1、平成 年度 龍崎市監査実施計画 書 監査方針監査，検査，審査（以下監査等。）実施当，地方自治法規定基都市監査基準準則準用，市財務関事務執行及市経営係事務管理，予算 法令等基適正行（合規性），地方自治法（以下法。）第条 第項及第項規定則，経済性効率性有効性留意運営 主眼実施。，定期監査実効性期，過年度課題指摘等対措置状況行，指導重点置，公正効果的監査努。，評 事 （ 事 ） 合，評 項 公 。 監査等 及対 実施 期監査等 対 等 実施 期定 期 監 査 年度事務事 （ ）検査 事務， 等 currency1 算 審 査 “currency1算 等 基運用状況審査 fi基等 fl 率等審査 fl
2、 率及 率 定期監査対 ，行”規則規定関及 関， 事務，事務，監査事務，課。 関等 行”規則規定 関， 関及施。 監査行監査財 等監査， currency1定。 検査等 及実施 期過年度措置状況等 年度定期監査実施課対 ， （ ） 行。過年度措置状況等，事務 行，対 行。 監査等 定期監査及 検査 予定 定期監査対 課検査 課（ ） 課（ ） 基運用状況審査 市 課 対 課課（ ） 課（ ） 課（ ） fl 課 年課 課（ ） 課 課 課（ ） 総務課 課（ ） 高齢 課 高齢 課 課（ ） 火 市 窓口課 課 課（ ） 都市画課 施整備課 課（ ） 契約検査課 課課 監査事務課（ ）開催期
3、及 間，対 課予定変更 合。 currency1算審査及fl 率等審査，馴馬財産区currency1算審査 予定 9 備 考 課総務部農 市 生活部（ ）currency1算審査意見 提 午前 （於市長室）9 火総合 部危管理室 事務水 fl 部 fl 部 財 課産管理課監査事務都市 部市長公室開催期 及対 部等予定変更 合。 検査等 定期監査 過年度措置状況等 検査年度定期監査 措置状況等 検査 予定 期 対 課1000 1100 1330 15305 14 （水） 事務 市長公室6 24 （火） 企画課 財 課産管理課（企画課財課）9 24 （水） 情 課 商工観光課（商工振興課）10 2
4、2 （水） 農 課農 （農課） 生涯学習課（青少年 課）11 26 （水） 推 課（ 振興課） 税課（収 課）12 22 （ ） 税務課 下水道課1 23 （） 人事行課（総務課） 危管理室交通防犯課（危管理室）2 24 （火） 中央図 館 学校給食 指導課 等検査及 ，監査事務実施予定。期 及対 課，都合等 変更 合。年度定期監査指摘及照事項，措置状況及回答状況事務 行，結果 。実施監査等具的考 方 定期監査（法第 99条第項規定 監査） 課（事務， 等）単位，当該年度該当 前 末 在文 管理事務及契約事務及予算執行状況 基実施。 前回，定期監査指摘 措置状況及照事項対回答, 在 運営 反映
5、，聴取及状 行。 年 ”改編等 ，合併及部事 合併等 課名及 務内容等変更 合， 務主元課定期監査周期基行。 応行監査的視点取入，監査実施 合。 定期監査結果， 監査結果 照事項分 行。 監査結果 龍 崎市長龍 崎市 長等 長 対行，併公 。照事項所管部長等対行。指摘事項改善求事項，照事項事務処理上軽微疑問点，意点。 指摘事項措置状況， 以内龍 崎市長龍 崎市 長等 長 受 公 。照事項措置状況，定期間内fi部長 回答得。 公 方法，市 所 及市 行。 検査（法第 条第 項規定 検査） 検査方法，事前 状況 監査事務提 ，事前 行 対 ， 課長 対 行， 疑行。 管状況 fi 関 高 ， ，
6、， ， 分提 求。 過年度措置状況等 年度行定期監査措置状況及照回答内容， 状況 事務 行。 検査，該当課長及 当 （主課長 。） 受 ，等 行。 年 ”改編 課等 合， 務 課 対行，部 務所管 合，定期監査部 務内容 指摘 合， 務所管課検査対 。 ， 合，対 務 検査対 。 検査結果， 。定期監査方法 予備監査 監査予備監査（事前監査。）監査事務 ，監査等 眼点留意対 課 提 監査 ，関係 等 合行， 検 疑問点等当課 ， 合地 査等行，結果基監査予備監査 。 定期監査監査 監査，部長，課長，課長 （事務currency1規第条規定 ） 基 。 ， 合，主査係長 求行。 主査係長 合，予監査事務長 ，currency1得 。 方基， 当部長 “， 当課長 監査 ， 疑 ， 監査総受 。定期監査実施 所 監査事務 予備監査（事前監査。），監査事務行。監査対 部及内容 関及事 実施fi所実施 所 及 監査行 合。 監査 監査，fl 第室行。 ， 都合等 変更。， 合， 関，当該監査対 事 実施fi所実施 所 査 行。定期監査主 眼点 条 ，規則等法令基 事務処理，適正行。 予算管理及執行，規定行。 契約内容事務，適正行。 。 事 執行文 管理，適正行。 市財産備管理定 行。
