1、附件一矿井煤质管理工作质量标准化标准及考核评级办法第一条 矿井煤质管理工作质量标准化是矿井质量标准化重要组成部分，应纳入矿井质量标准化通用管理。煤质管理工作质量标准化矿井必须具备下列条件：1. 国家煤质检测中心及省级煤炭质检站抽查的商品煤质量全部合格；2. 无严重质量事故和人身死亡事故；3. 标准化总分达到 850 分以上（含 850 分） 。第二条 评分标准及达标等级的划分：1. 生产矿井煤质管理工作标准共分 6 项 28 条，总计 1000 分(详见附件)，达标分数线为850 分及其以上；2. 煤质管理工作质量标准化矿井共分三个等级：当年总分达到 850 分以上(含 850 分)的为局(企
2、业 )级；达到 900 分以上(含 900 分) 的为省级；达到 950 分以上(含 950 分)的为行业级。第三条 申报与评审程序：1、行业级矿井煤质管理工作质量标准化建设实行动态达标制度，每两年评审一次2. 各生产矿井每季度对照(标准)进行一次自查，自查结果于下季度第一个月上旬报矿务局（集团公司）备案；矿务局（集团公司）每半年对所属矿组织一次检查，达到行业级标准的请将检查结果按附表 1、附表 2 和附表 3 的要求报中国煤炭加工利用协会，做为评审行业级煤质管理工作质量标准化矿井的依据。3、中国煤炭加工利用协会组织组织专家评审委员会，采取书面审核与现场抽查验收相结合的方式进行评审。第四条 本
3、办法由中国煤炭加工利用协会负责解释。整个评审工作由中国煤炭加工利用协会煤质煤炭检验分会具体承办。附表 1矿井煤质管理工作质量标准及检查评分办法分数项目序号 煤质管理工作标准 项 条 检查内容 评分办法扣分得分1 建立健全矿领导和有关部门的煤炭质量责任制 40查矿领导和有关部门的质量责任制及其考核标准，考核记录，查矿有关文件没有质量责任制扣 40 分；有责任制无考核标准扣 10 分；考核不严少一个月扣 5分;出现异常情况，无针对性措施的一次扣10 分。2 有煤质管理机构和专职技术人员，各工种人员齐全12050 查煤质管理机构职责及人员分工配备情况无专职负责人扣 15 分；无专职技术人员扣 15
4、分；无专职井下煤质检查员扣 10 分；各工种人员必须满足正常工作需要：专(兼)职检查员，炮采不少于 1 人 面，综采 2人 面；产量(Mt 年)采制样工人数化验员人数200 8 4200-400 12 5400 16 6每少 1 人扣 1 分，扣完为止。3 有健全的煤质管理保证体系 10 查煤质管理保证体系 无煤质管理保证体系扣 10 分，不健全扣5 分一、领导机构及质量活动4 建立矿月煤质活动分析会制 20 查矿(或煤质部门)月度煤质经济活动分析记录和报告没有分析会扣 20 分；有会只作一般分析，没有建议或措施扣 8 分；少活动一次扣 8分；没有矿领导主持，一次扣 5 分，扣完为止5 参与采
5、掘工作面作业规程审批，煤质管理措施落实 20 查采掘工作面作业规程，现场抽查煤质管理措施执行情况工作面作业规程无煤质管理针对性措施扣10 分；有措施无煤质部门签名扣 5 分；管理措施不落实扣 5 分6有定期质量检查和报表制度；采煤工作面每 5 日至少采一个生产检查煤样，有 5 日报；煤巷、半煤岩巷掘进工作面每半月至少采一个生产检查煤样30查采掘工作面生产检查煤样台帐及 5 日报和煤巷、半煤岩巷掘进工作面分放、分装、分运的检查记录发现采取生产检查煤样缺乏代表性扣 10分；无 5 日报扣 10 分；5 日报未下到区、队扣 5 分；无旬检查记录扣 5 分；7 不同质量煤层合理配采，毛煤质量稳定 20
