1、第一部分 总 论一、项目背景（一）项目名称：年产 10 万平方米木板生产加工项目（二）项目承办单位：定远县绿龙木业（筹）（三）项目帮办单位：安徽省定远县连江镇人民政府（四）项目拟建地区和地点：皖东丘陵地区的定远县连江镇（五）承担可行性研究工作的单位：安徽丰乐投资咨询有限公司，法人代表：（六）研究工作依据：执行国家有关部门制定的有关规定。（七）研究工作的概况：以事实为依据，以同行业运行的推行标准为标准，以行业发展为标杆，遵循市场经济规律，在国家的法律条文框架内进行比较性论证，撰写此稿。1项目建设的必要性本项目所在地区经济主要以农业收入为主，所处地形为丘陵地形，所在县为粮食主产区，与许多工业经济发
2、达地区相比，在经济上处于明显劣势，且资源及资源的开发能力有限，故而开动脑筋，挖掘潜力，以地方相对的林木资源优势与地方经济发展的迫切性，引入并筹建林木类生产加工企业，拉动一方经济。2项目发展可行性研究工作概况A 通过在终端消费市场的观察与调查访问B 针对大宗采购的业主所进行的尝试性投标C 深入同行业企业内部深度了解D 测算投资与收益之间的财务状况在大量详实的数据对比，计算后，以市场上的客观反映为依据，对项目的发展和可行性，乃至可持续性作出详细的分析与陈述。其中：A 项用时 3 天，B 项用时 4 天，C 项用时 28 天，D 项用时 7 天，综合撰写 9 天，合计用时 50 天。二、可行性研究结
3、论（一）市场预测和项目规模项目的产品属于大众消费品与生活必需品之间的两者皆有的特色商品，产品的销售既能面向广大城镇城市居民的终端零售，又能针对大宗的（例如工程类）的整体采购的来单加工，还可以为实木家俱商，实木、实木复合材料的建材经销商提供批发式的来单服务。从地域上分析：定远县南临省城合肥 90 公里，一级省道；东临滁州省道 68 公里，北临蚌埠市，一级省道 72 公里；西临淮南市。同时，经滁州东行 22 公里是区域大城市南京，仅这相临的百公里内的五个城市的销售潜力就是巨大的。由于物流公司在各地的普及，使得非特大件的异地运输成本大大降低，本产品在物流公司向外地托运的费用低，使得异地竞争成为极大可
4、能。本项目拟建国内同行业中的中等规模，占地 18 亩。（二）原材料和动力供应原材料主要以林木整材和树木边角料及相应的弃料，以及聚胺脂油漆，其中林木材料在近十年内就县内可伐木资源足以保证该企业使用。该企业产品有易燃特点，故企业在正常生产过程不使用燃料动力，而统一由 380V 的三相四线作为主动力备用即可，该动力已由县工业园区配送到位。（三）厂址定远县连江镇江巷村。（四）项目工程技术方案生产厂房以国家对工业厂房的建设标准要求为基准，生活建设用房与所规定的住宅房要求相匹配。（五）环境保护本项目启动后可能会带来的环境问题为：A 噪声；B 粉尘；C 气味。A 噪声：是立铣机、推台锯、车刨、压刨机、气泵，
5、以及电动沙磨机工作时正常设备发出的响声，但主厂区内的隔声机与复合墙体能正常阻隔声音外扩。B 粉尘：可以配备大功率吸尘器解决木粉尘的外扬。C 气味：由底漆车间和喷漆房内油漆施工中的油漆散发，均有打磨吸尘机或下沉式封闭喷漆房吸收。（六）项目建设进度规划设计 30 天，基础建设，包括路面、厂房、办公室、生活区建设 90 天，设备安装调试 20 天，水电、管网、弱电、室内装饰 30 天，合计 170 天。（七）投资估算和资金筹措预计投资不低于 2000 万元，由 公司自行筹措 1500 万元，主要建设单位、主要设备厂家、主要原材料供应商借贷 500 万元。（九）项目财务和经济评价本项目投产后，综合各项
6、成本要素及社会经济因素，年利润总值 1008 万元（税前） ，投资回收期 2 年。（十）项目综合评价结论该项目具有良好的资源优势，市场前景开阔，项目可行。三、存在问题及建议问题：地方上工艺师的欠缺与设计师的工作环境。建议：工艺师在行业聚集区招聘，千方百计本土化；设计师与营销团队则另设分部。第二部分 项目背景和发展概况一、项目提出的背景（一）在历史的车轮运行到二十一世纪之初，也正是中国在新世纪的又一个崛起的时期，必然是一个大干快上的高效发展状态，与许多发达国家一样，这个时期也伴随着基础设施建设与地方配套建设，推进民营经济突飞猛进，尤为突出是解决家庭及个人的住宅问题所应之而生的产业，民用及商用住宅
