1、山西省煤炭建设监理有限公司监 理 工 作 制 度（第一版）煤监GZ042003批准人：审核人：代 红编制人：刘建平 受控状态： 分发号码：2003年3月10日发布 2003年3月15日实施目 录1. 项目监理部内部会议制度2. 监理日志制度3. 监理月报制度4. 监理资料的管理制度5. 工程例会与会议纪要签发制度6. 设计交底及施工图纸会审制度7. 监理规划的编审制度8. 施工文件的报审制度9. 工程开工审批制度10. 工程材料/构配件/设备报审制度11. 设计及工程变更处理制度12. 隐蔽工程分项（分部）工程质量验收制度13. 工程计量认可制度14. 工程质量事故报告及处理制度15. 工程质
2、量控制制度（含关键工序认可制度）16. 工程停/复工制度17. 工程款支付签审制度18. 工程竣工验收制度山西省煤炭建设监理有限公司 监理工作制度项目监理部内部会议制度1、主题内容与适用范围本制度规定了在工程项目施工阶段项目监理部内部会议制度，会议的内容与要求，检查与考核。本制度适用于本公司监理的各项工程项目。、会议内容与要求2.1项目监理部每周至少召开监理部内部会议一次，主要检查项目部内部的工作纪律，协调监理部的内部工作，总结一周的工作情况，安排下周的工作计划，保证监理部的工作处于积极有序的状态。使每个监理人员都能积极认真地去进行工作。2.2要做好会议记录，作为公司对项目部内部管理考核的一项
3、指标。 山西省煤炭建设监理有限公司 监理工作制度监理日志制度1、主题内容与适用范围本制度规定了在工程项目施工阶段或设计制造阶段，要求项目监理人员按要求做好监理工作记录。监理日志是现场监理人员每日的监理工作记录，能客观反映质量控制、进度控制、投资控制的情况，是处理工程索赔和合同纠纷的重要依据。从监理工作的开始之日起就必须建立起来，直至监理工作结束。项目总监要对监理人员的监理日志进行检查，每周至少一次，对存在问题要及时提出予以纠正，认可的内容要签署已阅、本人名字及签阅日期。本制度适用于本公司监理的各项工程项目。、记录的内容与要求2.1天气情况 一般应记录当天天气情况（如：晴、阴、阵雨、大雨、暴雨、
4、降雪、大雾、气温、风力）以及因天气原因导致的工作时间损失。2.2施工状况 应记录当天施工部位、内容、施工班组（工种、人数）及施工机械（种类、数量）使用情况。施工状况与天气情况的对照有助于今后分析质量问题产生原因，分清质量事故责任，提高监理业务水平。2.3各方要求 本部分可简述本日收到的业主要求，设计方变更及施工方请示，并写明要求人，收到时间、地点、在场人及要求内容（如为口头要求，应整理成书面要求、请要求人签字）。2.4监理工作 这是监理日志的重点内容，可分三部分来定。一是各方要求处理情况，应针对业主要求、设计方变更及施工方请示，逐一说明监理是如何落实处理的。二是各专业主要监理工作及发现问题，可
5、分专业按时间顺序记录当日主要监理工作及工作中发现的问题，采取监理措施，提出监理建议，并逐一记录处理情况及结果。三是当日签发的监理指令（监理通知、工程质量整改通知、分部工程检验认可通知，工程部分暂停、复工令），监理报表（施工方案，进度计划，延长工期，索赔，开工报审表，工程材料、设备进场，测量放线报验单，付款申请表，隐蔽工程验收记录等）和会议纪要。2.5其他 可记录监理过程中对“三控、两管、一协调”可能会产生影响的事件。如政府有关部门颁发的有关文件收到时间，执行时间；承包商因素、非承包商因素引起的停水、停电、停工、延迟开工时间及由此造成的停工、窝工、材料、资金损失；业主合同外工程及零星用工；监理组
6、完成的附加工作，额外工作；不可抗力因素发生过程、影响。3、注意事项3.1监理日志要实事求是、真实可信。禁止伪造和弄虚作假，应客观反映监理工作情况，不夸大不缩小。3.2监理日志作为完整的工程跟踪资料，应反映工程建设过程中监理人员参与的工程投资、进度、质量、合同及现场协调情况，对与之有关的问题在记录整理上都要有头有尾，对参与人、时间、地点及起因、经过、结果都要有如实记录。33监理日记必须使用黑色或蓝色炭素笔记录，需复写时必须使用黑色单面复写纸。34监理日志应字迹工整、语句通顺、文字简练、逻辑合理。 山西省煤炭建设监理有限公司 监理工作制度监理月报制度1、主题内容与适用范围本制度规定了在项目监理过程
