可允 许暂 不配 备， 但出厂 检验 仪器 设备 配备 率仍应 达 100。 仪 器配 备率 是指 实际 能检参 数个 数与 应检 参数 个数之 比 计 算公 式如 下： 仪器设 备配 备率 实际能检参数个数 产品
29、技 术标准（ 或本企 业生产 控制） 规定应 检参数 个数100 标准物 质 包 括标 准粉 及用 于验证 出厂 水泥 检验 用标 准溶液 的 标 准样 ，以 及标 准砂等 。 标准粉 。根 据 GB/T1345 2005 水泥 细度 检验 方法 的 规定， 应定 期（ 每使 用 100 次后 ）对 水泥 细度检 验用 试验 筛进 行重 新标定 ，当 修正 系数 值在 0.80-1.20 范围内时 ，试 验筛可 继续 使用 。否 则 应预淘汰。并用修正系数 对筛余百分数进行修正， 作为细度结果。因此，水 泥生产企业必须配备标 准粉。 标准样。根据标准溶液配 制的要求，标准溶液经复 标后，应用标
30、准物质（标 准样）验证其准确 度。因 此， 水泥 生产 企业 必须配 备标 准样 。 标准粉及标准样的要求： 标准粉及标准样应为有证 标准物质；标准粉和标准 样的采购应对供 方 进行评价，确保其质量； 标准粉和标准样的使用应 在规定的有效期内；标准 粉和标准样应防潮、避 光密封 保存 。 标准溶 液的 配制 应 按 GB 601 1988 化 学试 剂 滴 定分析 （ 容量 分析 ） 用标 准溶液 的制 备 的 有关规 定进 行。 要求 ： 1标 准溶 液应 由专 人管 理 、配制 、标 定， 并由 另一 人复标 ，标 定、 复标 数据 必须详 细记 录。 标 定和 复标 标准 溶液 时，平
31、行试 验不 得少 于 8 次，两 个人 各 作 4 次平 行 测定， 每 人 4 次平 行测定 结果 的极 差 （既 最 大值和 最小 值之 差 ） 与 平 均值之 比不 得大 于 0.1% 。 两人测 定结 果平 均值 之 差不得 大 于 0.1% ，结 果取 平均值 。浓 度 值 取四 位有 效数字 。 制 备的 标准 滴定 溶液 浓度与 规定 浓度 相对 误差 不得大 于 5% 。 经复标后的标准溶液 ，应用标准物质（标准样 品）验证其准确度，测定 结果应符合允许差 的要求 。 滴 定分 析用 标准 滴定 溶液在 常温 （15-20） 下，保 存时 间一 般不 得超 过 2 个 月。 4
32、 3* 仪 器设 备的 主 要技术 条件 本项是对检验 用仪器 设备示值误差、灵敏度、 精度及工作参数等主要技 术指标的要求。化验室 检验仪器设备的主要技术 条件应符合水泥企业化 验室基本条件附表的规 定及现行标准与其他有 关规定 的要 求。 4 4* 计 量仪 器设 备 的检定 与校 验 本 项是 对计 量仪 器设 备检定 与校 验的 有关 要求 。 (1) 要 求化 验室 对计 量 仪器设 备必 须按 规定 进行 计量检 定或 校验 。 按 水 泥 企业化 验室 基本 条件 规定，水泥企业化验室计 量仪器设备的检定或校验 分三个层次。第一层次为 条件附表所列(16) (25) 号的通用计量
33、器具 ，企业应送各地有关计量 检定机构定期计量检定。 第二层次为附表中所列 (1)(13) 号的 水泥 检验 专 用仪器 ， 由 水泥 专用 仪器 检验校 准机 构进 行校 验。 也即由 “建 筑材 料工 业 水泥检 验专 用仪 器设 备质 量监督 检验 测试 中心 ”承 担、负 责校 验工 作。 7 第 三层 次为 附表 所列(14)-(15) ，(26)-(34) 号 的 自校检 验器 具， 企业 可按 期自校 。 (2) 为保 证计 量检 定 或校验 工作 的及 时进 行 ， 化 验室必 须建 立计 量检 验仪 器设备 检定 校验 周期 表。 (3) 自行 校验 的仪 器 ， 企 业应编