7、产业的兴起更是经济发展中的一颗美丽的奇葩。房地产行业是一个综合性产业，它的发展对于许多行业有着重要的拉动作用，政府对房地产的发展高度重视，制定了许多鼓励政策，以促进相关产业的发展，本项目所论证的产业与产品也正是这个大行业的配套产品与延伸产品。（二）项目的发起人与发起原由发起人：定远县昌盛木业（筹） ，发起原由：1资源优势。所处地形为丘陵地形，虽无森林般的木材优势，相比平原地区具有众多的速生材类的树木资源优势，所处地为粮食生产区，与许多工业经济发达地区相比，在经济上处于明显劣势，且资源及资源的开发能力有限，故而开动脑筋，挖掘潜力，以地方相对的林木资源优势与地方经济发展的迫切性，引入并筹建林木类生
8、产加工企业，拉动一方经济。2所引入的企业此前在江苏已是产供销十分成熟的加工型企业，有着多年的生产和企业管理经验，并已有成熟的销售网络。二、项目的发展情况（一）已进行的调查研究项目及其成果1已进行的调查研究表明，该行业是一个既能面向广大城镇城市居民的终端零售，又能针对大宗的（例如工程类）的整体采购的来单加工，还可以为实木家俱商，实木、实木复合材料的建材经销商提供批发式的来单服务。2我们对齐齐哈尔市的“华鹤木业公司”的考察，对南浔的“梦天家俱有限公司”的探讨，对成都“大象木业制造公司” 、深圳“冠牛木业有限公司”的学习心得，实木门及相关家居用品正日益成为家庭的必须消费品，且购买档次不断向上攀升，无
9、论在全国各地，只要产品问世，很快被市场消化。（二）试验试制工作情况由于该项目的产品介于大众必需品和大众消费品之间的特性，我们对项目的试验主要集中在产品的销售环节上，在对滁州市琅琊宾馆的改造项目进行的初步投标，我们按照投资人给出的报价与对方单位的采购人员就样品与价格的初商后，对方对我们的产品很感兴趣，并称该产品有相当的竞争力。我们与南京“赛红桥建材城”的实木门经销商洽谈后，按照投资人提供的样品与价格向三个方面的经销商报价后，对方有两位都愿意接受并同意合作。综上所述，该产品有必备的市场前景。（三）厂址初勘和测量工作情况厂址：定远县连江镇。面积为 18 亩。三、投资的必要性由于项目投产后，产品是商用
10、、民用的户内木器家俱制品，也就是房地产行业兴起时的室内必需品。任何一种商品，只要能成为人们社会生活中的必需品，它的消费不可估量，也使得销售价格在销售活动中成为不敏感因素，该产品的利润空间相对较大。在广大内陆地区，购房与装饰开始普及，因为消费市场比沿海地区迟，在内地建材装饰材料的需求市场大量出现时，正是沿海地区的产品“回流”内地，这种产品回销内地就形成一种“国民生产消费品” 。即资源（地区）运输生产地区（消费地区）运输新兴消费地区（现资源地区） 。我们的基础木材资源通过运输到加工基地，后加工为产品，又通过运输回到我们的身边，作为商品销售，这种徒劳无益的物流对国家资源是种直接损失与伤害，最明显的是
11、石油资源的损失和道路交通的伤害，以及更多隐形资源的流失。当然，这种现象不会长久， “市场有一只无形的手”在经常调整许多不合理的商业现状，因为，在解决这种矛盾的同时，最佳的商机便随之而来，谁能抢占先机谁就能获得最大利润。鉴此社会和经济效益，投资本项目的必要性显而易见。第三部分 市场分析与建设规模一、市场调查（一）拟建项目产出物用途调查当你进入到任何城市或城镇中，无论是中心地带，还是城郊结合部位，都能见到在建的建筑物拔地而起的景象，在许多城市，成片的开发使得高楼大厦象森林般“茁壮成长”起来。当你步入每一座建成的楼堂馆所里，内部那些日新月异的装饰令人眼花缭乱，其中最为实用而又能体现出业主品位的陈设便
