1、宁波三 A 集团电器有限公司采购作业制度1 目的：为规范本公司的采购作业，最大限度地降低生产、经营成本，特制订本制度。2 适用范围：本公司内所有物资、仪器、设备以及低值易耗品的采购。3 职责：供应部：负责本公司所有物资、仪器、设备以及低值易耗品的采购。4 内容：4.1物资的分类（细化）：A 类物资：A1：国内采购的直接用于成品总装的原辅材料及标准零件。A2：国内采购的定作零件、非标零件。A3：托外加工、外协件（喷漆、表面处理、电镀等） 。A4：进口B 类物资：B1：生产用设备、仪器仪表、检测设备的采购。B2：基础建设C 类物资：C1：办公设施（办公桌椅、电脑、外设及 IT 物品） 。C2：庶务
2、用品、文具用品、印刷品、劳保用品等低值易耗品。D 类物资：各类临时性采购物资、包括不常用的备品备件。E 模具类：各类订制之模具。外协加工：小五金处理、简单设备改造等。4.2物资的请购：4.2-1A 类物资：由供应部根据 PMC 生产排程及在库安全存量拟订采购计划，经供应部负责人批准后方可采购。4.2-2B 类物资由需求部门提出，单次 B 类物资申购或施工费用不足 1000 元时可由供应部负责人审批后实施采购或施工；1000 元（含）以上的须总经理批准，且付款须附请款单，生产设备及仪器仪表物资请购前须签订合同。4.2-3C 类物资由仓库根据日常用量提出请购（部分设备的备品备件由使用部门通知仓库，
3、办公设施由总经办审核） ，单批预估价值在 1000 元以下的由供应部负责人批准实施采购，1000 元（含）以上的由总经理批准方可实施采购，其中办公用品类由综合办统筹提出请购与存放。4.2-4 D 类物资由需要部门提出请购，经主管审核，单件价值在 1000 元以下的由供应部负责人批准，1000 元（含）上的由总经理批准，如遇紧急情况，必须先按以上程序口头通知相应人员，事后补办手续。4.2-5外协加工、维修统一由设备工艺部提出申请。1000 元以下的由供应负责人批准，1000 元（含）以上的由总经理批准。4.3 采购各种物资的采购由供应部负责组织实施，其中对于外协加工部分，预估价值在 300 元以
4、下的可由相应部门直接组织实施，300 元（含）以上的由供应部和需外托加工部门共同实施。采购员应做到货比三家，质量为上，采购人员应诚实信用，对于经常性、使用量大的物资，应努力搜集供应商的资料，议定价格，必要时签订长期供货合同。对于小批量、急用的物资，应就近购买，及时满足生产经营需要。努力将采购成本降到最低，若有私拿回扣、假公济私等现象，将按公司有关规定严肃处理，情节严重者将移交司法机关另行处理。所有物资购回后，均应由采购经办人员做好入库手续。4.4 票据审批权限A 类物资：财务 供应负责人 总经理（特殊情况下必须写请款单）B/C/D 类物资：不足 1000 元 供应负责人 1000 元（含）以上
5、 财务 供应负责人 总经理外协： 1000 元以下 经办人 供应负责人 财务1000 元以上（含） 经办人 财务 供应负责人 总经理4.5 记录4.5.1购销合同 、 调拨单适用于 A 类物资4.5.2签呈 、 报告 、 合同书 、 请款单适用于 B 类物资4.5.3非常备品申请单适用于 C、D 类物资4.5.4托外加工申请单适用于外协加工物资说明：1 A 类物资，详见 BOM 清单。2 B 类物资：生产用设备，例总装线、电批、风批、压铸机、注塑机等；仪器仪表，如测试用温度打点计，扭力计，电参数测试仪等。3 C 类物资：办公设备，如电脑及周边设备。文具用品类：笔、复印纸、复写纸、尺、计算器、笔
6、记本、文件夹、印油盒、信纸、信封、邮票、图钉、大头针、钉书机、回形针、夹子等。低值易耗品：电池、金相砂纸、电焊条、皮带、生料带、刀刃具、工量具、钻头、硅油、日光灯管、各类报表及其它设备用备品配件。劳保用品类：劳动防护、卫生用品等。4 D 类物资：其它临时物品：专业性书籍、刊物、礼品、印章及其他临时使用的物资等。5 外协加工清单：铣床加工、磨床加工、粹火、锻打、热处理、线切割加工、冲床加工、模具抛光、设备改造、仪器仪表校正等。5 采购标准操作程序A 类物资采购流程：A1、A2 类物资购销合同供应负责人审批实施采购在库安全存量验收入库PMC 排程总经理批准供应负责人核对财务审核发 票采购对帐财务付
7、款PMC总经理批准供应负责人核对财务审核发 票采购对帐仓 库出外加工仓库核对供应负责人供销合同A3 类物资 A4 类物资开发、技术、财务综合考虑提出国际采购意向总经理批准总经理批准外销部财务部具体操作办法根据进口操作办法B 类物资采购流程：需求部门签呈、请购B1 类物资预估 1000 元以下 1000 元（含）以上总经理批准 总 经 理 批 准 1000 元以下发 票物资验收合同签订财 务1000 元以上（含）供应负责人付款申请书财务付款供应部负责人总经理批准财务付款供应负责人审核供应负责人批准财务付款供应部实施采购需求部门签呈、请购B2 类物资预估 1000 元以下 1000 元（含）以上总
8、经理批准 总 经 理 批 准 供应负责人审核供应负责人批准合同签订基建实施总经理批准供应部造预算供应负责人审核1000 元以下财 务1000 元以上（含）供应负责人付款申请书财务付款供应部负责人总经理批准财务付款C 类物资采购流程：财务付款仓库填写请购单C2 类物资实施采购物资入库1000 元以下供应负责人批准1000 元（含）以上总经理批准 总 经 理 批 准 发 票1000 元以下供应负责人批准1000 元（含）以上财务核对 总 经 理 批 准 总经理批准 总 经 理 批 准 供应负责人批准需求部门签呈、请购C1 类物资预估 1000 元以下 1000 元（含）以上总经理批准 总 经 理
9、批 准 供应负责人审核供应负责人批准合同签订基建实施总经理批准供应部询价报告供应负责人审核1000 元以下财 务1000 元以上（含）供应负责人付款申请书财务付款供应部负责人总经理批准财务付款总经办审核D 类物资采购流程： E 类物资采购流程模具报价总经理批准供应负责人审核尾款前发票到位付 款总经理批准首期请款单供应部审核财务核对研发合同签订供应部会同开发审核尾 款 中 期1000 元（含）以上需求部门提出请购D 类物资1000 元以下供应负责人批准 总经理批准 总 经 理 批 准 供应部审批申请部门验收入 库发 票财务付款1000 元以下供应负责人批准1000 元（含）以上财务核对 总 经 理 批 准 总经理批准 总 经 理 批 准 供应负责人批准供应部询价报告