7、中，项目监理部应按月编写监理月报，由项目总监组织编写，从每月26日起编写，总监理工程师审核后于次月1日报公司综合办公室打印，于次月5日报公司主管部门、建设单位及有关部门。本制度适用于本公司监理的各项工程项目。2、监理月报的基本要求监理月报应真实反映工程现状和监理工作情况，做到数据准确、重点突出、语言简练，并附必要的图表和照片。3、监理月报应包括的内容3.1本月工程概况3.2本月工程形象进度3.3工程进度3.3.1本月实际完成情况与计划进度比较；3.3.2对进度完成情况及采取措施效果的分析。3.4工程质量:3.4.1本月工程质量情况分析;3.4.2本月采取的工程质量措施及效果。3.5工程计量与工
8、程款支付:3.5.1工程量审核情况;3.5.2工程款审批情况及月支付情况;3.5.3工程款支付情况分析;3.5.4本月采取的措施及效果.3.6合同基他事项的处理情况:3.6.1工程变更;3.6.2工程延期;3.6.3费用索赔.3.7本月监理工作小结:3.7.1对本月进度、质量、工程款支付等方面情况的综合评价；3.7.2本月监理工作情况;3.7.3有关本工程的意见和建议;3.7.4下月监理工作的重点. 山西省煤炭建设监理有限公司 监理工作制度监理资料的管理制度1、主题内容与适用范围监理资料必须及时整理，真实完整，分类有序。监理资料的管理应由总监理工程师负责，并指定专人具体实施。根据工程的进展情况
9、，分阶段及时整理归档。工程竣工后，将完整的项目监理资料交回公司档案资料管理部门。制度适用于本公司监理的各项工程项目。2、监理资料应归档的主要内容监理档案应按分部、分项及单位工程和施工时间的先后顺序，分类立卷整理，每页要有编号，每卷要有目录。按以下分类进行整理。2.1合同2.1.1 监理合同；2.1.2 工总包合同；2.1.3 施工分包合同；2.2监理文件2.2.1监理大纲2.2.2监理规划；2.2.3 各专业监理细则；2.3监理指令2.3.1 监理通知；2.3.2 工程部分暂停工指令，停工令，复工令、工程质量整改通知等；2.4监理日志2.4.1 土建、矿山井巷部分监理日志；2.4.2 水、暖、
10、通等监理日志；2.4.3 电气、电梯等监理日志；2.4.4设备监造、设备安装等监理日志；2.5监理月报2.6会议纪要2.6.1设计交底及图纸会审纪要；2.6.2工程例会及其他与工程有关的会议纪要；2.6.3监理部内部会议纪要;2.7审核签认文件2.7.1 施工组织设计、施工方案及施工措施等；2.7.2 工程开工报告，分项工程开工报告；2.7.3 工程变更，设计变更；2.7.4 技术核定，现场签证;2.8工程质量认证书2.8.1 施工测量放线报验,探槽、验槽记录;2.8.2 工程材料报验2.8.2.1钢材、焊接件及其他连接检验；2.8.2.2砼浇灌令，砼、砂浆及其他材料检验；2.8.2.3防水及
11、其他装修材料检验 ；2.8.2.4水、暖、通等原材料、设备检验；2.8.2.5电气、电梯等原材料、设备检验；2.8.2.6其他大型设备制造材料等的报验；2.8.3 分部分项工程质量评定2.8.3.1钢筋工程报验及质量评定；2.8.3.2模板工程报验、隐蔽验收及质量评定；2.8.3.3砼工程报验、隐蔽验收及质量评定；2.8.3.4其他主体结构工程报验、隐蔽验收及质量评定；2.8.3.5防水及装修工程报验及质量评定；2.8.3.6门、窗工程报验及质量评定；2.8.3.7水、暖、通等工程报验及质量评定；2.8.3.8电气、电梯等工程报验及质量评定；2.8.3.9设备零部件等的质量检验；2.9工程款支