34、 制自 校方 法， 该自校 方法 必须 经企 业技 术主管 审批 。 检 验仪 器 设备自 校时 必须 有记 录。 (4)在用计量仪器设 备必须有有效期内的检定( 校验)合格证(合格证由承担检定或校验的单位 发放) 或自 校报 告。 化验 室 经检定 或校 验的 计量 仪器 设备应 在其 有效 期内 使用 不得超 期。 对 计量仪器 设备要实 行计量状态标识管理，以 减少误用不合格仪器或超 检定( 校验)周期仪器而 造成的差错。标识应粘贴 在仪器或仪表的明显位置 上。对于由多个可拆卸的 检验仪表组合而成的设 备。每 个仪 表都 必须 有独 立的标 识。 标识 采用 质量 技术监 督部 门统 一
35、印 制的 。 4 5 仪器 设备 作业 指导书 仪器设备作 业指导书( 操作规程)是指导操作者正 确使用、操作仪器设备， 避免误操作，保证检 验数据 正确 及仪 器设 备运 行正常 的依 据之 一， 因 此， 对主要 仪器 设备 要求 有内 容齐全 的作 业指 导书 。 作业指 导书 的内 容应 包括 ：检验 准备 、操 作程 序、 维护保 养等 。 主 要仪 器设 备系 指：(1) 影响 出厂 水泥 品质 指标 检验数 据的 出厂 水泥 检验 仪器设 备， 如水泥 电 动 抗折试 验机 、 压力 试验 机 、 水 泥胶 砂振 动台 和振 实 台、 搅拌 机等 做抗 折 、 抗 压仪器 ， 以
36、及 做安 定性 、 细度等的仪器；(2)过程控 制检验用的大型或精密仪 器设备，如偏光、反光显 微镜、氧弹热量计、X 射线荧 光分 析仪 、钙 铁分 析仪、 原子 吸收 光谱 仪、500mm 500mm 小 磨等 。 4 6 仪器 设备 的使 用、维 护和 维修 本项是对检验 仪器设 备维护、维修与正常使用 方面的要求。仪器设备应 有专人维护管理，主要 仪器设备应有维护维修记 录。 大型或精密仪器设备 还应有使用记录。大型或 精密仪器设备系指水泥 电动抗 折试 验机 、 压力 试 验机 、 雷 氏夹 膨胀 测定 仪 、 透 气法 比表 面积 仪 ， 分 度值 为 0 1mg 的 分析 天 平，
37、火 焰光 度计 ，压 蒸釜 、稠化 仪等 及4 5 项解 说 中所列 过程 控制 检验 用的 大型或 精密 仪器 设 备 。 本项还规定 了仪器设 备在使用过程中发生误操 作或过载，显示数据可疑 或在检定(校验)时发现 仪器有缺陷，就应立即停 止使用及时进行维修，修 复的仪器设备要经过再检 定(校验)证明其功能已 恢复才能使用。同时要检 查由于仪器缺陷对过去进 行的检验可能造成的影响 ，对检验的结果重新评 价。上 述各 过程 均应 有记 录。 4 7 仪器 设备 档案 本项是对检验 仪器设 备管理方面的要求，每台 检验仪器设备必须分别建 立档案，这对检验仪器 设备的维护保养很重要。 档案的内容
38、包括：仪器设 备的名称、规格、型号、 主要技术条件、生产厂 家、出厂日期，出厂合格 证；使用说：明书；存放 地点；安装、调试、维护 、维修、使用记录，检 定校验证书、自校报告。 其中维护、维修、使用记 录、检定校验证书、自校 报告等内容应不间断的 及时补 充入 档案 以保 持档 案的完 整性 。 5检验及环境条件 本 条共 有2 项内 容， 其中检 验技 术条 件为 关 键 5 1* 检 验技 术条 件 本 项是 为确 保检 验数 据的正 确、 稳定 ，从 检验 技术条 件方 面提 出的 要求 ，主要 有 (1) 强 度检 验各 环节 的温 湿 度控制 及记 录要 求： 地 点 温 度 相对湿
