1、哈啤集团2006HR年战略计划目标 战略 责任人1.1 HR结构/职责确认 张静/马总1.1.1 职责划分、归口管理 马总 l战术 与相关管理层、总经理讨论确认HR结构 各公司HR l战术 与相关管理层、总经理讨论确认HR职责 各公司HR l战术 确定HR每个岗位的职责 各公司HR l1.2 加强HR流程管理和控制 张静/马总1.2.1 人头管理 何敬博 l战术 实施招聘审批流程 各公司HR l战术 实施岗位/薪资变更审批流程 各公司HR l战术 月度人头报表 各公司HR l1.2.2 薪酬福利管理 何敬博 l建立薪酬、福利管理政策与流程 各公司HR1.2.3 人员管理 何敬博 l战术 人员基
2、本信息管理 各公司HR战术 组织结构图季度更新 各公司HR战术 定岗定员报表（半年） 各公司HR战术 综合报表（半年） 各公司HR1.3 进一步加强用工的合法性理 张静/马总1.3.1 规范合同管理 何敬博/New Hire l战术 回顾合同签订时间、年限、续签等情况 各公司HR l战术 规范合同样本 各公司HR l战术 建立合同到期跟踪制度 各公司HR l战术 建立解除/终止劳动合同政策与流程 各公司HR l1.3.2 规范社会保险缴纳 何敬博 l回顾临时工保险缴纳情况 各公司HR1.4 加强HR专业服务 张静/马总1.4.1 提高招聘质量 张静/New Hire l战术 确定关键/流动率高
3、的销售岗位 各公司HR l战术 确定关键/流动率高的生产岗位 各公司HR l战术 使用结构面试指南 各公司HR l1.5 培训与发展 张静/马总1.5.1 加强员工培训，提升员工绩效 张静/New Hire l战术 实施2006培训（内训+外训+交流）计划 各公司HR l战术 跟踪培训（内训+外训+交流）记录 各公司HR l战术 使用培训评估表 （内训+外训） 各公司HR l1.5.2 加强绩效管理，提升员工业绩 张静/New Hire l战术 培训AB核心能力/评估标准发展计划 集团HR l战术 实施季度评估 - 简化表格 各公司HR l战术 为关键岗位制定发展计划 各公司HR l1.6 提
4、高HR队伍的专业度 张静/马总1.1 加强HR沟通体系 马总 l战术 HR两周报告 （月报/计划停止） 集团HR/各公司HR l战术 HR月电话会议 集团HR/各公司HR l战术 季度HR经理回顾会议 集团HR/各公司HR l战术 半年度HR审计、结果跟踪 集团HR/各公司HR l1.2 加强HR专业培训和发展 张静/New Hire l战术 季度HR专业培训/与季度回顾相结合 集团HR/各公司HR l战术 对所有HR人员实施评估并制订发展计划 集团HR/各公司HR l衡量标准 完成时间 状态获得相关管理层、总经理批准、认可，完成结构调整 2006/3/31获得相关管理层、总经理批准、认可，将
5、不属于HR范畴的职责划分出去 2006/3/31向集团HR提供HR组织结构和各岗位职位说明书 - 集团提供模版 2006/3/31100%新聘岗位有审批表 - 集团提供 2006/3/31100%变化岗位有审批表, 季度岗位变更明细汇总 - 集团提供 2006/3/31按时、准确 - 每月5日前交上月报表 20061、完成并实施政策与流程 2、按时发放工资、缴纳保险 - 提供在册人员和新聘用人员季度保险缴纳汇总报表，新聘人员未及时缴纳率控制在应缴纳总人数的5%，并逐个说明原因 - 集团提供样本 2006规范人员基本信息库 - 100% 人员基本信息齐全 - 集团提供模版 2006/8/31按时
6、、准确 - 每季度15日前提供上月结构图 2006按时、准确 - 6月30日和预算前 2006按时、准确 - 6月30日和12月30日 2006完成集团规定的模版，提供详细报告 2006/3/31使用集团样本或当地劳动部门确认的样本 2006/3/31每个到期人员填写合同续签意愿表，直接主管填写评估表 2006/3/31完成并实施政策与流程 2006-6-31提供现缴纳情况详细报告，分析潜在的风险，确定缴纳的优先级，分步骤解决问题（三年） 2006/5/31得到总经理和相关部门经理认可 2006/3/31得到总经理和相关部门经理认可 2006/3/31建立、使用结构面试指南 - 集团提供 20
7、06-6-31有年度计划、月度计划，年度计划完成率在80%以上 2006完成集团规定的模版，提供详细报告 2006100%的培训课程结束后，学员填写培训评估表并存档。培训组织者分析培训评估表，并提出下次培训的改进建议。对于适合考试的培训，提前设计好考试，在培训结束前，要求学员完成培训考试。5% 的培训有考试 2006100%评估人和被评估人被培训 2006-2-31哈啤集团2006HR年战略计划开始评估销售、生产、集团中层以上经理 2006/4/15为销售、生产、集团中层以上经理制定发展计划 2006/4/15所有公司提供两周主要HR活动和问题 - 集团提供模版 2006事先提出并讨论热点话题
