1、仓库规划图及相关管理实操步骤备注：1） 仓库货架应保持相应距离，离地 30CM 离墙 15CM 货架之间保持相应车距。2） 仓库应配备相应道具设施设备，如防火防盗设备温控排风设备标识等。3） 仓库规划图应按酒店实地结构大小为准，还要设置每日食品收货区及办公处。4） 总仓分别分为；食品仓、酒水仓、物料仓、工程仓另应酒店发展需要还应规划酒店旧货废品回收仓。5） 以上规划方案上级审核，有不足之处请领导指导，以便及时更新另一方案。仓库工作开展 计划及物品申购，入库与领用流程第一时间了解仓库框架以及各位同事的相互认知，逐步了解各仓库的运作特性以及与各仓管员做好相关的良性沟通，多方面了解下属反映的问题多听
2、听员工特别是资深员工的意见随时与相关人员及各部门做好沟通，根据仓库的实际情况采取有效的措施，提高运作效益，确保酒店正常经营，并在日常工作中不断学习，提高自身的管理能力及管理技巧和部属的相关岗位培训，协助并指导各仓库做好 ISO的内审工作，各仓库必须合理设置各类物资和产品的明细帐薄和台帐，各 仓库必须根据实际 情况和各类原材料的性质；用途；类型分明别类建立仓库办公室贵价区工程区印刷品区办公用品区通 道 区仓库大门仓库验收区仓库暂存区客用品区食品区酒水区清洁品区日用品区相应的明细帐；卡片并与财务建立统一的帐薄及物资编码顺序，具体工作开展围绕以下方面进行。商品验收对酒店经营的重要性不容忽视，有若咽喉
3、一般，负有把关的任务。如：送货不足、数量点收错误 会使酒店库存不准确，会计损失；如质量不符合，退货作业繁杂，缺货会造成酒店 营业损失；若规格不符，则酒店有价格损失等。 目的：规范仓库管理及工作有序展开一、货物验收：1）收货订单一式三联，供应商一联、收 货部一联、采购部一联。2）供应商送货时，应同时填写一式三联的送货单。内容详载：供应商名称（编号）、（送收货）日期、 货号、品名、规格、订货数量、实收数量等。3）收货部按订单检查品名、包装规格， 质量及称重无误后， 签字确认。如: 叶菜类：色 泽鲜亮，叶片挺而不干枯、不发黄，质地脆嫩、冻品类：扣除冰块的重量，解冻、 软化、出水 带血水， 则不能收货
4、。冰鲜虾：有固有的颜色，不发白或发红头胸甲与躯干连接紧密，无断头现象；虾身清洁无污物4）酒店各部会同收货部核对品名和规格外，再检验收货质量，确认货品无误后便可完成收货手续，此时可请供应商将商品及时送到指定地点。5）完成验收手续，收货部、部门主管签字确认后，录 入电脑确认订单号码、检查有无误后打印、签名确认。6）对进口产品应要求供货商提供相应过关单证，及相关检疫证明，并建立每日收货台帐备案二、货物入库：1）所有入仓物品须经收货员、仓管员共同认真验收，查检货物的数量、 质量、保存有效期等，全部符合要求方能入仓。2）签署收货记录前，需再次与采购申请单、 发票、报 价表等核对数量、重量、品种规格、型号
5、及价格等。3）如发现送来的货物有任何缺少、质量不符等，通知收货部及采购部。4）按严格验收的结果及时登记存卡，并及时结出余额。5）将进仓物品编号分类存放，以容易点核、安全、保质为重点考虑，注意节约仓容及合理利用仓容。在合理利用 仓容的同时，确保安全，保证地台板和货架的稳固，根据物品数量、重量、硬度确定堆码高矮，严格遵守堆码层数极限，严防超重。6）办理进仓手续后，所发生的物品短缺、变质、霉烂 等问题，均由仓库负责。三、货物出库1）根据仓库制定的领货时间表发货，紧急领货按紧急领货程序执行。2）食品仓、酒水仓的领货单必须有餐饮部、 娱乐部等部门授权规定的人员签批，再由仓库主管审核，再交上级总监审准，贵
6、重食品的 领取必须餐饮总监加签后再由财务总监审批。用品仓领料单必须由领用部门经理签批后再由仓库主管审核，财务总监审批后方能领料。一般情况下严禁先出货后补手续的错误做法，严禁白条发货。3）仓管员必须认真核查出库物品，验收无误后， 发领双方在领货单上签字确认。领货单一联交领用部门、一 联仓库留存、一 联交 财务部。4）按“移动平均法 ”发货。发货时在系统中需入发货数量，系统自动按移动平均价格计价，发货后，认真核对输入电脑的资料，确保数据准确、无误。5）定期检查仓库积压物品，制定“缓慢领用物品明细 表”，以便督促使用部门尽快处理积压物品， “缓慢领用物品明细表”应按具体情况而制定，原则上一个月以上未
7、领用的物品应列入此范围，特别是一些存放期较短的物品，应加倍注意。6）物品由领料员在发货地点点验离开后发生的短缺由使用部门自负，仓库不负责补偿责任。四、存货控制1）确定最佳库存量a. 根据各部门的领用物资情况，结合货品本身的特点、采购周期和市场状况的变动，耐存放程度以及流动资金的特点，提出酒店基本仓存物资的采购计划。b. 根据采购计划确定各种物资的供应周期。c. 根据以往同期使用量或当前经营预测，确实每天耗用量，从而确定各种物品的最高存量。d. 确定安全库存量（最低库存量），以此作为发出采购订单的依据。最低库存量=订货到货物入库期间使用量+ 库存安全系数最高库存量每日需用量*天2）存货控制a.