6、查月最高和最低灰分(硫分)差值对全年平均灰分(硫分)均值的相对偏差。即(A(s)月最高-A(s)月最低) A(s)平均100%相对偏差的绝对值15%扣 15 分； 20%扣 20 分二、毛煤质量管理8严格执行采掘工作面作业规程，加强煤质管理措施。加强现场煤质动态检查50查回采工作面工程质量台帐；现场抽查回采工作面生产情况和回采工作面、顺槽、煤仓喷雾洒水和煤水分离措施；现场抽查半煤岩巷道生产情况累计优良品率80%扣 3 分，70%扣 5分，60%扣 7 分，50%扣 10 分；发现等外品(包括冒顶)扣 10 分；发现炮眼打在顶底板、夹矸，或机组割顶底板或水砂充填回采工作面跑砂扣 10 分；发现喷
7、雾洒水管理不善扣 5 分，发现有停机未停水，或水流入煤仓扣 10 分；发现半煤岩混入煤仓扣 10 分，放顶煤管理不符合规定要求扣 10 分；半煤岩巷掘进工作面不实行分放、分装、分运，扣 10 分，少采一个生产检查煤样扣 0.5 分，扣完为止。9 实行毛煤质量与工资挂钩办法16040 查办法和实施记录，以工资部门帐单为准 无办法扣 40 分；有办法执行不严扣 20 分10 商品煤采样率达到 100% 20查销售、煤质台帐，计算采样率(采样销售量与总销售量之比)达不到 100%扣 20 分三、商品煤质量管理11 质级相符，主要质量指标符合合同规定23040查企业内部的煤质抽查通报；查煤质化验单与化
8、验记录相符情况发现一个超差扣 15 分；化验单有一处错误扣 5 分；有质量责任事故扣 15 分，扣完为止3分数项目序号 煤质管理工作标准 项 条 检查内容 评分办法扣分得分12完成企业内部商品煤计划(出口煤质量指标符合合同规定)100 查商品煤灰分、发热量、全水分、块煤限下率等完成情况 每有一个月完不成质量控制指标之一分别扣 10-15 分13 认真听取用户意见，及时解决质量问题 50查当年用户意见台帐及来电、来函原始资料及煤质运销走访主要用户情况没有用户意见台帐扣 30 分；处理用户意见不及时扣 20 分；一年内不走访主要用户扣 20 分；扣完为止三、商品煤质量管理 14开展商品煤质量预测预
9、报；按时完成商品煤质量统计分析20 查预测预报准确性，查毛煤、原煤及商品煤统计台帐及报表没有开展质量预测预报扣 20 分，预测预报准确性超出规定误差扣 2 分/次；缺一份报表扣 10 分，一次错误扣 5 分15 编制计划的七项资料齐全 60查分煤层采掘平面图、采掘工作面接续表、分工作面分煤层产量计划表、生产大样或生产检查煤样分析结果、手选、筛选资料、历年商品煤实际完成资料缺一项资料扣 10 分16按规定编制年、月(季)毛煤、原煤、商品煤质量计划，年度计划，有详细的编制说明30 查毛煤、原煤、商品煤计划表及说明书 缺一项质量计划扣 10 分；没有说明书扣10 分；扣完为止17有矿井分煤层分析试验
10、结果；商品煤月综合煤样分析试验结果；生产煤样筛分浮沉试验结果50查矿井分煤层分析试验台帐，商品煤月综合分析台帐，生产煤样筛分沉试验资料(入选矿井)少一项资料扣 15 分四、煤质计划编制与资料管理18有工作面毛煤质量台帐，原煤质量台帐，商品煤质量及售价台帐和煤层煤样采样点图18040 查四种台帐，煤层煤样采样点图及各种报表 少一项资料扣 10 分；上报的报表有一处错误扣 10 分；不按时上报一次扣 5 分19建立健全岗位责任制，有计划地培训采制化人员，上岗人员经上级有资质部门考试取得合格证并持证上岗30 查采制化人员岗位责任制；查培训计划；抽查持证上岗情况没有岗位责任制扣 5 分；没有实施人员培