8、和问题 2006集中回顾战略计划完成情况 2006制订审计项目和标准，集团、各公司HR代表参加审计集团提供审计标准 2006HR经理专业人员参加并转训（提供转训记录 - 参加人签到表、评估表）集团提供模版 2006100%HR被评估并有发展计划 2006/4/15备注审计内容审计内容审计内容审计内容审计内容审计内容审计内容审计内容审计内容审计内容审计内容哈啤集团2006HR年战略计划审计内容审计内容审计内容审计内容2006年HR培训预算成本中心： HR培训预算制订人： HR国内培训课程名 培训时数培训对象（岗位名或是员工姓名）培训人数/每次培训次数培训地点总差旅费培训费单价（每人或每小时）培训
9、总费用商务操守 2 商务人员管理人员 60 各公司 3000一线人员领导力 16 销售/生产一线主管/经理 25 1 哈啤 4000 0 4000啤酒厂基础经营知识 8 销售/生产一线主管/经理 30 1 哈啤 0 0 0啤酒学校 40酿造/包装/维修/质检操作工，销售业务员，需了解基本生产工艺的人员 40 1 哈啤 0 0 5000有效的沟通 8销售/生产一线主管/经理,经销商 30 3 哈啤 0 0 3000绩效管理/AB核心能力 8 主管/经理 30 待定 哈啤 3000 0 3000HR战略管理 16 马总 1 1 省外 3000 10000 13000组织结构的有效性 16 张静 1
10、 1 省外 3000 10000 13000薪酬福利管理 16 何敬博 1 1 省外 3000 3000 6000初级英语培训 英语初学者 30 2/周 哈啤 0 0 0英语培训 何敬博/马总 2 2/周 市内 0 1000 2000总计 52000预期费用发生时间培训人 Dec Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov公司律师 0夏小方/张静 4000曹平 0AB 总部讲师/武汉翻译 5000AB 总部 3000孟艳/张静 3000咨询/培训公司 13000咨询/培训公司 13000咨询/培训公司 6000公司讲师 167 167 167 167
11、 167 167 167 167 167 167 167咨询/培训公司 167 167 167 167 167 167 167 167 167 167 167167 334 334 9334 3334 4334 13334 13334 334 334 5334 3342006年HR培训预算哈啤集团2005HR工作计划目标 战略 责任人 衡量标准1.1 哈啤员工转制（马）制订详细分配计划 哈啤HR l与劳动部门沟通 哈啤HR l向管理层汇报 哈啤HR l与员工/职工代表大会沟通 哈啤HR实施方案 哈啤HR l1.2 HR经理会议 （马）沟通HR2006战略计划 集团HR/各公司HR l沟通200
12、6年预算安排和具体要求 集团HR/各公司HR l1.2 2006年预算 （马/何）人头/人工成本/培训（内训+外训+交流）预算第一稿 集团HR/各公司HR l预算第二稿 集团HR/各公司HR l1.3 集团政策流程回顾 （马/何）出差(会议/培训) 审批与报销标准和程序 集团HR l公司配手机电话管理规定 集团HR l公司管理人员用车管理规定 集团HR l招聘/实习生流程 集团HR l1.4 HR招聘2人 l内部招聘 l1、根据上年实际费用及对本年度的预测，各分公司制订分公司工资福利分月、分项目、分部门预算；2、集团HR汇总分公司预算，编制集团工资福利预算，交集团管理层审批；3、集团HR与分公
13、司沟通调整审批后的工资福利预算；4、分公司HR以预算为指导原则进行实际费用操作，预算外费用需经集团HR批准后才可执行；5、分公司向集团HR汇报月度工资福利实际与预算差异，解释超过5%差异的原因完成时间与集团HR沟通 2005/8/30获得认可 2005/9/10获得认可 2005/9/20获得认可 2005/9/30没有影响生产的事件发生/公司需要的员工签定新合同 2005/10/30提供预算模版 2005/9/9按时完成预算初稿 - 预算模版集团提供 2005/9/16根据要求按时调整预算 2005/10/15YJ审核通过后发布 2005/9/30YJ审核通过后发布 2005/10/30YJ