8、所有的存货 都应当记录 在存货卡上，包括存 货的收入、发出和结存。b. 每次收发货后，仓管员应复核库存量，确保存 货保持在合理的存货水平上。对于领用比较规则的存货每周单独检查其存货水平。c. 定期检查采 购申请表，未落实的采购项目督促采 购部按期购回。d. 每月末进行实物盘点，将实际存货量与存货卡和计算机记录进行核对，确保实际存货量与存货卡上的记录一致。e. 定期编制缓慢周转/积压存货报告，提醒相关人员在货品保质期内尽快使用这些货品。五、申购1）采用科学合理的方法管理库房，根据各使用部门使用情况制定合理的最低存量。2）掌握各类货物的库存量，根据各部门的使用情况出采购单：a. 所有餐饮部厨房要求
9、试板而采购的项目，由试货部门出采购单，试货数量必须合理。b. 新增的补仓项目由使用部门提供每月大约用量，仓库按需补仓。c. 如属短期内使用且用量较小的项目，原则上直入使用部门，不列入补仓范围。d. 餐 饮部在食品推广中短期使用的货物，尽量使用“街市单” 采购，避免入库造成积压。e. 所有物品存 货量低于最低 库存量时必须下补仓单。3）货仓所有物品，统一由采购部负责， 严禁仓库或收货部私自联系供货商。4）因未及时申购而造成供应短缺，由仓库自负；供货商不能按时到货则由采购部负责；如使用部门提供每月用量错误而没有通知仓库由部门负责。六、盘存整理1）仓管员对所保管的商品和物资，应经常检查， 对滞消商品
10、和物资，主 动及时的向使用部门反映情况；对库存商品和物资，发现霉变、破损或超过保管期等情况，应及时提出处理意见上报。所有的 报损单须由成本部主管审核后，再交财务总监审批。2）每月月末进行盘点，保证做到卡物相符， 预先设定安排好盘点程序。 盘点当天停止发货，当天如有送来之货物应分开存放，并写上日期，完成 盘点后再行点核，有偏差之存货应重新检查，以找出原因，列表 详细说明存货偏差的原因及处理意见然后上报。七、库存保管：1） 保持仓库内卫生清洁和空气流通，每天对仓库进行整理，保证库房墙壁及地面干净，无灰尘杂物，以减少细菌繁殖的机会；每天清扫地面，定期清洗墙壁、货柜等设备；定期进行杀虫、 灭鼠工作，保
11、 证库 房内无老鼠、蚁穴。2） 合理利用仓库条件，分门别类保管各类物品。重载物品与轻抛商品不得混堆，有挥发性物品与吸潮物品不得混堆，有味与无味物品不得混堆。物品须按固定堆位存储，并编列堆号，设卡登记，物品堆放 须整 齐牢固，避免摔坏、打 烂，同时注意防虫、防潮、防止窜味、变质的情况发生。库存食品原料、酒水的保管还须注意：按其性能要求，分类妥善储藏， 经常检查， 严格做到“先进先出”，防止积久变质。如：金银制品、不 锈钢物品需用纸包好放好，以防 变黑。对危险品（油漆、易燃物品、腐蚀物品）必须分仓存放。急冻肉类与急冻海鲜分开存放，以免造成肉质损坏。水果与蔬菜应盖上毛巾， 仓库应 保持良好的通风。存
12、放烟和酒（指白兰地和红酒）的仓库应保持在摄氏 20 至 22 度的温度，并保持干燥。3）合理备货。存货资金占用应保持合理水平，既不浪费资金也不影响日常使用；食品、饮品 应合理备货，以免造成浪 费；超过使用期限或已变质的货品不得出仓使用， 应 作报废处理。4）科学规范管理仓库做到六常管理既：常分类，常整理，常清理，常维护，常规范，常教育，确保仓库内应保持适当的温度和湿度，尤其是食品 仓，防止食品变质腐烂。对大米、面粉、茶叶、香烟等易潮货品应保存于干燥处。5）注意防火,库房内不准携火种进入。严格按消防有关规定摆放各类物品；禁止在仓库内使用电器及易燃物品；严禁在仓库范围内吸烟；配备足够防火器材并定期
