1、项目 预算数 项目 预算数一、财政拨款收入 9,717.18 一般公共服务支出其中：一般公共预算 9,717.18 国防政府性基金 公共安全支出国有资本经营 教育二、其他财政资金收入 科学技术1.事业收入 文化体育与传媒2.经营收入 社会保障和就业 334.413.上级补助收入 医疗卫生与计划生育 9,382.774.其他收入 节能环保城乡社区事务农林水事务交通运输资源勘探信息等事务商业服务业等事务金融支出援助其他地区支出国土海洋气象等支出住房保障支出本年收入 本年支出2017年部门财务收支预算总表部门预算01表编报单位: 上海市嘉定区中心医院 单位：万元(保留两位小数)粮油物资储备支出国有资
2、本经营预算支出预备费国债还本付息支出其他支出收入总计 9,717.18 支出总计 9,717.18类 款 项 合计 财政拨款收入 事业收入 经营收入 上级补助 其他收入合计 9,717.18 9,717.18 208 社会保障和就业支出 334.41 334.41 208 05 行政事业单位离退休 334.41 334.41 208 05 02 事业单位离退休 334.41 334.41 210 02 医疗卫生与计划生育支出 9,382.77 9,382.77 210 02 01 公立医院 9,182.77 9,182.77 210 02 11 综合医院 9,078.41 9,078.41 2
3、10 99 99 处理医疗欠费 104.36 104.36 210 04 公共卫生 200.00 200.00 210 04 99 其他公共卫生支出 200.00 200.00 功能分类 科目名称 收入预算2017年部门收入预算总表部门预算02表编报单位:上海市嘉定区中心医院 单位：万元(保留两位小数)单位：万元(保留两位小数)类 款 项 合计 基本支出 项目支出合计 9,717.18 9,717.18 3,330.39208 社会保障和就业支出 334.41 334.41208 05 行政事业单位离退休 334.41 334.41208 05 02 事业单位离退休 334.41 334.41
4、210 02 医疗卫生与计划生育支出 9,382.77 9,382.77 3,330.39210 02 01 公立医院 9,182.77 9,182.77 3,330.39210 02 11 综合医院 9,078.41 9,078.41 3,330.39210 99 99 处理医疗欠费 104.36 104.36210 04 公共卫生 200.00 200.00210 04 99 其他公共卫生支出 200.00 200.002017年部门支出预算总表部门预算03表编报单位:上海市嘉定区中心医院 功能分类 科目名称 支出预算部门预算04表项目 预算数 项目 合计 一般公共预算 政府性基金预算 国
5、有资本经营预算一、一般公共预算资金 9,717.18 一般公共服务支出 二、政府性基金 国防 三、国有资本经营收入 公共安全支出 教育 科学技术 文化体育与传媒 社会保障和就业 334.41 334.41 医疗卫生与计划生育 9,382.77 9,382.77 节能环保 城乡社区事务 农林水事务 交通运输 资源勘探信息等事务 商业服务业等事务 金融支出 援助其他地区支出 国土海洋气象等支出 住房保障支出 粮油物资储备支出 国有资本经营预算支出 2017年部门财政拨款收支预算总表 编报单位:上海市嘉定区中心医院 单位：万元(保留两位小数)本年财政拨款收入 本年财政拨款支出预备费 国债还本付息支出
6、 其他支出 收入总计 9,717.18 支出总计 9,717.18 9,717.18 部门预算05表单位：万元(保留两位小数)类 款 项 合计 基本支出 项目支出合计 9,717.18 9,717.18 3,330.39208 社会保障和就业支出 334.41 334.41208 05 行政事业单位离退休 334.41 334.41208 05 02 事业单位离退休 334.41 334.41210 02 医疗卫生与计划生育支出 9,382.77 9,382.77 3,330.39210 02 01 公立医院 9,182.77 9,182.77 3,330.39210 02 11 综合医院 9