11、训计划扣 10 分；发现商品煤采制化人员有 1 人无证顶岗扣 10 分20设置制样室、采样平台；配齐采样、制样、化验机械、器具30 查看采样平台，制样室和化验室的仪器设备配置情况 没有采样平台扣 10 分；采样、制样、化验设备、器具不全各扣 10 分；扣完为止21采制化仪器、设备和计量器具按规定进行强检、周检或定期检修30现场抽查采制化仪器设备使用情况和检定标志;查设备档案资料发现有一台仪器、设备达不到性能要求扣 10 分；发现有一台仪器、器具检定标志过期扣 5 分；无设备档案资料扣 10 分，扣完为止22 采样、制样、化验严格执行国标和操作规程 50现场检查采样、制样和化验过程；抽查两个存查
12、煤样的粒度和质量，检验两个分析样的A、Q 和 St；口试采制化人员熟悉国标和操作规程情况采制样和化验不符合国标或操作规程各扣10 分 ； 存查样的粒度和质量有一项不符合要求扣 10 分 ； 检验分析样超差扣 10 分 ；有一人不熟悉国标或操作规程扣 10 分23化验项目及原始资料齐全，整洁无涂改，报出结果有审核30 现场检查化验项目和原始资料根据需要开展全水分、空气干燥水、灰分、挥发分、全硫、发热量、真密度或视密度等七个项目的测试,少一项扣 10 分；发现资料一处不齐全扣 5 分；一处涂改扣 2 分；计算有误扣 5分；结果无审核扣 5 分，扣完为止五、采制化管理24 化验室、制样室及存样室整洁
13、卫生、安全无事故19020现场查看化验室、制样室及存样室卫生情况；检查采制化安全事故记录三个室有一个不整洁或卫生状况不好扣 10分；发生一起轻伤扣 10 分；重伤扣 20 分；扣完为止25建立健全岗位责任制、交接班制，制定安全操作规程，选矸效率85%30查岗位责任制，交接班制度和安全操作规程；统计当年选矸效率和排矸工效三项制度(规程) 少一项扣 10 分；选矸效率达不到要求扣 10 分，扣完为止六、筛分排矸、洗26 26 主要设备台台完好12020查筛分楼(选矸楼)设备和除铁器等除杂设备运转情况。主要设备有一台不完好扣 10 分；筛分效果不好，商品煤发现一般杂物酌情扣 5-10分；商品煤中发现
14、火工品扣 10 分 次，造成不良后果扣 20 分，扣完为止27厂房整洁，没有堆积物，煤尘不大，噪音低于85dB，无人身事故50 现场检查筛分楼卫生和噪音，以及安全生产情况厂房不整洁扣 15 分；有堆积物扣 10 分；煤尘大扣 10 分；噪音超规定扣 5 分；发生一起重伤事故扣 40 分选加工28 矿井选煤厂的洗选比例90% 20 查矿井选煤厂销售科有关资料 洗选比例达不到要求扣 20 分5附表 2二 年生产矿井煤质管理工作质量标准化检查评分汇总表矿务局（集团、公司）(章)一、领导机构及质量活动 二、毛煤质量管理 三、商品煤质量管理四、煤质计划编制与资料管理 五、采制化管理六、筛分排矸、洗选加工
15、达标矿井名称 总分小计 1 2 3 4小计 5 6 7 8 9小计 10 11 12 13 14小计 15 16 17 18小计 19 20 21 22 23 24小计 25 26 27 28附表 3二 年煤质管理工作质量标准化矿井申报表单位 评比得分 排列名次控制计划 控制计划商品煤灰分 (%)实际商品煤含矸率 (%)实际经济效益情况项目时间计划 实际 实际与计划比（+、-）吨煤售价(元/t)总收入(万/元)吨煤售价(元/t)总收入(万/元)吨煤售价(元/t)总收入(万/元)200 年112 月矿务局(集团公司)审查意见年 月 日(公章)中国煤炭加工利用协会审批意见年 月 日(章)煤质管理工
