1、1内蒙古畜牧有限责任公司管理性文件审核人：批准人：发布日期： 年 月 日2管理文件序号 文件名称1、任职要求2、岗位责任制3、原料及包装材料验收标准4、鲜冻分割牛肉、羊肉 HACCP 计划5、质量目标实施展开表6、危害分析工作表7、HACCP 计划表8、内校规程9、设备管理制度3任职要求文件编号：MB/GL0103编制部门：办公室审 核：批 准：生效日期： 年 月 日4部门负责人岗位任职要求岗位（职务）学历要求 工作年限要求 专业技能要求办公室 高中以上文化 程度 从事相关工作三年 以上具有较强的业务实施能力、分析判断能力、组织协调能力、社会交往能力及语言文字能力，具备人力资源管理和行政管理专
2、长。技术质量部部长 高中以上文化 程度 从事相关工作三年 以上掌握产品质量有关法规、政策、文件，通晓质量管理标准，熟悉IS090012000 及 HACCP，并具有较强的综合能力。具有食品知识和经验。供销部部长大专以上文化程度从事相关工作三年以上具有较强的市场规划能力，营销策划能力，语言表达能力强，通晓合同法 ，具有较强的谈判知识和技巧。车间主任 大专以上文化 程度 从事相关工作三年 以上具有较强的计划、协调、组织和管理能力，通晓行业生产和设备技术规范，擅长内部生产管理。掌握安全质量管理程序。生产部 部长初中以上文化程度从事相关工作三年以上具有较强的生产实施能力，计划、协调、组织、策划能力。通
3、晓行业生产和设备技术规范，掌握安全质量、环境管理程序。总经理 高中以上文化 程度 从事相关工作三年 以上具有策划经营销售管理能力，懂IS09001 质量管理和 HACCP 食品安全认证，并具有较强的综合能力。总工程师 高中以上文化 程度 从事相关工作三年 以上具有加工本行业食品的专业知识，懂 IS09001 质量管理和 HACCP食品安全认证。库管员 高中以上文化 程度 从事相关工作一年 以上 熟悉物资和库房管理的有关知识，能够独立记载有关报表、台账。设备管理员 高中以上文化 程度 从事相关工作一年 以上通晓设备技术，能够编织设备管理制度和操作规则，熟练进行设备保养和维修。销售员 高中以上文化
4、 程度 从事相关工作一年 以上懂生产技术，熟悉产品的销售渠道、销售方式，掌握洽谈技巧、合同签约、产品宣传等业务知识。质检员 高中以上文化 从事相关工作一年 熟悉企业质量检验的各相标准，5程度 以上 产品检验规则，具有较强的责任心。岗位责任制文件编号：MB/GL0101编制部门：办公室审 核：批 准：生效日期： 年 月 日总经理岗位责任制1、全面领导本厂的日常工作，负责食品安全质量管理体系的策划，制定食品安全质量方针、食品安全质量目标，负责支持管理评审；2、负责本厂组织及部门职权的确定、任命管理者代表；3、确保管理体系运行所必须的资源配置的审批工作；4、向厂转达满足顾客的法律法规要求的重要性；5
5、、负责食品安全质量手册的批准；6、负责对办公室的管理工作；7、负责特殊合同的批准工作；8、负责管理评审报告的批准；9、负责生产计划的审批；10、负责批准培训计划；11、负责审批质量计划；612、负责采购计划的审批；13、负责供方合格名单的审批，对实施过程进行监督检查；14、负责定期召开质量工作会议，掌握质量信息，布置重大质量工作。安排处理重大食品安全事故。总工程师 岗位责任制1、负责技术、食品安全质量的管理工作；2、负责生产和服务过程的控制。3、负责全过程的检验管理工作，审批产品质量报告4、负责监视、测量设备的采购计划的审批工作；5、负责不合格品的审批工作；6、负责预防和纠正措施的审批工作；7