12、付证明2.9.1（ ）月工程计量申报表；2.9.2（ ）月合同项目付款申请表；2.9.3 合同外项目工程计量申报表、付款申请表；2.9.4 工程索赔申报表；2.10工程验收记录2.10.1 分部分项工程检验认可书；2.10.2 设备整体的出厂检验;2.10.3 质量监督部门对工程、设备制造及安装的评定意见；2.10.4 沉降观察记录;2.11质量事故调查及处理报告2.12监理工作总结2.13各种监理内业台帐山西省煤炭建设监理有限公司监理工作制度工程例会与会议纪要签发制度1.主题内容及适用范围本制度规定了在工程项目施工过程中监理例会及其他会议纪要签发的内容，责任与权限、检查与考核。本制度适用于本
13、公司监理的各工程项目。2.工作内容与要求确定一般每周一次工地例会，由总监工程师（总监代表）主持召开，建设单位、施工单位、监理单位及有关方参加，会议纪要原则上由监理机构负责起草，并经与会代表会签。会议纪要作为监理资料的主要内容存档。会议应包括以下内容：2.1检查上次例会议定事项的落实情况，分析未完事项原因；2.2检查分析工程项目进度计划完成情况，提出下一阶段进度目标及其落实措施；2.3检查分析工程项目质量情况，针对存在的质量问题提出改进措施；2.4检查工程量核定及工程款支付情况；2.5协调需要协调的有关各方的关系2.6其他有关事项。3.责任与权限。本项工作由项目总监理工程师负责，现场监理工程师和
14、各专业监理工程师各负其责。未经会议主持人签发，会议纪要无效。4.检查与考核。由项目总监负责检查,作为公司考核项目监理部的一顶指标。山西省煤炭建设监理有限公司监理工作制度设计交底及施工图纸会审制度1、主题内容与适用范围本制度规定了在工程项目施工阶段设计交底及施工图纸会审的工作程序和项目监理部各级人员的工作内容与要求，责任与权限，检查与考核。设计交底及图纸会审原则上由建设单位主持，设计单位、工程承包单位和监理单位的项目负责人及有关人员参加，应做的记录会后由承包单位负责整理，经建设单位、设计单位、监理单位、承包单位签认。本制度适用于本公司监理的各项工程项目。、工作程序、内容与要求.1所有施工图纸必须
15、经设计交底及图纸会审后方可投入使用。.2 在设计交底及图纸会审会议召开前510天，施工图应交监理部和施工单位技术人员分别审查，并将审查意见在会议前汇总整理。.3通过设计交底和图纸会审监理部应了解的主要内容2.3.1建设单位对本工程的要求，施工现场的自然条件（地形、地貌），工程地质与水文地质条件等；2.3.2设计主导思想，建筑艺术要求与构思，使用的设计规范，抗震裂度和等级，基础设计，主体结构设计，装修设计，设备设计（设备选型）等。2.3.3对基础、结构及装修施工的要求，对建材的要求，对使用新工艺、新技术、新材料的要求，以及施工中应特别注意的事项等。2.3.4 选用设备、材料是否合理，规格、数量是
16、否正确、齐全。2.3.5设计单位对监理单位和承包单位提出的施工图纸中问题的答复。山西省煤炭建设监理有限公司监理工作制度监理规划的编审制度1、主题内容与适用范围 监理规划的编制应针对项目的实际情况，明确项目监理机构的工作目标，确定具体的监理工作制度、程序、方法和措施，并应具有可操作性。本制度适用于本公司监理的各种工程项目。2、监理规划的编制程序和依据2.1监理规划应在签订委托监理合同及收到设计文件后开始编制，完成后必须经监理单位技术负责人审核批准，并应在第一次工地例会前报送建设单位；2.2监理规划应由总监理工程师主持，专业监理工程师参加编制。2.3编制监理规划的依据：建设工程的相关法律、法规及项
17、目审批文件；与建设工程项目有关的标准、设计文件、技术资料； 监理大纲、委托监理合同文件以及与建设工程相关的合同文件。3、监理规划的编制内容3.1工程项目概况3.2监理工作范围3.3监理工作内容3.4监理工作目标3.5监理工作依据3.6项目监理机构的组织形式3.7项目监理机构的人员配备计划3.8项目监理机构的人员岗位职责3.9监理工作程序3.10监理工作方法及措施3.11监理工作制度3.12监理设施山西省煤炭建设监理有限公司监理工作制度施工文件的报审制度1、主题内容与适用范围本制度规定了在工程项目施工阶段审核施工单位报送的施工组织设计、施工方案、技术措施等的工作程序和项目监理组各级人员的工作内容