16、作的主要经验7附件二：露天矿煤质管理工作质量标准化标准及考核评级办法第一条露天矿煤质管理工作质量标准化是露天矿质量标准化重要组成部分，应纳入露天矿质量标准化通用管理。煤质管理工作质量标准化露天矿必须具备下列条件：1.国家煤质检测中心和部、省煤炭质检站抽查的商品煤质量全部合格。2.无严重质量事故和人身死亡事故。3.标准化总分达到 850 分以上(含 850 分)。第二条评分标准及达标等级的划分：1.露天矿煤质管理工作质量标准共分 6 项 26 条，总计 1000 分(详见附件)，达标分数线为850 分及其以上。2.煤质管理工作质量标准化露天矿共分三个等级：当年总分达到 850 分以上(含 850
17、 分)的为局(企业 )级；达到 900 分以上(含 900 分) 的为省级；达到 950 分以上(含 950 分)的为行业级。第三条 申报与评审程序：1、行业级矿井煤质管理工作质量标准化建设实行动态达标制度，每两年评审一次2. 各生产矿井每季度对照(标准)进行一次自查，自查结果于下季度第一个月上旬报矿务局（集团公司）备案；矿务局（集团公司）每半年对所属矿组织一次检查，达到行业级标准的请将检查结果按附表 1、附表 2 和附表 3 的要求报中国煤炭加工利用协会，做为评审行业级露天矿煤质管理工作质量标准化矿井的依据。3、中国煤炭加工利用协会组织组织专家评审委员会，采取书面审核与现场抽查验收相结合的方
18、式进行评审。第四条 本办法由中国煤炭加工利用协会负责解释。整个评审工作由中国煤炭加工利用协会煤质煤炭检验分会具体承办。9附表 1露天矿煤质管理工作质量标准化标准及检查评分办法分数项目序号 煤质管理工作标准 项 条 检查内容 评分办法扣分得分1 1 建立健全矿领导和有关部门的煤炭质量责任制 30查矿领导和有关部门的煤质管理工作责任制及其考核标准、考核记录没有煤质管理工作责任制扣 30 分；有责任制无考核标准扣 6 分；考核记录少一个月扣 1.5 分2 2 有煤质管理机构和专职技术人员，各工种人员齐全 30 查煤质管理机构职责及人员分工情况 无专职负责人扣 10 分；无专职技术人员扣10 分；无专
19、职煤质检查员扣 10 分3 3 有健全的煤质管理保证体系 10 查煤质管理保证体系 无质量保证体系扣 10 分，不健全扣 5 分一、领导机构及质量活动 4 4 建立矿月煤质经济活动分析会制10030 查矿煤质经济活动分析记录和报告没有分析会扣 30 分；有分析会只作一般分析，没有建议或措施扣 8 分；少活动一次扣 8 分，没有矿领导主持，一次扣 5 分，扣完为止5 参与作业计划审批及煤质管理措施落实 20 查作业计划，现场抽查煤质管理措施执行情况作业计划中无煤质管理措施扣 10 分；有措施无煤质部门签名扣 5 分；管理措施不落实扣 5 分6有定期质量检查和报表制度；入选毛煤每 5 日至少采一个
20、生产检查煤样，有5 日报30 查入选毛煤检查煤样台帐及 5日报30 发现采取的检查煤样缺乏代表性扣 15分；无 5 日报扣 10 分；5 日报未下到生产主管部门扣 5 分7 不同质量煤层合理配采，毛煤质量稳定 20查月最高和最低灰分(硫分)差值对全年平均灰分(硫分)均值的相对偏差。即(A(S)月最高-A(S)月最低) A 平均100% 相对偏差的绝对值15%扣 15 分，20%扣 20 分8 严格执行采煤作业规程，加强煤质管理措施 60 查采煤工作面工程质量台帐；现场抽查回采工作面生产情况累计一级品率85%扣 3 分，70%扣 5分，60%扣 7 分，50%扣 10 分；发现等外品扣 10 分