6、、负责数据分析与改进措施的审批工作；8、负责数据分析与改进措施的审批工作；办公室主任岗位责任制1、负责制定年度培训计划；2、负责实施培训计划；3、负责本厂的人事管理。4、负责组织加工人员，检验人员到防疫部门进行体检，保证员工健康符合上岗要求，并建立员工健康档案75、负责厂区的环境卫生的监督检查工作6、定期组织厂区卫生，灭虫，灭鼠检查。7、负责文件和记录控制。供销部经理岗位责任制1、负责采购计划的制定并负责采购工作；2、负责组织对供方的评价；3、负责销售合同的鉴定与评审；4、负责与顾客有关过程的确定，5、负责与顾客满意程度的调查和测量；6、负责产品的搬运、贮存、保管、交付和材料库、成品库的管理；
7、负责售后服务；生产部经理岗位责任制1、负责生产过程控制能力的保证；2、负责基础设施的提供与管理；3、负责编制生产计划；4、负责生产车间的环境管理；5、负责生产过程中的标识、包装、搬运；技术质量部经理岗位责任制1、责贯彻落实 PRP、OPRP 及 HACCP 计划的实施与检查工作82、负责食品安全质量计划的编制工作；3、负责计量设备的管理工作；4、负责食品安全质量体系的管理工作；5、负责生产技术工作；6、负责编制生产工艺；7、确定外来文件的时效性；8、负责产品的检验和试验工作；9、负责不合格的控制；10、负责数据分析与改进的控制；11、负责产品标识与追溯管理的监督检查工作；12、负责参与管理评审
8、工作，检查管理体系方面纠正措施落实的情况质检员岗位责任制1、按安全质量管理体系中有关检验标准及规范进行产品的检验和确认工作；2、负责外购材料、物资的检验工作，保证进厂物质的合格率；3、负责产品检验结果的记录工作；4、负责检验器具的日常使用和保管工作；5、负责生产质量信息的反馈工作。6、执行 HACCP 计划和 OPRP 计划中有的规定。设备管理员岗位责任制91、负责起草设备维护、保养计划；2、负责设备日常故障的维修以保证生产的正常进行；3、负责定期对设备进行保养、维护、保证设备运行状态的良好；4、负责设备零配件采购计划的提出，保证设备能够得到及时维修；5、负责设备操作规程的制定；6、负责设备管
9、理制度的制定；7、不定、期对设备运行状态、进行监控，了解设备各种状态下运行规律。8、对关键控制点的设备要进行严格监控。技术员岗位责任制1、依据车间开且的工作要向操作者提供相应的技术文件；2、负责车间生产中存在的所有技术问题；3、管理并保存车间的所有资料；4、负责图纸的更改，并整理保管好更改通知单；5、技术文件要做好登记工作（接收、发放、作废） 。6、对工艺过程要进行确认，确保关键控制点得到控制。采购员岗位责任制1、调查和收集物资供应动态，为预测市场供应情况提供依据。2、按物资供应计划及时订货，保证采购物资按质、按量、价格低、交货及时，信誉可靠的供应企业。同时还应根据就近的原则，选择货10源充裕
10、的单位。3、熟练和掌握本企业的产品质量标准与原料、辅料、质量标准 ，选择的物资达到质量要求，以保证产品质量。4、遵守财经纪律和物资入库管理制度，做到按计划、按标准、按制度办事。无计划不采购，质量不合格不采购，材质、规格、性能不清不清不采购。5、负责按技术资料要求和材料验收标准签订各种物资进货合同，并要按合同规定组织物资进厂，如发现与合同不符的情况要及时与对方联系处理，不得留悬案。6、负责对所采购物资代办托运，物资到场后，要及时办理入库手续，做到各种凭证，单据部丢失、不积压、及时报账。7、要掌握好库存资金，要做到既不积压，又能供应及时，妥善用好归口资金，否则要对盲目采购、错购造成物资积压，消费负