7、,078.41 9,078.41 3,330.39210 99 99 处理医疗欠费 104.36 104.36210 04 公共卫生 200.00 200.00210 04 99 其他公共卫生支出 200.00 200.002017年部门一般公共预算支出功能分类预算表编报单位: 上海市嘉定区中心医院功能分类 科目名称 一般公共预算拨款支出部门预算06表单位：万元(保留两位小数)类 款 项合计 基本支出 项目支出2017年部门政府性基金预算支出功能分类预算表 编报单位: 上海市嘉定区中心医院功能分类 科目名称 政府性基金预算拨款支出部门预算07表单位：万元(保留两位小数)类 款 项合计 基本支出
8、 项目支出2017年部门国有资本经营预算支出功能分类预算表 编报单位: 上海市嘉定区中心医院功能分类 科目名称 国有资本经营预算拨款支出类 款302 商品和服务支出 6,386.79 86.31 6,300.4829 福利费 248.10 248.1099 其他商品和服务支出 191.16 191.16303 对个人和家庭的补助 56.94 56.9401 离休费 86.31 86.31304 对企事业单位的补贴 86.31 86.3102 事业单位补贴 6,052.38 6,052.38310 其他资本性支出 6,052.38 6,052.3803 专用设备购置07 信息网络及软件购置更新3
9、9 其他支出99 其他支出一般公共预算基本支出经济分类科目编码 经济分类科目名称 合计 人员经费 公用经费2017年部门一般公共预算基本支出经济分类预算表部门预算08表编报单位: 上海市嘉定区中心医院 单位：万元(保留两位小数)项 目部门预算09表小计 购置费 运行费2017年部门“三公”经费和机关运行经费预算情况表编报单位: 上海市嘉定区中心医院 单位:万元 (保留两位小数)“三公”经费预算数机关运行经费预算数合计 因公出国(境)费 公务接待费 公务用车购置费及运行费2017年上海市嘉定区中心医院预算编制说明一、部门主要职能上海市嘉定区中心医院是一所集医、教、研于一体，以常见病，多发病诊疗为
10、主，微创技术为特色的二级甲等综合性医院。二、部门机构设置上海市嘉定区中心医院部门预算是包括 本院 以及下属 0家预算单位的综合收支计划。三、部门预算编制说明（一）关于上海市嘉定区中心医院2017年部门预算收入情况说明上海市嘉定区中心医院2017年部门预算收入总计万元，其中：财政拨款收入 9717.18万元，占 100%；事业收入 0万元，占 0%；事业单位经营收入 0万元，占 0%；其他收入 0万元，占0%。（二）关于上海市嘉定区中心医院2017年部门预算支出情况说明上海市嘉定区中心医院2017年部门预算支出总计 9717.18万元，其中：基本支出 6386.79万元，占 65.73%；项目支
11、出 3330.39万元，占 24.27%；上缴上级支出 0万元，占 0%；对附属单位补助支出 0万元，占 0%；事业单位经营支出 0万元，占 0%。（三）关于上海市嘉定区中心医院2017年部门预算一般公共预算财政拨款支出情况说明上海市嘉定区中心医院2017年部门预算一般公共预算财政拨款支出总计 9717.18万元，具体情况如下： 1、“社会保障和就业支出-行政事业单位离退休”334.41万元，其中：“事业单位离退休”334.41万元，主要用于：离退休人员经费。 2、“医疗卫生与计划生育支出 -公立医院 ” 9182.77万元，其中：“综合医院” 9078.41万元，“处理医疗欠费” 104.3
12、6万元，主要用于：医院运行经费补贴、医院二期改扩建工程、区域检验中心添置设备等支出。 3、“医疗卫生与计划生育支出 -公共卫生 ”200万元，其中： “其他公共卫生支出 ”200万元，主要用于：区域公共卫生工作的补贴。（四）关于上海市嘉定区中心医院2017年部门预算一般公共预算财政拨款基本支出情况说明1、“商品和服务支出” 248.10万元，主要用于：退休费补贴、福利费补贴等。2、“对个人和家庭的补助” 86.31万元，主要用于：离休费补贴。3、“对企事业单位的补贴” 6052.38万元， 主要用于：医院运行经费补贴、能耗补贴、物业管理补贴等。（五）关于上海市嘉定区中心医院2017年机关运行经
13、费预算数上海市嘉定区中心医院2017年无机关运行经费。（六）关于上海市嘉定区中心医院2017年部门预算政府性基金预算财政拨款支出情况说明上海市嘉定区中心医院2017年无政府性基金预算财政拨款支出。（七）关于上海市嘉定区中心医院2017年政府采购情况2017年上海市嘉定区中心医院政府采购预算总额2070万元，其中：政府采购货物预算1940万元、政府采购工程预算 0万元、政府采购服务预算130万元。 2017年上海市嘉定区中心医院面向中小企业预留政府采购项目预算金额 2070万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额 0万元。（八）关于上海市嘉定区中心医院2017年预算绩效情况2017年，上海市嘉