21、；工作面清扫不净扣 10 分，不选采装车扣 10 分，疏水不畅扣 10 分，无破碎特大块措施或不严格执行扣 10 分，扣完为止二、毛煤质量管理9 实行毛煤质量与工资挂钩办法17040 检查办法和实施记录，以工资部门帐单为准无办法扣 40 分； 有办法执行不严扣 20 分10 商品煤采样率达到 100% 30查销售、煤质台帐，计算采样率(采样销售量与总销售量之比) 100%采样率90%扣 10 分；90%扣30 分11 质级相符，符合合同规定 50查企业内部的煤质抽查通报；查煤质化验单与化验记录相符情况发现一个超差扣 15 分；化验单有一处错误扣 5 分；扣完为止12完成企业内部商品煤计划(出口
22、煤质量指标符合合同规定)100查商品煤灰分、发热量、含矸、全水分、块煤限下率等完成情况每有一个月完不成质量控制指标之一分别扣 10 分，扣完为止三、商品煤质量管理13 认真听取用户意见，及时解决质量问题23050查当年用户意见台帐及来电、来函原始资料及走访主要用户情况没有用户意见台帐扣 30 分；处理用户意见超过 20 天扣 20 分；一年内不走访主要用户扣 20 分；扣完为止项目序号 煤质管理工作标准 分数 检查内容 评分办法扣分得分14 编制计划的七项资料齐全 70查分煤层采掘平面图、采剥工作面接续表、分工作面分煤层产量计划表、生产大样或生产检查煤样分析结果、手选、筛选资料、历年商品煤实际
23、完成资料缺一项资料扣 10 分15按规定编制年、月(季)毛煤、原煤、商品煤质量计划，年度计划，有详细的编制说明30 查毛煤、原煤、商品煤计划表及说明书 缺一项质量计划扣 10 分；没有说明书扣 10 分；扣完为止16有矿分煤层分析试验结果；商品煤月综合煤样分析试验结果；生产煤样筛分浮沉试验结果50查矿分煤层分析试验台帐，商品煤月综合分析台帐，生产煤样筛分，浮沉试验资料(入选矿井) 少一项资料扣 15 分四、煤质计划编制与资料管理17有入选毛煤质量台帐，原煤质量台帐，商品煤质量及售价台帐和煤层煤样采样点图，电子计算机上报的各种报表20050 查四种台帐，煤层煤样采样点图及各种报表少一项资料扣 1
24、0 分；上报的报表有一处错误扣 10 分；不按时上报一次扣 5 分；无电子计算机扣 20 分18建立健全岗位责任制，有计划地培训采制化人员，上岗人员经考试取得合格证并持证上岗30 查采制化人员岗位责任制；查培训计划；抽查持证上岗情况没有岗位责任制扣 5 分；没有实施人员培训计划扣 10 分；发现商品煤采制化人员有1 人无证上岗扣 10 分19 设置采样平台；配齐采样、制样、化验机械、器具 30 查看采样平台，制样室和化验室的仪器设备配置情况 没有采样平台扣 10 分，采样、制样化验设备、器具不全各扣 10 分；扣完为止20采制化仪器、设备和计量器具按规定进行强检、周检或定期检修30 现场抽查采
25、制化仪器设备使用情况和检定标志发现有一台仪器、设备达不到性能要求扣10 分；发现有一台仪器计量器具检定标志过期扣 5 分；扣完为止21 采样、制样、化验严格执行国标和操作规程 50现场检查采样、制样和化验过程；抽查两个存查煤样的粒度和质量，检验两个分析样的 A和 Q；口试采制化人员熟悉国标和操作规程情况采制样和化验不符合国标或操作规程各扣10 分；存查样的粒度和质量有一项不符合要求扣 10 分；检验分析样超差扣 10 分；有一人不熟悉国标或操作规程扣 10 分22化验项目及原始资料齐全，整洁无涂改，报出结果有审核30 现场检查化验项目和原始资料开展全水分、空气干燥水、灰分、挥发分、全硫、发热量