18、与要求、责任与权限、检查与考核。本制度适用于本公司监理的各种工程项目。2、工作程序内容与要求2.1 施工单位必须在单位或单项工程开工前将施工组织设计、施工方案或技术措施呈报工程项目监理部审核，并报业主批准。施工组织设计、施工方案报审表见表A2。2.2 监理工程师审查应着重从以下几个方面进行。2.2.1施工方法能否满足设计要求、施工规范和安全规程。2.2.2施工方法能否满足质量要求,质量保证体系在施工中如何体现.2.2. 施工进度计划是否满足建设项目施工总进度计划,施工方法是否充分利用时间、空间，实现全天候施工。2.2.4施工过程中的安全措施是否齐全得当。2.2.5施工方法对投资的影响和改进的可
19、能性。3、责任与权限本项工作由项目总监理工程师负责领导工作，各专业监理工程师各负本专业职责。4、检查与考核由监理部总监理工程师负责检查与考核。山西省煤炭建设监理有限公司监理工作制度工程开工审批制度1.主题内容及适用范围本制度规定了在工程项目开工申请及批准过程中，项目监理部的工作内容与要求、责任与权限、检查与考核。本制度适用于本公司监理的各种工程项目。2.工作程序、内容与要求2.1单位工程开工前,承包单位必须向项目监理部报送工程开工/复工报审表（A1）及相关资料，未经批准不得开工。2.2 送审开工报审表的工程必须具备以下开工条件2.2.1 施工许可证已获政府主管部门批准；2.2.2 征地拆迁工作
20、能满足工程进度的需要；2.2.3 施工组织设计（方案）已获得批准；2.2.4 承包单位现场管理人员已到位，机具、施工人员已进场，主要工程材料已落实；2.2.5 进场道路及水、电、通讯等已满足开工要求。2.3 开工报告由总监理工程师签发，并报业主同意后生效。3.责任与权限。本项工作由总监理工程师负责，其他人各负其责。4.检查与考核。由项目总监理工程师负责检查与考核。山西省煤炭建设监理有限公司监理工作制度工程材料/构配件/设备报审制度1、主题内容与适用范围本制度规定了监理人员在工程项目施工阶段工程材料、构配件、设备进场报验过程中的控制标准、依据，控制方法和控制程序，监理人员的责任与权限，检查与考核
21、。本制度适用于本公司监理的各种工程项目。2、控制标准 工程所用的原材料、构配件及设备质量必须满足合同规定的质量要求和现行的国家标准。3、控制依据有关产品的技术标准，试验方法和标准，质量验收证明书的标准和规定；合同明确规定的质量要求；对新型建筑材料，依据技术检验部门关于其技术性能的鉴定书。4、控制方法主要通过检查施工单位的质保体系和落实监理部的质保体系的方式来实现。4.1检查施工单位对原材料订货、采购、包装、运输、堆放、储存、保管及加工、使用及各个环节的质量保证体系，确保每个环节的产品质量。施工单位质保体系不落实，总监不能签发开工令。4.2原材料的质量控制，在工程质量控制中属事先控制环节，是质量
22、控制中的关键控制点，监理部必须进行重点控制，明确总监、专业监理工程师、监理员在原材料控制方面各自承担的职责。4.3每个分部工程及主要分项工程，制定原材料质量控制一览表，列出工程名称，原材料名称、规格、数量，每批生产厂家，出厂日期，进场日期，数量，使用部位，合格证，检验报告及认证证书资料，验收人员等；在每批材料验收后，及时填好（输入计算机）材料报验台帐中，每月出一次。明确某一分部或分项工程原材料质量控制在规格、数量等方面的具体要求，以避免实际使用和已核验的原材料在规格、数量上不相适应的问题，从而避免部分原材料质量失控的情况。4.4主要装饰材料订货前，施工单位应提供样品、和有关订货厂家情况以及单价
