1、附表一：部门收入总表单位：万元功能分类科目 财政拨款收入 事业单位经营收 入科目编码 科目名称合计上年结转、结余小计一般公共财政预算拨款收入政府性基金预算拨款收入事业收入金额其中：纳入财政专户管理的非税收入上级补助收入下级单位上缴收入其他收入用事业基金弥补收支差额固原市司法局 421.96 2.0 419.96 419.96 204 公共安全支出 341.04 341.04 341.04 20406 司法 341.04 341.04 341.04 2040601 行政运行 261.64 261.64 261.64 2040605 普法宣传 75.00 75.00 75.00 2040699 其
2、他司法支出 4.40 4.40 4.40 208 社会保障和就业支出 45.05 45.05 45.0520805 行政事业单位离退休 41.35 41.35 41.352080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 29.54 29.54 29.542080506机关事业单位职业年金缴费支出 11.82 11.82 11.8220827财政对其他社会保险基金的补助 3.69 3.69 3.69 2082701财政对失业保险基金的补助 2.95 2.95 2.952082702财政对工伤保险基金的补助 0.30 0.30 0.302082703财政对生育保险基金的补助 0.44 0.44 0
3、.44210医疗卫生与计划生育支出 16.15 16.15 16.1521011 行政事业单位医疗 4.33 4.33 4.33210110 公务员医疗补助 4.33 4.33 4.3321012财政对基本医疗保险基金的补助 11.82 11.82 11.822101201财政对城镇职工基本医疗保险基金的补助 11.82 11.82 11.82221 住房保障支出 17.72 17.72 17.7222102 住房改革支出 17.72 17.72 17.722210201 住房公积金 17.72 17.72 17.72附表二：财政拨款收支预算总表单位：万元收 入 支 出预算数项 目 预算数 项
4、目（按功能分类） 小计 公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款一、本年收入 419.96 一、本年支出 419.96 419.96 （一）一般公共预算财政拨款 419.96 （一）一般公共服务支出 （二）政府性基金预算财政拨款 （二）外交支出 （三）国防支出 （四）公共安全支出 341.04 341.04 （五）教育支出 （六）科学技术支出 （七）文化体育与传媒支出 （八）社会保障和就业支出 45.05 45.05 （九）医疗卫生与计划生育支出 16.15 16.15 （十）节能环保支出 （十一）城乡社区支出 （十二）农林水支出 （十三）交通运输支出 （十四）资源勘探信息等支出 （十五）商业服
5、务业等支出 （十六）金融支出 （十七）国土海洋气象等支出 （十八）住房保障支出 17.72 17.72 （十九）粮油物资储备支出 （二十）其他支出 二、上年结转结余 二、年末结转结余 （一）一般公共预算财政拨款 2.00 （一）一般公共预算财政拨款 2.00 2.00 （二）政府性基金预算财政拨款 （二）政府性基金预算财政拨款 收入总计 421.96 支出总计 421.96注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。附件 3：:一般公共预算基本支出表单位：万元经济科目 基本支出预算科目编码 科目名称 合计 人员支出 日常公用支出总计 340.56 322.79 17.773
6、01 一、工资福利支出 303.19 303.1930101 基本工资 79.20 79.2030102 津贴补贴 89.62 89.6230103 奖金 36.80 36.8030104 社会保障缴费 45.05 45.0530106 伙食补助费30107 绩效工资30110 职工基本医疗保险缴费 11.82 11.8230111 公务员医疗补助 4.33 4.3330199 其他工资福利支出 36.37 36.37302 二、商品和服务支出 17.77 17.7730201 办公费 2.00 2.0030202 印刷费 0.50 0.5030203 咨询费30204 手续费30205 水费
7、30206 电费30207 邮电费 0.50 0.5030208 取暖费30209 物业管理费30211 差旅费 1.50 1.5030212 因公出国（境）费用 30213 维修（护）费30214 租赁费30215 会议费 1.00 1.0030216 培训费30217 公务接待费 4.75 4.7530218 专用材料费30224 被装购置费30225 专用燃料费30226 劳务费 0.20 0.2030227 委托业务费30228 工会经费 1.77 1.7730229 福利费30231 公务用车运行维护费 1.00 1.0030239 其他交通费用30240 税金及附加费用30299
8、其他商品和服务支出 4.55 4.55303 三、对个人和家庭的补助 19.60 19.6030301 离休费30302 退休费30303 退职（役）费30304 抚恤金30305 生活补助30306 救济费30307 医疗费30308 助学金30309 奖励金30310 生产补贴30311 住房公积金 17.72 17.7230312 提租补贴30313 购房补贴30314 采暖补贴30315 物业服务补贴30399 其他对个人和家庭的补助支出 1.88 1.88310 四、其他资本性支出30102 办公设备购置30103 专用设备购置30107 信息网络及软件购置更新30199 其他资本性支出