26、、真密度或视密度等七个项目的测试，少一项扣 10 分；发现资料一处不齐全扣 5 分；一处涂改扣 2 分；计算有误扣 5 分；结果无审核扣 5 分，扣完为止五、采制化管理23 化验室、制样室及存样室整洁卫生、安全无事故19020现场查看化验室、制样室及存样室卫生情况；检查采制化安全事故记录三个室有一个不整洁或卫生状况不好扣 10分；发生一起轻伤扣 10 分；重伤扣 20 分；扣完为止24建立健全岗位责任制、交接班制，制定安全操作规程，选矸效率85%30查岗位责任制，交接班制度和安全操作规程；统计当年选矸效率和拣矸工效三项制度(规程) 少一项扣 10 分；选矸效率达不到要求扣 10 分，扣完为止2
27、5 25 主要设备台台完好 30 查筛分楼(选矸楼)设备运转情况 主要设备有一台不完好扣 10 分，扣完为止六、筛分拣矸 26 厂房整洁，没有堆积物，煤尘不大，噪音低于85dB，无人身事故11050 现场检查筛分楼卫生和噪音情况，以及安全生产情况厂房不整洁扣 15 分；有堆积物扣 10 分；煤尘大扣 10 分；噪音超规定扣 5 分；发生一起重伤事故扣 40 分11附表 2二 年露天矿煤质管理工作质量标准化检查评分汇总表矿务局（集团、公司）(章)一、领导机构及质量活动 二、毛煤质量管理 三、商品煤质量管理四、煤质计划编制与资料管理 五、采制化管理六、筛分排矸、洗选加工达标矿井名称 总分小计 1
28、2 3 4小计 5 6 7 8 9小计 10 11 12 13 14小计 15 16 17 18小计 19 20 21 22 23 24小计 25 26 27 28附表 3二 年煤质管理工作质量标准化矿井申报表单位 评比得分 排列名次控制计划 控制计划商品煤灰分 (%)实际商品煤含矸率 (%)实际经济效益情况项目时间计划 实际 实际与计划比（+、-）吨煤售价(元/t)总收入(万/元)吨煤售价(元/t)总收入(万/元)吨煤售价(元/t)总收入(万/元)200 年112 月矿务局(集团公司)审查意见年 月 日(公章)中国煤炭加工利用协会审批意见年 月 日(章)煤质管理工作的主要经验13附件三：质量
29、标准化局( 集团公司)化验室标准及考核评级办法第一条标准化局化验室必须具备的条件：1.完成年度工作量及资料汇编任务。2.劳动保护设施完善，无人身伤亡事故。3.申报单位必须是中国煤炭加工利用协会的会员单位。4.标准化总分达到 850 分以上。第二条考核标准及评分办法：1.标准化局化验室标准共七项 27 条，总计 1000 分(详见附件)。2.标准化局化验室分三个等级，达到 850 分以上(含 850 分)为企业级；900 分以上(含 900分)为省级； 950 分以上( 含 950 分)为行业级。第三条 申报与评审程序：1、行业级局化验室标准化建设实行动态达标制度，每两年评审一次2. 各局化验室
30、每季度对照(标准)进行一次自查，自查结果于下季度第一个月上旬报矿务局（集团公司）备案；矿务局（集团公司）每半年组织一次检查，达到行业级标准的请将检查结果按附表 1、附表 2 和附表 3 的要求报中国煤炭加工利用协会，做为评审行业级标准化局化验室的依据。3、中国煤炭加工利用协会组织组织专家评审委员会，采取书面审核与现场抽查验收相结合的方式进行评审。第四条 本办法由中国煤炭加工利用协会负责解释。整个评审工作由中国煤炭加工利用协会煤质煤炭检验分会具体承办。附表 1质量标准化局化验室考核标准及评级办法分数项目序号 检查标准 项 条 评分办法扣分得分矿井能力(万 t 年)50050010001 化验室
31、400600800 10 达到标准的 90%扣 5 分，90%扣 10 分2 煤样室 606060 10 达到标准的 90%扣 5 分，90%扣 10 分一、房屋使用面积(m2)3 筛分浮沉室 1201201203010 80m2 不扣分，每少 10m2 扣 2 分，扣完为止4主任有中级及其以上专业技术职称从事本专业工作 5 年以上熟悉采制化管理业务10525无资格证书或职称聘书扣 10 分不符合要求扣 5 分无月(季)工作计划扣 10 分；有计划无工作小结扣 5 分；未能及时组织研究解决有关技术、管理问题扣 10 分5技术负责人有高级技术职称或从事本专业工作 5 年以上的工程师能独立解决采制