14、审核通过后发布 2005/10/30YJ审核通过后发布 2005/10/30哈啤集团2005HR工作计划衡量标准哈啤员工转制（马）HR经理会议 （马）2006年预算 （马/何）集团政策流程回顾 （马/何）HR招聘1、根据上年实际费用及对本年度的预测，各分公司制订分公司工资福利分月、分项目、分部门预算；2、集团HR汇总分公司预算，编制集团工资福利预算，交集团管理层审批；3、集团HR与分公司沟通调整审批后的工资福利预算；4、分公司HR以预算为指导原则进行实际费用操作，预算外费用需经集团HR批准后才可执行；5、分公司向集团HR汇报月度工资福利实际与预算差异，解释超过5%差异的原因状态HR负责福利吗？
15、哈啤集团2005HR工作计划哈啤员工转制（马）HR经理会议 （马）2006年预算 （马/何）集团政策流程回顾 （马/何）HR招聘哈啤集团2006年战略计划目标 战略 责任人 衡量标准1.1 增长普通酒销量和市场占有率1.1.1 根据市场地位和竞争环境,每个工厂制订普通酒折扣策略 l战术根据以往给经销商，零售商，消费者的折扣幅度，频率，时间长度制订应对不同竞争对手的整体折扣策略：例如高于，低于，相配，或综合折扣策略 （折扣定义、类型、支付方式、评估手段等等） l战术 建立价格调节系统以应对对手涨价 l战术 建立年度折扣计划 l战术 建立收入管理小组，为折扣策略分析提供简便的工具 l1.1.2 开
16、发低成本产品打开农村市场销路 l1.1.3 根据利润贡献整合普通酒系列品牌 l1.2 增长精品酒销量1.2.1 根据各厂的精品酒系列和哈啤品牌系列制订营销计划 l战术 确定每个市场的主要竞争对手 l战术为每个品牌制订价格定位和折扣策略l战术 制订地理和零售分销的焦点和目标 l战术 制订市场营销计划和投资力度 l1.2.2 加强精品酒分销网络 l战术 增加分公司销售人员 l战术 扩充办事处以增加在东北关键城市的铺货率 l战术 实施新老经销商培训 l战术 制订精品酒销售奖励计划 l1.2.3 制订在其他厂生产哈啤精品品牌计划以提高利润 l1.3 加强人力资源管理1.3.1健全人力资源组织结构，改善
17、政策与程序和员工薪酬和绩效评估管理体系 l战术 降低浪费/重复和成本 l战术 支持人力资源部战略目标 l1.3.2 解决现存矛盾和问题 l战术 解决退养和长病假待岗人员 l战术 制订年度增资、奖金和评估系统 l1.3.3 为主要部门制订培训计划 l战术 在岗培训和百威人员交流 l1.4 降低生产成本1.4.1 降低酿造和包装成本 l战术 用关键绩效指标（KPI）控制单位物耗/用量 l战术 审核配方与品牌利润和市场价格的关系 l战术 改善库存管理和供应链 l战术 提高包装设备利用率 l战术 监控总动力费用 l战术 建立备品备件库存体系 l战术 研究沼气利用和热能回收系统 l战术 减少供应商数量，
18、加强联合采购 l战术 利用包装技术小组降低包装材料费用 l1.4.2 制订哈啤精品酒在多家酒厂生产的计划 l1.5 加强内部财务控制1.5.1 建立清算和结算的程序，及时提供财务报表，加强内部财务管理 l战术 遵守SOX法案要求 l战术 月结算和年结算准时 l1.5.2 建立恰当的内部控制程序，取得“好”的审计评价 l战术 以资金和现金管理为重点 l战术 建立审计结果跟踪系统 l1.5.3 按月完成调账 l战术 根据百威模版，建立标准程序 l1.5.4 为管理者提供计划和决策分析 l战术 提供折扣，生产成本分析 l战术 提供月KPI报告 l战术 制订可靠的月预算回顾，PYE（年中预测）和年度预
19、算体系 l战术 建立销售收入管理分析系统 l1.6 加强经销商管理1.6.1 提高普通酒经销商业绩 l战术 减少经销商数量，增强经销商的实力 l战术 建立以零售点销量为基础的经销商销量奖励计划(STR） l1.6.2 提高精品酒批发商的市场和营销能力 l战术 建立简便的业绩指标 l战术 提供市场和营销的培训 l战术 建立充分的哈啤销售人员配置 l战术 建立以零售点销量为基础的经销商销量奖励计划(STR） l1.7 实施银瀑恢复计划1.7.1 为银瀑所有的品牌制订折扣策略 l战术 针对竞争对手的策略 l战术 针对对批发商，零售商和消费者制订的折扣的幅度，频率和时间长短 l1.7.2 制订在长春市场销售中档品牌的策略 l1.7.3 生产哈啤精品酒以销往附近的省份和经销商 l1.7.4 实施降低成本计划 l战术 降低酿造和包装成本 l战术 降低销售、市场、行政管理费用 l状态建立评估销量、市场份额和净收入的关键绩效指标（KPI）哈啤集团2006年战略计划衡量标准增长普通酒销量和市场占有率增长精品酒销量加强人力资源管理降低生产成本加强内部财务控制加强经销商管理实施银瀑恢复计划