39、 度 记 录 频 次 成型试 验室 202 不低 于50 每天至 少记 录一 次 养护箱(或 雾室) 201 不低 于90 每 4 小 时一 次， 在自 动控 制时每 天二 次 养护池 201 每天至 少记 录一 次 (2) 养 护箱 与养 护池 的 容量应 能保 证试 模、 试 体 的养护 条件 满足 标准 要求 ， 即试 模在 养护箱 中其 各边均 能接 触 湿 空气 ，试 体在养 护池 中彼 此之 间的 间距不 小 于 5mm 。 8 (3) 一般检 验室其噪声 最高不能大于 70dB，同时 ，化学分析、样品称量等 要求有一定的操作环 境， 要防制 震动 、 高 温等 干扰因 素。 因此
40、 对发 出较 大噪声 的小 磨室 要求 单独 放置与 其它 检验 室隔 开 。 化学分 析用 天平 、高 温设 备与分 析检 验室 要互 相隔 开。 (4) 发生停电等情况时，应 有应急设施如备用电源或 措施，如借用其它单位设 备进行检验(主要 是强度 检验)。 但借 用其 它 单位设 备进 行检 验时 ， 借 用单位 必须 是合 格检 验室 ， 并 与借用 单位 签有 合 同，以 保证 检验 能及 时进 行及检 验数 据的 正确 。强 度检验 的 时 间要 求： 龄 期 强度检 验时 间 龄 期 强度检 验时 间 24h 24h15min 7d 7d2h 48h 48h30min 28d 2
41、8d8h 72h 72h45min 52 环境 条件 本项是为确保 检验数 据的正确稳定，从环境条 件方面提出的要求，如检 验室照明良好，布局合 理是保证操作人员正常操 作的需要，分析室设通风 柜( 罩)，试验室粉尘、烟 雾、振动、噪声电磁辐 射等不 得影 响检 验工 作是 保证操 作人 员安 全操 作与 正常操 作的 需要 。 6检验工作 本 条共 有 6 项 内容 ， 其中检 验质 量； 原始 记录 、台帐 、检 验报 告、 报表 ；样品 管理 三项 为关 键 项。 6 1 检验 能力 本项是对化验 室具备 的检验能力的考核。对产 品而言，通用水泥要求标 准规定的技术指标均能 检验； 专用
42、 水泥 与特 性水 泥， 产 品标 准中 规定 产品 检验有 型式 检验 （即 标准 规定的 全项 目检 验） 的， 其型式检验项目可允许暂 不检验，不计入能力考核 范围内。对生产过程控制 而言，要求规程或 企业的生产过程控制图所 规定的控制项目都能检验 。专用水泥和特性水泥型 式检验中的项目可允许 分包给其它实验室，但该 实验室必须是有资质证明 的合格 试验室，且分包项 目检验所用计量仪器设 备在检 定、 校验 有效 期内 。 6 2 检验 项目 本 项是 对化 验室 工作 质量的 考核 ， 具备 了6 1 项要求 的检 验能 力 ， 同 时 应对标 准及 规程 要 求的检 验项 目进 行全
43、 项检 验， 不 能漏 项或检 验频 次 不够。 对日 产熟 料2000 吨 及以上 的新 型干 法分 解 窑水泥生产企业，根据 规程可根据本企业生产 工艺状况及检验设备自动 化程度自定过程控制项 目及频 次。 6 3 检验 方法 本项是为统一 岗位操 作人员操作方法，保证检 验质量而提出的要求。首 先，各项目的检验应严 格遵守标准或有关规定的 方 法。因此，化验室应有 齐全的与企业生产产品有 关的标准、规定等技术 文件。其次，当产品技术 标准(规定)表述的检验方 法不尽具体详细操作性不 强时，企业化验室应根 据有关 标准(规定)制 定详 细的作 业指 导书 。如 ：试 体成型 ，抗 折、 抗