32、化业务中出现的各种技术问题具有综合审查测试结果的能力101515不符合要求扣 10 分解决统检及本室存在的技术问题，解决不力扣 10 分；未能及时解决扣 15 分查测试各项目结果的相关关系，每错一处扣 5 分，扣完为止6技术人员有专业技术职称有独立完成 5 个以上项目(以国标名称为准 )的测试能力能独立解决分管业务的技术问题占化验室总人数 25%以上1010102010 有一人无资格证书或职称聘书扣 5 分10 针对测试项目面试(包括操作)，每答错一题扣 5 分，扣完为止10 针对分管的业务面试(包括操作 )，每答错一题扣 5分，扣完为止2025%扣 10 分，20%扣 15 分，15%不得分
33、7化验员具有高中文化程度持证上岗除熟练掌握工业分析项目外，须熟练掌握二个以上化验项目(以国标名称为准 )对有关测试项目的原理、操作应知应会551010有一名不符合要求扣 5 分发现不持证上岗的扣 5 分80%的化验员达到要求不扣分，60%的达到要求扣 5分，达到要求40%的扣 10 分随机抽测 23 名化验员，有一人不合要求扣 5 分，扣完为止8设备管理人员具有高中文化程度，必须经专门培训有上级有资质单位颁发的合格证具有热工、电气、机械和采制化方面的基本知识对有关仪器设备能安装、调试和维修555有 1 人不合要求扣 5 分通过面试考核，每错一题扣 2 分，扣完为止通过面试考核，每错一题扣 2
34、分，扣完为止9采制样工具有高中以上文化程度，有上级有资质单位颁发的上岗合格证懂采制样基本知识、原理按国标进行操作555不符合要求扣 5 分通过面试考核，每错一题扣 2 分，扣完为止通过面试考核，每错一题扣 2 分，扣完为止二、人员配备与素质10人员培训有对工程技术人员知识更新的年度计划有全局采制化(包括矿)人员的年度培训计划新标准新技术及操作规程的推广、应用和贯彻220101010无年度计划扣 10 分，有计划不落实扣 5 分无年度计划扣 10 分，有计划不落实扣 5 分，无培训考核档案扣 5 分发现一项贯彻不力扣 5 分，扣完为止15项目序号 检查标准 分数 评分办法扣分得分三化验项目11按
35、业务要求设置项目按煤质资料汇编要求，项目齐全有出口煤的局加测用户要求的项目100 1090 查原始记录，少开展一项扣 5 分，扣完为止查原始记录，少开展一项扣 5 分，扣完为止12 建立健全各工种岗位责任制 20 缺一个工程及专业人员责任制扣 5 分13 实行定额管理：定额、质量与奖励挂钩 50 无定额管理扣 50 分，有定额无考核扣 30 分，有考核无奖励扣 20 分14化验项目自查每半年对所开展项目自查不少于两次，各项目自查合格率90%组织全局化验统检每年一次6040未自查扣 60 分，每项目自查少一次扣 2 分；全年自查合格率98%不扣分，不合格均应有追查、整改记录，否则每项扣 1 分；
36、每降 1 个百分点扣 2 分，扣完为止40 未组织统检扣 20 分，统检项目Ad,Vd，St,d，Qb ，d，少一项扣 5 分15 对矿(厂)制样化验质量抽查，每月每矿(厂) 不少于 1 个煤样，并及时通报 50未抽查扣 50 分，有抽查无通报扣 10 分，每月少抽查一个煤样扣 10 分，抽查样少作一项目扣 5 分，扣完为止(存查煤样只查 Ad，Vd，St，d ，Qb，d，非动力煤不查 Qb，d)，应与原标准相同四、工作质量16原始记录记录齐全字迹清楚整洁无涂改计算无误严格复核签名原始记录保存不少于 5 年28060 其中一项不符合要求扣 12 分17建立台帐商品煤样、煤层煤样、自查煤样、抽查