23、等资料，向监理部申报，经监理人员会同设计、业主方研究同意后方可订货。4.5工程所用原材料的质量，必须经监理人员验收合格后才能使用，监理人员在进行原材料质量认证时，须严格控制以下几点：4.5.1检查材料出厂合格证、检验报告等质量证明文件是否符合原材料质量控制依据的要求，并与现场实物相对照。4.5.2对于首批实施使用认证管理的9种建材产品：水泥、混凝土外加剂、建筑钢材、建筑玻璃、建筑卫生陶瓷、塑料管材管件、铝型材、建筑涂料、新型墙体材料，检查有效的建材产品使用认证证书，证书上必须有发证机关、生产企业、经销企业盖章。4.5.3对进口材料、设备和重要工程或关键施工部位所用的材料，应全部检验， 是否有商
24、检证明书，否则，不予认证。4.5.4对质量不合格、资料不全、技术指标不明确，未达到合同规定的质量或标准要求，实物与资料不符，包装标志不清而不能确认的材料，不予认证，并指令施工单位或材料供应单位限期将其运出现场。4.5.5施工单位擅自使用未经监理人员认证的工程材料，或者擅自替换、变更工程材料，总监下达停工令，限期整改。对现场的到货量和库存量进行检查，及时发现其与计划进度是否相符，否则，及时提醒施工单位，以保证进度计划的实现。5、控制程序原材料、设备进场时，先由施工单位进行自检，检查材料的规格、数量和质量证明文件，并按规定进见证取样检验，自检合格后，由施工单位填报原材料、设备报验单，并附：5.1材
25、料、设备清单（材料、设备 、名称、产地、生产厂家、规格、数量、用途等）；5.2材料、设备出厂合格证（实行认证管理的9种建材产品须有产品使用认证证书，进口材料须有商检证明书）；5.3材料的物理、化学及机械性能等有见证取样检验报告。在材料进场后24小时内向监理部提出报验申请。经监理工程师检查，质量保证资料齐全有效，现场实物标志和资料相符，才予以同意进场使用；否则限期退场。6、检查与考核每月公司质量管理部门对监理部各项工作进行检查，原材料的质量控制情况是必检内容之一。 山西省煤炭建设监理有限公司监理工作制度设计及工程变更处理制度1.主题内容及适用范围本制度规定了在工程项目施工中设计及工程变更处理的一
26、般工作程序和监理人员的工作内容与要求、责任与权限、检查与考核。本制度适用于本公司监理的各种工程项目。2.工作程序、内容与要求2.1 工程/设计变更审查时，应遵循“技术可行，费用合理，工艺简单，不影响工期，不降低工程使用标准”的原则。2.2 项目监理部按照工程/设计变更项目的性质进行审批。对于重大工程/设计变更，如方案性的变更，由项目业主组织有监理工程师参加的专门小组进行评价，并由业主进行审批。2.3 工程/设计变更的范围一般包括设计图纸、施工次序、施工时间的变更，工程数量的变动，技术规范的变更以及合同条件的修改。不管工程/设计变更的范围大小，性质如何，变更单内一般均应包括变更原因、依据、变更工
27、程量清单、变更估价四个部分。2.4 工程/设计变更审查的内容工程/设计变更的原因、变更的依据，附有要求变更的充分条件和必要的依据资料，例如：属于图纸错误的变更，必须说明图纸中的错漏情况，变更后有关部分的计算书；属于合同文件的变更，必须附有业主、承包商双方签订的修改有关部分的协议书；业主提出的变更，附有业主要求的条件，除应说明变更原因外，还须附有对此项变更所涉及到的有关单位、有关部门的函件、变更后采用的技术标准等等。2.5 工程/设计变更单的签发，应由建设单位代表、设计单位代表、项目监理机构总监共同签字后生效。2.6 工程/设计变更资料在施工中要妥善保管并作为工程技术资料归档。3.责任与权限本项
28、工作由总监理工程师负责，其他人各负其责。4.检查与考核由项目总监理工程师负责检查与考核。山西省煤炭建设监理有限公司监理工作制度隐蔽工程、分项（分部）工程质量验收制度1、主题内容及适用范围本制度规定了在隐蔽工程、分部（分项）工程质量验收过程中的工作程序和监理人员的工作内容与要求、责任与权限、检查与考核。本制度适用于本公司监理的各种工程项目。2、工作程序、内容与要求2.1施工单位在隐蔽工程、分部（分项）工程完工后，应及时进行自检，专职检，初验合格后填报“工程报验申请表”（见表A4），呈报监理工程师查验。2.2监理工程师接到工程报验单后，应及时验收。2.2.1隐蔽工程验收现场监理人员应按照设计要求，