13、检查有关防火工作，接受保安部的消防检查、监督。6）注意安全，谢决任何无关人员进仓。 领货人员领取货物后应立即离开，不准在库房内停留。7）仓库内不准代私人保管物品，也不得擅自答应，保管物资应根据不同类别，形状，特点，用途分库分区，保管要做到 “三清” ，“二齐”“四定位”三清：材料清，数量清，规格清。二 齐：摆放整齐， 库容整齐。四定位：按区，按排，按架，按位定位做到物有定位。八、帐务处理及分析1、保管员应建立建全材料账，并按 规定项目仔细记好账目；2、记账要认真，账、物相符，材料收支与结存要保持平衡；3、每月 3 号前填报收、发、存月报表， 报有关领导和部门；、对采购及发出数量进行分析，制 订
14、合理库存量， 对短缺材料，及 时申请采购；对长时间不用材料以及积压材料应及时处理，以防过期，造成损失。为了加强物品材料管理，严格领用制度， 厉行节约，降低成本费用的要求，特制定本程序。一、物品申购流程图部门经手人填写采购申请单部门主管签批采购部货比三家并签字成控部审核财务副总监审批总经理审签采购部采购仓库、使用部 门验收成控部对采购价格审查市场缺货物品送交使用部门供应商送货有问题(退货)二、物品范围1、客用物品（客房用品与餐厅客用物品）；2、营业商品（低值易耗品、管制品、 贵重物品、实物资产）；3、办公用品4、工程维修品5、其他类物品等。三、物品购置( 金额大，数量多 总价在三千以上须报总经
15、理审批)、各部门根据营业情况需要在部门， 仓库没有该项目或该项目不足的情况 下可以申购；仓库在库存定额不足的情况下要根据物资定额提出申购，申购前部门和仓库必须认真检查部门及库房该项目库存量及消耗量。、库房储备以外的项目由各使用部门提出申购，申购前要认真查询库房是否有该项目的储备或替代品。、各部室在经营中所需正常消耗用品， 应事先做好计划预算，填制好申购单报财务部。非酒店正常经营所需物品和超范围规定的办公用品物品，原则上不给予采购。、因仓库内未备所需物品， 应由部门填写采购申请单或书写专项采购请示，因用料部门，仓库等酒店内部的失职造成物品重复采购，物品严重滞仓的， 视情节轻重追究有关人员责任。、
16、采购申请是指日常物品，商品，维修设备材料，以及部门专用物品。采购申请单应填写清楚，物品名称、规格、单价、数量、总金额以及用途，由部门经理签字后，报财务总监和总经理审批。各部室在 报送采购单时， 应预留领导审批时间，领导审批后方可进行采购。、专项物品申请是指数量、金 额较大以及酒店内需要专项申请的物品，必须由部门书写请示报告，报财务总监和总经理审批， 审批同意后方可进行采购。、库房人员随时检查库存，当存 货降到最低存货点时，库管人员应以书面形式通知采购人员进货，所有物品采购完成后， 应及时办理入库登记手续。、各部门在经营中如遇紧急需要特殊物品时， 应事先由酒店财务总监或部门经理向总经理汇报，在得
17、到领导明确同意后，方可进行采购，事后要及 时补填采购申请单。所有酒店采购之物资，均需到收货区域办理收货入库手续，打印收货单，任何采购物资凭收货入库单才可报销支付款项。 入库、验收流程图：二、货物入库验收原则及时间：、核对材料物资是否与公司的订购单或合同一致，不一致的一律不得入库，要认真核对质量是否与样品一致，数量是否有溢余，完成上述工作后认真输入仓库管理系统。 ；、验收的质量标准：根据本酒店制定的酒店货物质量标准进行验收。、验收的数量标准：根据采购人员收取的当日采购申请单上写明的数量进行验收，数量差异应控制在申购数量的上下 10%左右。、验收人员：采购人员、库房人员、领用部门负责人、收货人员四
18、人共同 验收。、验收时间：每日上午 9：30-11：30 下午 2：00-4：00供应商送货仓库及收货部收货、验货、过 秤并核对订单 有 问题( 退货)订货与物资送部门二次验收各部门验收后由主管或授权人在收货单上签字(仓库) 根据修改订正后订货单打印酒店收货单签字并盖收货章白单仓库收货部作帐上交每日收货单、报表三、货品验收程序：购进的各种食品鲜货部分，直接由厨部、餐饮部实物管理责任人（指经营场所日常经营性货物的实物管理人）专人和仓库共同验收；其他贵重食品部分，由各对应仓库库管进行，由财务人员和行政总厨监收。1、厨部、餐饮部所需货品的验收，原则上应指定相 对固定的货品验收区域（指定的验收区域应邻