37、煤样、全局统检、其它样品、来样登记等台帐和筛分、浮沉资料等25 缺一项台帐扣 5 分，不规范扣 5 分，扣完为止18 资料汇编每年汇编按规定表格填写项目齐全审核制度健全 80 未汇编扣 50 分，其中一项不符合要求扣 10 分，扣完为止五、资料管理19 计算机应用：资料汇编由计算机进行，建立煤质资料数据库；12015 未建立数据库扣 20 分，汇编未用计算机扣 10 分20仪器设备配置和使用天平6 台，高温马弗炉4 台，干燥箱2台，其它项目仪器设备均应1 台提高仪器设备使用率，有仪器必须设化验项目2040其中一项达不到要求扣 5 分，扣完为止有仪器不设化验项目，有一台扣 10 分，有一台仪器设
38、备不能使用扣 5 分，扣完为止21仪器设备管理计量器具、仪器设备定期检验；有计量部门鉴定证书和检定标志专用加热设备定期测定恒温区，将恒温区位置图贴于显著位置各种仪器设备帐、物卡相符，保持完好每台仪器设备有技术档案(包括说明书、检定书、出厂合格证和调试维修记录)10101010不符合要求扣 10 分不符合要求扣 10 分不符合要求扣 10 分不符合要求扣 10 分22 药品管理；药品存放、保管、领取符合安全规定 30 查看现场有一项不符合规定扣 10 分，扣完为止六、仪器设备药品管理23备品配件及材料存放整齐，有登记台帐有足够备用量领取手续完备、方便1501055存放不整齐扣 5 分，没有登记台
39、帐扣 5 分不符合要求扣 2 分，扣完为止不符合要求扣 2 分，扣完为止24 各岗位必须有安全操作规程 30 有一个岗位没有规程扣 10 分，扣完为止25 防尘、防火、防漏电、防污染、防毒设备齐全 30 不符合要求扣 10 分，缺一项扣 10 分，扣完为止七、安全卫生 26 按规定给予必需的保健待遇和劳保用品10020 不符合要求扣 10 分，扣完为止27 文明、整洁、卫生 20 不符合要求扣 10 分，扣完为止17附表 2二九 年局化验室质量标准化考核评分汇总数抚顺矿业集团有限责任公司 矿务局（集团、公司） (公章)达标化验室名称 总分 1.房屋使用面积 2.人员配备与素质3.化验项目 4.
40、工作质量 5.资料管理 6.仪器设备药品 管理 7.安全卫生小计 1 2 3小计 4 5 6 7 8 9 10小计 11小计 12 13 14 15 16小计 17 18 19小计 20 21 22 23小计 24 25 26 27抚顺矿业集团有限责任公司中心化验室970 20 10 10 0 220 40 40 50 30 15 15 30 90 90 280 20 50 100 50 60 110 15 80 15 150 60 40 30 20 100 30 30 20 20附表 3质量标准化局化验室申报表单位 抚顺矿业集团有限责任 公司中心化验室 核定能力 500 矿务局(集团、公司) 检查得分 970检查考核项目 评分 扣分内容一、房屋使用面积(m2) 20 没有筛分浮沉室扣 10 分二、人员配备和素质 220三、化验项目 90缺奥亚 罗加两项扣 10分四、工作质量 280五、资料管理 110缺筛分浮沉资料及煤层煤样 台账扣 10 分六、仪器设备、药品管理 150矿务局( 集团、公司)检查考核情况七、安全卫生 100矿务局(集团、公司) 审查意见年 月 日 (章)中国煤炭加工利用协会审批意见年 月 日 (章)