29、施工规范，采用必要的检查工具，对其进行验收。如果符合设计要求及施工规范要求规定，应及时签署工程报验单和隐蔽工程记录手续并签发工程检验认可书，以便施工单位继续下一工序的施工，同时将隐蔽工程记录交施工单位归入技术资料；如不符合有关规定，则应以书面通知施工单位，处理符合要求后再验收和签证。2.2.2分项工程验收应按照工程合同的质量等级要求，根据分项工程施工的实际情况，按照质量评定标准进行验收。在验收中，必须严格按有关验收规范选择检查点数，然后计算出检验项目（基本项目），实测项目（允许偏差项目）的合格点数或优良的百分比，同时保证项目必须符合相应质量评定标准的规定，最后确定出该分项工程的质量等级，如属合
30、格工程，签署工程报验申请表和工程检验认可书。2.2.3分部工程验收在分项工程验收的基础上，根据各分项工程质量验收结论，参照分部工程质量标准，便可得出该分部工程的质量等级。如合格签署工程报验申请表，质量评定表和工程检验认可书。3、责任与权限本项工作由现场工程师负责未经验收，不得进入下步施工。隐蔽工程未经监理人员而自行封闭、掩盖，监理人员有权下达停工令，打开检查。4、检查与考核由项目总监理工程师负责检查与考核。山西省煤炭建设监理有限公司监理工作制度工程计量认可制度1.主题内容及适用范围本制度规定了在工程项目施工中工程计量程序和工作内容与要求、责任与权限、检查与考核。本制度适用于本公司监理的各种工程
31、项目。2.工作程序、内容与要求2.1 工程计量只计量施工合同中规定的工程项目，合同外的任何项目的工程量不予认可；2.2 工程计量更改应有监理人员同意的设计修改、工程变更手续及监理工程师发出的工程变更指令，未经监理工程师签认的工程更改不予认可。2.3承包商提交计量验收的工程项目必须保证质量达到合同约定的标准，未经监理工程师检验、工程质量未达到合同标准要求的工程计量不予认可。2.4 工程计量验收必须手续齐全，并提交以下资料：2.4.1被计量的工程应有总监理工程师批准的开工报审表。2.4.2 承包商自检资料的各种数据满足设计要求、符合国家规范，达到合同标准2.4.3 被计量的工程必须是监理工程师检验
32、合格，同意中间交工的工程。2.5 工程计量应采取监理与承包商共同计量的方式。承包商对验收合格的已完工程需将计量结果及有关记录和资料报送监理工程师审核。未经监理工程师同意或计量和资料不合格的工程计量不予认可。3. 责任与权限。本项工作由项目总监理工程师负责，现场监理工程师和各专业监理工程师各负其责。4. 检查与考核。由项目总监理工程师负责检查与考核。山西省煤炭建设监理有限公司监理工作制度工程质量事故报告及处理制度1.主题内容及适用范围本制度规定了在工程项目施工过程中工程质量事故报告及处理,监理人员的工作内容与要求，责任与权限，检查与考核。本制度适用于本公司监理的各种工程项目。2.工作程序、内容与
33、要求2.1工程质量事故发生后，承包商应及时向监理工程师报告，并逐级上报主管部门，倒塌事故12小时内上报，重大事故24小时内写出书面报告逐级上报。2.2 监理工程师以监理工程师通知单的形式通知施工单位，要求停止有质量缺陷或事故部位和与其有关部位及下道工序施工，需要时，要求采取防护措施。2.3 施工单位在监理工程师的参与下，尽快进行事故调查，写出事故报告，事故报告的内容主要包括：2.3.1 与事故有关的工程情况;2.3.2 质量事故的详细情况，诸如质量事故发生的时间、地点、部位、性质、现状及发展变化情况；2.3.3 事故调查中有关的数据资料；2.3.4 质量事故原因分析与判断；2.3.5 是否需要
34、采取临时防护措施；2.3.6 事故处理及缺陷补救的建议方案与措施；2.3.7 事故涉及的有关人员和责任者的情况。2.4 在事故报告的基础上，监理工程师组织设计、施工、建设单位等有关各方参加的事故分析会，分析判断事故原因。在事故原因分析的基础上，研究制订事故处理方案。方案的制定应体现：安全可靠、不留后患，满足工程项目的功能和使用要求，技术可行，经济合理等因素。2.5 监理工程师指令承包商按既定的处理方案实施对质量事故的处理。如质量事故不是承包商的原因造成的，应督促业主给予承包商补偿。2.6 质量缺陷处理完毕，监理工程师组织有关人员对处理的结果进行严格的检查和验收，写出质量事故报告，提交业主和公司
