1、 精品资料网（http:/ ）专业提供企管培训资料 商 品 入 库 管 理 规定 归属体系： 国美 电器有限 公司经 营管理手 冊 售后服务 系 统分冊 文件编号 ：国美 售后 物流 006 撰写单位 ：国美 电器售后 服务中 心物流部 版 本 ：第一 版 机密等级 ： 机密 一般 合计页数 ：6 页 正文 页数： 3 页 附件个数 ：2 制度正文 目录： 目 录 页次 1 、目的 1 2 、范围 1 3 、名词解释 1 4 、职责 1 5 、作业内容 1 6 、注意事项 3 7 、附件 3 精品资料网（http:/ ）专业提供企管培训资料 总 裁 审 批 管 理 研 究 室 审 核 撰 写
2、人 精品资料网（http:/ ）专业提供企管培训资料 制度名 称： 商品入库 管理规 定 文件编号 ： 国 美 售后 物流 006 1. 目的：为 规范 库房商品 入库操 作，特制 定本规 定。 2. 范围 2.1 适用范围 ：国 美电器有 限公司 各分部物 流部 2.2 发 布 范 围 ： 国 美 电 器 总 部 各 中 心 、 各 部 门 ； 各 分 部 物 流 部 3. 名词解释 ：无 4. 职责 ： 4.1 分部物流 部负 责分部商 品入库 管理。 5. 做业内容 5.1 库房无终 端入 库作业标 准操作 流程： 5.1.1 预约送货 通 知： 与 厂家建 立 沟通机制 ， 批 量 商
3、品到货 前 应及时通 知库房 ，库管员 依据到 货通知做 好准备 工作，如 ： 货位安排 、装卸 人员调度 。 5.1.2 接单、审 单： 送货单位 必须持 有 “商品订 货单 ” 和 “送货单”到总库管 办 公室办理 入库手 续。 总库管 （或 指定 专人） 接单 后， 首先查询 系统中 的 “商品订 货单”并 按商品 订货单审 核送货 单。 总库管按 商品订 货单制 “验 货通 知单” （ 两联 ） ， 打印 “验货 通知单” 并转交 送货单位 到库房 送货。 精品资料网（http:/ ）专业提供企管培训资料 5.1.3 入库验收： 仓库库管 员凭 “ 商品订货 单” 进 行实货验 收；
4、验 收 主 要 内 容 包 括 ： 单 货 核 对 （ 品 名 、 型 号 、 数 量 ） 、 外 包 装检查（ 污损、 凹陷） 、内部 质量 检查（抽 检率 10/%）。 注：收货 数量不 得大于订 货数量 。 5.1.4 抽检开箱 商 品处理办 法： 用厂商提 供的胶 带重新封 箱。 统 一 制 作 国 美 电 器 商 品 检 验 单 （ 见 附 件 ） 并 加 盖 “ 检 验 合格章 ” 。 抽检开箱 商品优 先用于出 样。 5.1.5 分类搬运 按商品品 名、型 号分类搬 运到指 定货位； 按堆码极 限要求 进行码垛 。 生效日 期： 2004 年 4 月 1 日 页 次： 1/3 附
5、件 数： 0 精品资料网（http:/ ）专业提供企管培训资料 制度名 称： 商品入库 管理规 定 文件编号 ： 国 美 售后 物流 006 5.1.5 单据处理 库管员在 “ 验货 通知单” 和 “送 货单” 回执 联上 填写实收 数 并 签 字 确 认 ， “ 验 货 通 知 单 ” 一 联 由 供 应 商 送 货 人 员 交 还 配 送中心总 库管， 一联留存 并与入 库单仓库 联捏对 。 设立并登 记跺卡 。 5.1.6 帐务处理 。 供应商将 签字后 的 “验货 通知单 ” 交配送 中心总 库管， 总 库 管 审 核 后 ， 按 实 收 数 量 制 作 “ 商 品 入 库 单 ” ，