44、压 强度 检验等 。 6 4* 检 验质 量 本项是检验工 作中至 关重要的项目，是为了确 保检验数据的正确性与再 现性对化验室检验工作 质量的实质性考核，共分 三个方面进行考核：(1) 与 指定质检机构的对比合格 率；(2)化验室内部自 行抽查 合格 率；(3) 与上 级 质检机 构组 织的 物理 检验 与化学 分析 大对 比超 差情 况 。 与指定质检机构的综合对比合格率是指统计期内全部对比检验项目的对比检验合格率( 包 括 强 度)， 计算 公式 为： 综合 对比 合格 率 统 计 期 内 对 比 合 格 项 次 数 规定每 次对比项 数统 计期内 对比次 数100 强度 对比 合格 率
45、是 指统 计期内 各龄 期抗 折、 抗压 强度的 综合 对比 合格 率。 内部密 码抽 查合 格率 统计期内 抽查合 格项次 数 统 计期内全 部检验 人员应 抽查检 验项次 数100 试验 允许 误差 与内 部抽 查频次 按 规程 规 定执 行（表 一） 。 9 65* 原始 记录 、 台 帐 、检验 报告 、报 表 原始记录、台 帐、检 验报告、报表都体现了化 验室工作的质量、技术水 平与工作作风。本项对 此提出 了一 定要 求。 (1) 原 始记 录、 台帐 、 检验报 告应 有一 定格 式 ， 设计要 合理 ， 便于 操作 人 员填写 ， 信息 量要 充分， 不漏项，并有足够的填写 格
46、。一般要求购买省水泥 协会的台帐和原始记录； 检验报告设计时还要结 合标准要求，如通用水泥 检验报告内容除标准规定 的各项技术要求的检验结 果外，尚应有助磨剂、 工业副产石膏、混合材的 名称、掺加量，属旋窑或 立窑生产等内容。其中强 度检验结果尚应包括所 有各单 个强 度结 果( 包括 按 规 定舍 去的 试验 结果)。 (2) 为 了便 于管 理， 掌 握原燃 料、 半成 品、 成 品的 质量状 况， 积累 资料 为提 高产品 质量 提供 依据 ， 要求各 类原 燃料 、半 成品 、成品 建立 分类 台帐 。 (3) 出 厂检 验报 告需 有 化验室 负责 人或 其授 权人 签字 。 其 签
47、字 样式 及授 权人 应在管 理手 册中 示出 及明确 。 (4) 原始记录、台帐更改时不得任意涂、描、贴、刮。应执行扛改规定，涉及出厂水泥( 熟料) 的检验 记录 的更 改， 应有 化验室 主任 签字 。 (5) 原 始记 录、 台帐 、 检验报 告、 报表 的检 验数 据要正 确使 用法 定计 量单 位并注 意符 号的 正确 书 写。检 验数 据的 有效 位数 应符合 有关 规定 ， 有 效数 字的修 约 采 用四 舍六 入五 留双规 则进 行。 (6) 原 始记 录、 分类 台 帐、报 表按 要求 期限 存档 保管。 6 6* 样 品管 理 检验样品的有 效性和 完整性都直接影响检验结
48、果的准确性。当发生质量 争议时，检验样品更是 处理争 议的 重要 依据 ，因 此要求 ： (1) 水 泥封 存样 品有 能 满足储 存要 求的 单独 样品 室。 样品室 位置 要适 宜， 保证存 取方 便， 面积 要 适当，满足储量的要求， 并应不漏雨，保证样品干 燥不受潮。样品室内配备 样品架，以便样品的分 类存放 。各 检验 室应 设有 相应的 样品 存放 柜( 架)。 (2) 样 品储 存与 水泥 样 品的封 样、 标识 、保 管应 有专人 负责 。也 可是 兼职 的，但 必须 加以 明确 。 其他人 员不 经批 准不 得随 意进行 封样 、 标 识或 擅自 进入样 品室 ， 以 保证 样品 标识不 发生 差错 、 混 乱 ， 样品在 储存 过程 中不 发生 变质、 丢失 等现 象， 从而 保证样 品的 有效 性。 (3) 水 泥样 品的 封存( 样品 桶、 封 条、 标识等)符 合要 求， 其 标识 是唯 一性 的， 有完整 的封 存样 品 记录。 (4) 水 泥封 存样 品的 保存 期一般 为 3 个月 。 7质量控制 7 1 原燃 材料 质量 控制 (1) 化 验室 应参 与