35、本部，必要时上报有关部门。质量事故处理报告的主要内容包括:2.6.1 工程质量事故的情况;2.6.2 质量事故的调查情况；2.6.3 质量事故原因分析；2.6.4 质量事故处理的依据；2.6.5 质量缺陷处理方案及技术措施；2.6.7对处理结果的检查和验收；2.6.8 结论意见。3.责任与权限。本项工作由项目总监理工程师负责，现场监理工程师和各专业监理工程师各负其责。4. 检查与考核。由项目总监理工程师负责检查与考核。山西省煤炭建设监理有限公司监理工作制度质量控制制度（含关键工序认可制度）1.主题内容及适用范围本制度规定了在工程项目施工过程中工程质量控制中监理人员的工作内容与要求、责任与权限、
36、检查与考核。本制度适用于本公司监理的各种工程项目。2.工作程序、内容与要求2.1项目监理部要建立健全质量监督工作体系，采取事前控制，事中控制，事后控制，确保工程质量达到合同规定的要求。2.2事前控制2.2.1编制工程监理实施细则，建立项目监理质量控制体系，确定监理质量标准与要求。2.2.2检查承包商对施工环境与条件方面的准备与工作质量，当确认施工现场准备可靠、有效后方可施工。2.2.3严格施工组织设计、施工方案与施工图纸审查制度，做到施工组织设计或施工方案未审批，施工图纸未会审不得开工。2.2.4对承包商及分包单位的资质进行重新审查。2.2.5对工程使用的原材料、半成品及设备实行报验制，凡没有
37、产品合格证与检验不合格的不许进场。2.2.6为保证施工质量，施工设备进场前应对承包商所报施工设备的性能、规格、类型及良好程度进行查验，检查合格后方可进场。2.3 事中控制2.3.1经常深入现场，对重要部位或关键工序作到旁站、测量或检验。2.3.2抓好工序管理，每道交接都要进行检查、验收。经承包商自检，报请监理工程师验收合格后方可进入下一道工序。2.3.3工程质量出现问题或事故必须分析原因、责任。监理工程师审核、批准工程质量事故的处理措施或方案后应及时检查处理效果。达不到质量要求的可下达停工令。2.3.4严格隐蔽工程验收制度，监理工程师在隐蔽前进行复查，合格后签署监理意见方可隐蔽和转入下道工序。
38、2.3.5定期向业主报告工程质量情况，支付工程进度款时签署质量审核意见。未经监理人员验收或验收不合格的工程，拒绝签认工程款支付申请。2.3.6组织现场协调会，建立质量监理日记，形成良好的现场质量管理制度。2.4事后控制2.4.1协助业主组织单位工程竣工验收，并对工程项目进行质量评价。2.4.2审查竣工资料与竣工图，保证交付资料真实完整。2.4.3审查承包单位关于未完工程的计划和质量保证措施。2.4.4总结监理过程有关质量控制的经验、存在问题及改进措施。3.责任与权限。本项工作由项目总监理工程师负责，现场监理工程师和各专业监理工程师各负其责。4.检查与考核。由项目总监理工程师负责检查与考核。山西
39、省煤炭建设监理有限公司监理工作制度工程停/复工制度 1、主题内容与范围本制度规定了在工程项目施工中，停/复工的一般工作程序和监理人员的工作内容与要求、责任与权限、检查与考核。本制度适用于本公司监理的各种工程项目。2、工作程序、内容和要求2.1.为了保证工程质量，在出现下述情况之一时，监理工程师在报经建设单位同意后，有权发布工程暂停令（表B2），指令施工单位立即停工整改。2.1.1未经检验即进行下一道工序者；2.1.2工程质量下降已指出后，未采取有效改正措施，或采用了一定措施，而效果不好，继续作业者；2.1.3擅自变更未经认可或批准的材料；2.1.4擅自变更设计图纸的要求；2.1.5擅自将工程转