6、 并 在 厂 商 “ 送 货单” 回执 联上 盖章，汇 总单据 并交至财 务。 分部配送 财务财 务人员依 据供应 商 “送货 单” 和 “验货通 知 单 ” 进 行 审 核 入 帐 ， 并 打 印 三 联 “ 商 品 入 库 单 ” ， 一 联 财 务 留存与 “送 货单 ” 随货联捏 对， 一联供应 商、 一 联转库房 留 存。 注： 财务 只按订 单中的价 格入库 ， 价格差 异由采 购部做调 价 5.2 库房有终 端入 库作业标 准操作 规程： 5.2.1 预约送货 通 知同 5.1.1 5.2.2 接单、审 单 ： 送货单位 必须持 有 “商品 订货单 ” 和送货 单到配 送中心财
7、务 办公室办 理入库 手续； 分部配送 中心财 务人员依 据 “商 品订货单 ” 单号 在系统中 调 精品资料网（http:/ ）专业提供企管培训资料 出原订货 单， 与 送货单核 对后 ， 制作 “ 商品入 库 单” 并 将 “商 品入库单 ”单号 写在“商 品送货 单”上。 库管员按 照 “ 商 品送货单 ” 上 的 “ 商品入库 单” 单 号调出 “商 品入库单 ”并开 始商品入 库作业 。 5.2.3 入库验收 同 5.1.3 5.2.4 抽检开箱 商 品处理 同 5.1.4 生效日 期： 2004 年 4 月 1 日 页 次： 2/3 附件 数： 0 精品资料网（http:/ ）专业
8、提供企管培训资料 制度名 称： 商品入库 管理规 定 文件编号 ： 国美 售后物 流 006 5.2.5 分类搬运 同 5.1.5 5.2.6 单据处理 。 验收通过 后，库 管员完成 系统入 库在“送 货单” 上签字。 设立并登 记跺卡 。 5.2.7 帐务处理 ： 供应商送 货人员 持 “ 送货单 ” 到 财务室 ， 财 务人 员依据供 应商 “ 送货单” 上的 “ 商品入库 单” 单 号调出原 单号进 行 审 核 入 帐 ， 并 打 印 三 联 “ 商 品 入 库 单 ” ， 一 联 财 务 留 存 ， 一 联 供应商， 一联仓 库留存； 同时在 厂商 “送 货单” 回执联上 盖章 。
9、注：财务 只按订 单中的价 格入库 ，价格差 异由采 购部做调 价 6. 注意事项 ：无 7. 附件 7.1 商品入库 流程( 无终端) 7.2 商品入库 流程( 有终端) 精品资料网（http:/ ）专业提供企管培训资料 生 效 日 期： 2004 年 4 月 1 日 页次： 3/3 附件数： 0 精品资料网（http:/ ）专业提供企管培训资料 附件 7.1 国 美电器商 品入库 流程（库 房无终 端） 供 应 商 送 货 人 员 配 送 中 心 总 库 管 仓 库 保 管 员 财务人员 精品资料网（http:/ ）专业提供企管培训资料 附件 7.2 国 美电器商 品入库 流程（库 房有终
10、 端） 查询系统中的 “商品订货 单” 制“验货通知 单“ 打印“验货通 知单“两联 验货通知单 验货（收货数 量不得大于订 货数量） 在“验货通知 单“和供应商 送货单填写实 收数并签字确 认，留存验货 通知单仓库联 用以入库单仓 库联捏对 汇总单据 审核记帐 打 印 审 核 后 的 “ 商 品 入 库 单 “三联 商 品 入 库 单 （供应商联） 商品订货 单 送货单 精品资料网（http:/ ）专业提供企管培训资料 供 应 商 送 货 人 员 仓 库 保 管 员 财务人员 通 过未 通 过商品订货单 送货单 制作商品入库 单 前期财务制单 实货验收 系统入库 审核入帐 打印商品入库 单，三联 商 品 入 库 单 财务联 商 品 入 库 单 供应商联