11、责。8、要结合采购工作进行呆滞积压物资的处理。销售员岗位责任制1、按年、月定货计划，生产计划组织定货，根据运输情况按时供货发运，并及时收回售货款。2、掌握市场信息、产品动态，打通产品销路。3、接待和答复客户来电、来焊、来访、接洽销售订货业务、并做好记录，用户意见及时向领导反馈。有权抽查产品质量。发现不合格品，有权向有关领导反映。11仓库保管员岗位责任制1、认真贯彻上级对物资统计工作的要求，按月编报物资供应统计表，要做到及时、准确、全面。2、按记账要求建立各种物资账册，记账及时，内容全面，数字准确，账面清洁。3、负责帐、卡、物定期核对，发现不符合情况及时纠正，保证账账相符、帐物相符、帐卡相符。4
12、、按月做好仓库各类物资的清查盘点工作，并按要求编报物资清点表。5、做好物资的标识、摆放工作。6、对不符合手续的领料有权拒绝，不错发或发料不及时。7、做好防鼠、防蚊蝇工作。8、对仓库环境卫生及食品卫生进行控制。车间主任岗位责任制1、负责生产车间的日常管理；2、负责组织生产，对生产过程进行控制；3、负责车间环境的管理工作；4、负责生产过程中的产品标识工作；5、对设备负责维护；6、对因生产组织管理不当而造成的重量事故负责；7、负责贯彻落实 PRP、OPRP、HACCP 计划并实施。12HACCP 小组组长岗位责任制1、建立并组织实施本厂食品安全管理体系；2、批准食品安全体系程序文件并督导执行；3、主
13、持食品安全管理内部审核及体系的确认和验收工作；4、组织 HACCP 小组活动，分配小组人员职能。HACCP 小组成员岗位责任制1、在小组组长的领导下实施 HACCP 体系的开发、建立、保持和评审；2、负责 HACCP 体系研究、危害分析、制定本厂 HACCP 计划；3、负责监督和管理 HACCP 计划的内审、纠偏、验证工作，提出整改建议。各工种岗位责任制1 认真执行工艺、设备操作规程。2 负责本岗位设备的休养、维护。3 认真执行 HACCP 计划、PRP、OPRP 要求。4 负责清洁本岗位周围的环境卫生。5 特殊岗位工种人员按国家有关规定进行操作。13原料及包装材料验收标准文件编号：MB/JS
14、-02-01编制部门：质量部审 核：批 准：发布日期： 年 月 日1 畜类验收标准：1）羊、牛健康状况（1）健康无疾病、精神状态良好两眼有神，行动自如；鼻镜湿润，可视粘膜无异常。 （2）小便正常无异味，粪成型；皮毛光亮，皮肤无寄生虫，生理常数正常。2)重 量（1）牛 350 公斤以上（2）羊 35 公斤以上（1）臀部呈圆形，全身肌肉发达，胸腹丰满，腿肉充实，并向外突出或向下伸延。4）检 疫（1）供方提供检疫合格证明及供方提供运输工具消毒证明2 塑料袋、纺织袋的验收标准；1、供方提供塑料袋卫生指标的检验报告。符合包装食品卫生要求。2、外观：清洁，白色143、规格：塑料袋 240*340mm 14
15、00*1000mm 1400*800mm4、纺织袋：250*350mm 1420*1020mm 1420*820mm5、抽查 5 个包装袋试装，不破损3 纸箱的验收标准6、外观：表面清洁，字迹清楚，字体端正，内容完整。7、承重：不破损，不变形，试装 5 箱。8、规格：400*500*80mm9、瓦楞层数：双瓦楞纸箱。内校规程文件编号：MB/JS-02-09编制部门：质量部审 核： 批 准：发布日期： 年 月 日内 校 规 程1、将技术监督局计量所已校准的电子数显表同被校准电子数显温度表，放在（同一电源上）进行比对。记录被校准的电子温度表的数据与校准的电子温度表的数据，并记录误差。如有误差，记录