14、定区中心医院预计绩效目标管理的项目3个，涉及预算金额8053万元。（九）关于上海市嘉定区中心医院2017年国有资产占有使用情况2017年，上海市嘉定区中心医院各单位共有车辆 6辆，其中，一般公务用车 5辆、一般执法执勤用车 0辆、特种专业技术用车 0辆、其他用车 1辆，其他用车主要包括电瓶车 1辆，用于方便门诊病人就诊 。单位价值200万元以上大型设备 19台（套）。2017年上海市嘉定区中心医院“三公”经费和机关运行经费预算编制说明一、“三公”经费预算无二、机关运行经费预算无项目名称项目属性资金用途项目负责人 联系人联系电话开始时间 结束时间项目概况立项依据项目设立的必要性保证项目实施的制度
15、、措施80000.项目当年投入资金构成项目实施计划项目总目标年度绩效目标一次性项目 经常性项目事业/专业类 基本建设工程类 信息化建设工程类 政策补贴类 政府购买类 其他670731132017-01-01 2017-12-31上海市财政支出项目绩效目标申报表(2017年 )申报单位名称：上海市嘉定区中心医院上海市嘉定区中心医院改扩建工程李永庆 周明上海市嘉定区中心医院改扩建工程，总建筑面积为35455，其中地上九层建筑面积26865，地下二层车库建筑面积8590。项建书投资估算27627万元。嘉卫计基（2015）1号、嘉发改社项（2015）12号本项目的建设有利于解决嘉定区中心医院现有医疗功
16、能面积缺口，医疗资源不能满足日益增加的需求，缓解嘉定区卫生资源负荷过高问题。严格执行质量管理制度、安全管理制度和财务管理制度等，并结合项目实际情项目总预算（万元） 8000 项目当年预算（万 元）7650同名项目上年预算额（万 元） 同名项目上年预算执 行数（万元）子项目名称 预算金额（万元）该项目前期准备工作预计为 2014 年 10 月至 2016 年 12 月，施工建设阶段计划于 2016 年 12月开工，2017 年 12 月底计划完成项目主体结构建设。该项目前期准备工作预计为 2014 年 10 月至 2016 年 12 月，施工建设阶段计划于 2016 年 12月开工，2018 年
17、 12 月底土建竣工，后配套和医疗设备安装调试阶段计划为 2019 年 1 月至 2019年 5 月底，2019 年 6 月计划投入试运行。计划2017年底完成项目主体结构建设。一般公共预算拨补收入 6353分解目标内容影响力目标备注填报单位负责人（签名）： 填报人： 填报日期：效果目标解决现有医疗功能面积缺口 满足缓解区域卫生资源负荷过高问题 满足病人满意度 提高健全财务制度健全性 制度完备齐全及时专款专用率 100%分解目标绩效指标 指标目标值投入和管理目标产出目标资金使用合规性 合规项目管理制度执行的有效性 有效=100.00%预算执行率资金到位及时性资金到位率计划完成及时性 及时=10
18、0.00%2017年底完成主体结构建设 100%项目管理制度的健全性项目名称项目属性资金用途项目负责人 联系人联系电话开始时间 结束时间项目概况立项依据项目设立的必要性保证项目实施的制度、措施13000.项目当年投入资金构成项目实施计划项目总目标年度绩效目标分解目标内容为全区需进行生化免疫项目检测的患者进行相关检查，满足临床科研需要。生化免疫流水线可以满足大批量患者同时进行相关检验项目检测的需求。具有快速简便的工作流程和强大可靠的数据处理能力，是生化检验中心常用的快速可靠的检测方法，可广泛应用于临床检验项目中。可以在及时检测和分析相关批量标本的数据，为应急预案快速启动提供宝贵的时间。项目总预算
19、（万元） 1300 项目当年预算（万 元）我院目前对于生化免疫各类项目的临床检测采用常规的单机检测法，我院配置生化免疫设备的数量也已无法满足日益增长的患者临床需要的要求，无法第一时间为临床诊断快速出具报告，同时2016年我院将筹建为嘉定区区域检验中心，日后将面临为全区13家社区服务中心提供检验项目的检测服务，标本量必将大大增加。特此申请更新为新技术快速的全自动微生物质谱分析仪。以满足随着近年来我院门急诊人次数量、每年院内体检人次均不断上升，同时2016年起我院即将筹建成为嘉定区区域检验中心，还将为13家社区服务中心提供相关检验项目的检测，急需淘汰更新老旧传统设备，以满足临床需求，保障患者的诊疗