40、包；2.1.6没有可靠的质保措施贸然施工，已出现质量下降征兆者；2.2由于建设单位的原因或施工条件发生较大变化而导致必须停工时，监理工程师在报经建设单位同意后，有权发布工程暂停令。2.3 在以下情况之一时，监理工程师有权立即发布工程暂停令，在停工指令发出24小时内，报知建设单位。2.3.1发生重大事故、安全事故或有此征兆而必须停工时；2.3.2发生不可抗力情况时；2.3.3在发生其它特殊情况而必须停工时；2.4 施工单位通过整改，符合合同条件时，填写工程开工/复工报审表（A1），呈报监理工程师批准。2.5 监理工程师批准复工后，报经建设单位同意，工程复工。3. 责任与权限 本项工作由项目总监理
41、工程师负责，现场监理工程师和各专业监理工程师各负其责。 停/复工指令必须经项目总监理工程师批准方可生效（紧急情况下除外）。4. 检查与考核 由监理单位总监理工程师负责检查与考核。山西省煤炭建设监理有限公司监理工作制度工程款支付签审制度1. 主题内容及适用范围本制度规定了在工程项目施工过程中工程款支付签审中监理人员的工作内容与要求、责任与权限、检查与考核。本制度适用于本公司监理的各种工程项目。2. 工作程序、内容与要求为了有效地进行投资控制,在满足工程质量要求的前提下，做到工程进度和投资同步，特制定本制度，每项单位工程在月未验收结算时，必须按本制度执行。2.1统一单位工程：统一使用批准的设计概算
42、中的工程名称，概算书中没有的使用设计修改通知书中的工程名称，必须做到所监理的项目月、季、年度统计报表和计划中的工程名称相一致；2.2每月工程价款结算，要以月末验收月报为依据，做到工程价款结算单和统计报表的工程名称、工程量一致；2.3工程量计算：各单位工程在进行工作量计算时，应以预算已完工程认可书以及合同外发生项目的证明资料等签证为依据进行确定，审核的验工月报要做到和预算、签证相一致；2.4工程价款的构成：工程价款包括合同预算内部分和预算外费用，其中预算内部分必须依据已批准的施工图预算的分部分项工程数值，预算外费用必须有相应的签证和证明资料。2.5工程价款支付程序：每月末由施工单位提出支付申请，
43、监理工程师根据图纸、定额、与结算文件和合同规定对施工单位月度完成工程量进行核实、确定本月应支付的工程价款，经总监理工程师审核签署工程款支付凭证，报业主作为支付依据。3. 责任与权限。本项工作由项目总监理工程师负责，现场监理工程师和各专业监理工程师各负其责。4. 检查与考核。由项目总监理工程师负责山西省煤炭建设监理有限公司监理工作制度工程竣工验收制度1. 主题内容及适用范围本制度规定了在工程项目竣工验收过程中监理人员的工作内容与要求、责任与权限、检查与考核。本制度适用于本公司监理的各种工程项目。2. 工作程序、内容与要求 2.1竣工验收的依据批准的设计任务、初步设计、施工图和国家现行的有关规程、
44、规范、工程质量验收标准以及合同、协议等。2.2竣工验收的条件2.2.1生产性项目和辅助公用设施，已按设计要求建成、满足使用要求。2.2.2生产联合试车合格，形成生产能力，产出合格产品。2.2.3必要的生活设施，已按设计建成。2.2.4生产准备工作能适应投产需要。2.2.5环保、劳卫、消防与主体同时建成使用。2.3竣工验收2.3.1承包单位，在工程竣工时应组织对工程质量自检，自检合格后，向业主和监理提交竣工验收申请及有关资料。2.3.2项目监理部对承包单位提交的竣工验收及竣工资料进行审核和验证，总监理工程师组织预验收，对存在的问题及时指令承包单位整改。预验合格后，监理向业主提交工程竣工验收报告。2.3.3项目监理部参与业主组织的竣工验收，收到质量监督部门的工程质量核定书后，由总监理工程师签署工程移交证书。2.3.4工程竣工验收后，项目总监理工程师应组织整理监理档案资料，编写监理工作总结，交付业主。3. 责任与权限本项工作由项目总监理工程师负责，现场监理工程师和各专业监理工程师各负其责。4. 检查与考核由项目总监理工程师负责。A1工程开工/复工报审表 工程名称 编号： 致： 我方承担的 工程，已完成了以下各项工作，具备了开工/复工条件，特此申请施工，请核查并签发开工/复工指令。附：1、开工报告 2、（证明文件） 承包单位（章）项目经理日 期