16、温度时应考虑误差。2、将技术监督局计量所已校准的温度表同被校准的温度表，在15同一位置，同一温度，同一时间内进行比对，并记录被校准温度表的数据和已校准的温度表的数据，如有误差，记录温度时应考虑误差。3、每年在标准温度表被校准后，应及时对问校准的其他温度计进行校准。质量目标实施展开表文件编号：MB/GL0201编制部门：质量部审 核：批 准：生效日期： 年 月 日质量目标实施开展表公司质量目标 主管部门 部门目标 完完成时间备备注产品出 厂合格率达到 100 成品一次报验合格率 100食品安全事故为零。 生产部车间1 工序合格率 99.5。2 成品一次报验合格率100。3 设备完好率 100。4
17、 生产计划完成率 100。5 食品安全事故为零。全全年16牛、羊 进货合格率 100包装材 料进货合格率 99.5出厂产 品合格率100食品安 全事故为零。技术质量部1 质检员抽验、专检的漏检率为零2 计量器具完好率为 1003 包装材料进货合格率99.5。4 牛、羊进货合格率 100，5 出厂产品合格率 1006 食品安全事故为零。全年质量目标实施开展表公司质量目标 主管部门部门目标 完成时间备注牛、羊进货合格率100，包装材料进货合格率 99顾客满意度达到 95供销部1 包装材料进货合格率99.52 牛、羊进货合格率100，3 顾客满意度达到 95全年出厂产品合格率 100 办公室1 员工
18、培训率 1002 员工培训有效率 100 全年（一） 季度质量目标考核表编号：MB/JL-5.4.1-01公司质量目标 主管部门部门目标 完成情况 填写人/时间17产品出厂合格率达到 100成品一次报验合格率 100食品安全事故为零。生产部车间1 工序合格率99.5。2 成品一次报验合格率 100。3 设备完好率 100。4 生产计划完成率100。5 食品安全事故为零。1 工序合格率99.5。2 成品一次报验合格率 100。3 设备完好率 100。4 生产计划完成率100。5 食品安全事故为零。原料进货合格率99.9，包装材料进货合格率 99出厂产品合格率100食品安全事故为零。技术质量部1
19、质检员抽验、专检的漏检率为零2 计量器具完好率为1003 包装材料进货合格率 99。4 食品安全事故为零。1 质检员抽检、专检的漏检率为零2 计量器具完好率为1003 包装材料进货合格率 99。4 食品安全事故为零。季度质量目标考核表 编号：MB/JL-5.4.1-01公司质量目标 主管部门部门目标 完成情况 写时入间牛、羊进货合格率 99.9包装材料进货合格率 99顾客满意度达到95。供销部1 包装材料进货合格率992 牛、羊进货合格率100。3 顾客满意度达到95。1 包装材料进货合格率 992 牛、羊进货合格率 100。3 顾客满意度达到95。出厂产品合格率100 办公室3、员工培训率
20、1004、员工培训有效率1007、员工培训率1008、员工培训有效率 10018设备管理制度文件编号：MB/GL-03-04审 核：批 准：生效日期： 年 月 日设 备 管 理 制 度一、生产技术部负责设备的管理工作。二、车间负责设备的维修、保养工作。三、生产技术部对所有生产设备统一编号，表示设备状态（正常、待修、报废） 。四、所有生产设备实行专用专管。五、正常设备保养由维修人员专门负责，保养项目：定期加注润滑油，擦拭设备，保持卫生。19六、维修人员定期检查设备的运行情况：工作是否有异常声音，是否正常运行。七、设备操作人员应再会操作、懂一定的设备常识前提下，必须做到以下几点：1、保持设备的完整性；2、注意设备的工作情况；3、设备有异常及时关机，保持现场，不隐瞒事故事情，通知维修人员；4、严格执行设备操作规程。