20、安全。严格按照政府采购法、医院大型设备采购制度完成采购，按照科室仪器设备使用管理与维修保养制度完成对设备日常管理。李永庆 周明670731132017-01-01 2017-12-31投入和管理目标资金到位率 =100.00%绩效指标 指标目标值每年预计检查150000人次（预计150万标本测试），有较可观经济效益，可以节约患者预约等候检查时间，提高患者满意度。有很大社会效益分解目标同名项目上年预算执行数（万元）一般公共预算拨补收入 1300同名项目上年预算额（万元） 0子项目名称 预算金额（万元）2017年1季度完成设备论证、2季度内完成政府采购、3季度签订合同设备安装一次性项目 经常性项目
21、事业/专业类 基本建设工程类 信息化建设工程类 政策补贴类 政府购买类 其他上海市财政支出项目绩效目标申报表(2017年 )申报单位名称：上海市嘉定区中心医院生化免疫流水线备注填报单位负责人（签名）： 填报人： 填报日期：影响力目标区域内相关疾病患者诊疗需求 满足区域检验中心建设需要 需配置=100.00%设备日常开机率 =95.00%设备计量准确率 =100.00%=100.00%效果目标病人满意度 =100.00%医院检查收入 增加病人检查等待时间 减少卫生技术服务、相关科研能力 提高工作日设备使用天数占比采购计划完成及时性 及时资金到位及时性 及时资金实际使用率产出目标资金使用合规性 合
22、规预算执行率 =100.00%投入和管理目标项目管理制度执行的有效性 有效专款专用率 =100.00%项目管理制度的健全性 健全财务制度健全性 制度完备齐全项目名称项目属性资金用途项目负责人 联系人联系电话开始时间 结束时间项目概况立项依据项目设立的必要性保证项目实施的制度、措施4000.项目当年投入资金构成项目实施计划项目总目标年度绩效目标分解目标内容为全区需进行各类标本检测的患者实现信息智能化服务，节省患者等候排队时全自动智能采血管理系统是近些年来在临床实验室分析前管理阶段最大的进步与亮点之一,因其能替代传统的人工采血作业管理,优化了采血作业流程,改善了实验室检验流程,同时也方便患者,减少
23、医务人员的劳动强度,提高工作效率。此外,此系统将医院信息系统(HIS)和实验室信息系统(LIS)有机相连,不仅发挥各自更大效益,也方便了工作量统计和物资的管理,实现了医院采血全过程的智能化管理,全面提升了医院管理和自动化水平。我院将筹建嘉定区区域检验项目总预算（万元） 400 项目当年预算（万 元）“医院智能采血管理系统”由采血管贴标分配系统、数据接口系统和排队管理系统组成，并与医院现有的智能管理系统HIS/LIS相连，组成了集智能选管、标签打印、粘贴与分装为一体的自动化血液标本收集系统。2016年我院将筹建为嘉定区区域检验中心，日后将面临为全区13家社区服务中心提供检验项目的检测服务，标本量
24、必将大大增加。特此申请购置智能采血系统。以加快检验前随着近年来我院门急诊人次数量、每年院内体检人次均不断上升，同时2016年起我院即将筹建成为嘉定区区域检验中心，还将为13家社区服务中心提供相关检验项目的检测，急需增加智能采血分配类设备，以满足临床需求，减少患者等待时间，保障患者的诊疗安全。严格按照政府采购法、医院大型设备采购制度完成采购，按照科室仪器设备使用管理与维修保养制度完成对设备日常管理。李永庆 周明670731132017-01-01 2017-12-31投入和管理目标资金到位率 =100.00%绩效指标 指标目标值每年预计检查280000人次，可以节约患者预约等候检查时间，提高患者
25、满意度分解目标同名项目上年预算执行数（万元）一般公共预算拨补收入 400同名项目上年预算额（万元） 0子项目名称 预算金额（万元）2017年1季度完成设备论证、2季度内完成政府采购、3季度签订合同设备安装一次性项目 经常性项目事业/专业类 基本建设工程类 信息化建设工程类 政策补贴类 政府购买类 其他上海市财政支出项目绩效目标申报表(2017年 )申报单位名称：上海市嘉定区中心医院智能采血系统备注填报单位负责人（签名）： 填报人： 填报日期：卫生技术服务、相关科研能力 提高影响力目标区域内相关疾病患者诊疗需求 满足区域检验中心建设需要 需配置设备日常开机率 =95.00%效果目标工作日设备使用天数占比 =100.00%病人满意度 =100.00%病人检查等待时间 减少设备计量准确率 =100.00%采购计划完成及时性 及时资金到位及时性 及时资金实际使用率产出目标资金使用合规性 合规预算执行率 =100.00%投入和管理目标项目管理制度执行的有效性 有效=100.00%专款专用率 =100.00%项目管理制度的健全性 健全财务制度健全性 制度完备齐全