19、近贮藏室或仓库，应保持灯光明亮、清洁卫生、安全保险），配备专门的实物数量验收工具、必要的质量检验测试装置和特殊货物（如冷冻、保鲜货物）的贮藏工具及场地；2、货品验收人和监收人必须对照申购订单上所列品名、单价、数量和 质量办理货品验收和监收工作；3、在验收新品种或收货部验收物品出现困难时，可要求使用部门共同验收；4、验收工作包括货品数量验收和货品质量验收两方面内容：1）、货品数量验收A、如果是密封的容器， 应逐个检查是否有启封的痕迹，并逐个过称，以防短缺；B、如果是袋装货品，应通过点数或称重， 检查袋上印刷的重量是否与实际一致；C、散装货品，应逐个品种称重，确定 实际货品数量。2）、货品质量验收
20、 A、货品 验收人 员应具备货 品质量方面的知识和质量检验水平；B、验收中对货品质量把握不准的，应证询相关技术 人员的意见；对海鲜及其他贵价食品（燕窝、雪蛤膏、鱼翅、冬虫草、辽参、鲍鱼等）的质量验收工作，应由行政总厨参与进行；C、必须严把货品保质期关，对同一批货品不同保质 期的不予验收，对与合同或订货单上规定的保质期不符的不予验收。5、货品验收过程中，对已点验过的货品必须与未点检的货物分开存放。6、全部货品的测试、检验、过磅、清点工作，应在送货人在场时完成；货物验收人和监收人应始终在现场，不得由其他非相关人员代行验收和监收工作；验收之后，应尽快将货品送进贮藏室、水池或仓库。7、为避免酒店遭受无
21、谓损失，收 货员必须坚持拒收制度：不是已批核采购申请单上所订货品、不符合质量要求的货品、不符合议定价钱的货品、没有按时送货，送来时酒店已不需要的货品，以上四类货品应予拒收。8、验收的货品如果与一览表列货品、数量、质量等一致 时，在一览表中相应项目旁作上“ 已到货” 标记 ；如果不符，则要根据具体情况报行政总厨、餐饮部负责人或部门主管处理。9、根据验收单录入并打印酒店收货单一式三联 ，收货部门一联，供应单位一联，财务部一联。各相关责任人核对验收单与收货单内容一致后签字确认。10、验收工作完成后，将订货单、 酒店收货单订在一起，及时送交仓库，编制货品收货报表。各部门要认真贯彻节能降耗的要求，做好本
22、部门物品的领用计划及所需开支预算，严格按照办公所需领用物品，努力降低成本费用，减少一切不必要的开支物品的领用流程图：二、物品领用部门填写物品领用单部门主管签批财务总监审批单据送至仓库仓库通知部门领货部门从仓库领货,部分缺货划除,双方签字控制成本,合理领用量,、各部门要认真按照领用物品制度的规定,由各部门领导安排专人负责填写领用清单，并到仓库学习相关流程及领货注意事项。2、 物品领用时间：定期领 用物品，部门星期二、四、六填写 领用单，仓库星期一、三、五、七领用发货；原则上其他时间不准领用，写明物品名称、规格、数量。由部门经理签字或盖章后到财务部报批。、财务部接到领用单后，由 财务总监当天认可签字后，送 单至仓库，再由 仓库通知部门领货。、财务部应根据各部门使用情况，批准 领用项目和数量，物 资发放应视生产需要既发整又发零。、要注意审查各部门领料单的合规性，有下列情形之一者不准出库，A:末验收入库物资：发料应对保质负责，严禁发不合格物资确保酒店服务质量：无酒店授权人签字或签字笔迹不像或模糊不清不得出库。、仓管员对任何部门均应严格按先办出仓手续后发货的程序发货，严禁先出货后补手续，严禁白条发货， 发货应按照先进先出的原则发货， 报废要填制报废单，以旧换新，以一换一。、仓管员要认真按照领用物品清单，填写出 库单并由领用人签字，一式三联，一联财务、二联部门、三联仓库。