12、是木器制品，从木门，门窗套，实门沙发，办公台柜，或是民用的衣柜，书柜，电视机柜等等，这些物品在为人们提供必备的使用功能的同时，也向人们传达了主人的综合素养。从套装实木门到木制或钢木合制的楼梯，加上以上描述的木制柜体等都是项目的生产能力与出厂产品，应用于一切室内、房间内，应用范围极其广泛。（二）产品价格调查与预测以家庭为单位计算，通常百平方米装修花费 8 万元，其中木制品约占四分之一左右，2 万元。国家房地产行业曾统计过，110 平方米是全国新建房中的平均面积，那么，2.2 万元就是家庭消费木制品的理论数据。（三）替代产品调查与预测由于天然实木制品的原料为成材林木，木材资源是该类产品永远面对的课
13、题，人们的消费会追求天然、环保材料，但作为政府，也在倡导开发林木的废料和再生资源利用，每年都有新的再生木块、木渣、木粉等合成料的家装家俱用品在市场出现，补充消费层次。其次，平整光滑，手感舒服，并透着淡淡木纹肌理的表面处理技术被广泛应用于合成型材上来，该二类产品在功能上和视觉上都能完成实木家俱制品的效果，因而目前是本产品的替代或替补的组成部分。三、市场营销战略（一）营销方式1自营店：又称展厅或旗舰店，销售形式为直销，对象为终端客户，特点是形象好，价格高，服务完善。2经销商：这是生产性企业最为关键的销售渠道，他们的产品层次多样化，经营场所多样化，经销商每时每刻都有发生销售的可能，故而，经销商的数量
14、与质量直接决定了生产厂家的产量。3装饰公司：这是一个与厂家和经销商有着复杂的恩恩怨怨联系的次重要的销售网络，在他们获取的利润会比经销商高一些，但是，售后服务与资金回笼会麻烦很多。4终端客户：在营销学中有一个客户常识，维护一个老客户，使之继续发生业务，是培养一个新客户成本的五分之一，消费者之间的口口相传，胜过一切媒体广告。第四部分 建设条件与厂址选择一、资源和原材料（一）资源简述由于产品的成品特性为“材料类产品” ，故而对原材料的依赖度相当高，原材料的特性决定了成品特性，原材料的质量决定了成品的质量。本项目的产品主要以实木材料为主，但在项目计划中，十年之内不考虑生产如红木类或其他稀缺树种材质的产
15、品，所以，我们的原材料需求还是比较常规，选择皖东地区丘陵地带的区域作为厂址落户点，厂区范围 300 公里半径区域内林木供给是及其充足的。（二）原材料及主要辅助材料的供应由于厂区附近资源供应充足，主要原材料供应无论从数量、质量还是物流方面将成为项目所在行业的成本优势；另外一个重要的辅助材料为聚脂类木器漆，由于油漆的相对价位较高，分摊在该产品的采购、运输的成本比例极小。（三）燃料动力及费用估算目前，项目所在地现有电网足以满足该项目正常生产，且用电价格与周边地区相比较低。二、建设地区的选择（一）自然条件本项目所在地系安徽江淮分水岭丘陵地带，属亚热带季风气候，四季分明，适宜该项目正常开工生产。（二）基
16、础设施项目所在地定远县连江镇各类基础设施完善，符合本项目生产需要。（三）社会经济条件历年来，皖东地区是全国的商品粮生产基地，农业生产条件成熟，社会人文底蕴较为深厚。近年来，地方各级政府把促进经济发展作为工作重心，加之受全国大环境的影响，区域经济发展速度较快，整个经济发展日新月异，具备项目生产的良好社会经济环境。三、厂址选择1.地形、地貌、地质的比较项目所在地属于江淮丘陵地带，地势较为平坦。加之本项目对此无特别要求，适宜在该地区落户投产。2.选址费用的比较经过考察调研，定远县连江镇的土地出让费用与周边地区相比，总体偏低，加之该县有着丰富的劳动力资源，劳动力工资水平较低，是本项目选择该地区的优势条
17、件。第五部分 资金估算与资金筹措一、资金来源主要以企业自筹资金为主，预计投资 2000 万元，由 公司自行筹措 1500 万元，主要建设单位、主要设备厂家、主要原材料供应商借贷 500 万元。二、投资使用计划（一）土地费用：5 万元18 亩=90 万元；（二）厂区建设1.围墙：460 米196 米/元 9 万元2.形象大门 5 万元3.保安室、传达室 2 万元4.主体雕塑、假山喷泉：25+6 31 万元5.排水及净化设施管道：400 米375 元/米 15 万元6.绿化 20 万元7.生产厂房：1500550 元/ 200 万元8.办公和住宿楼：10001350 元/ 135 万元9.办公设施
18、 20 万元10.住宿楼装修及配套设施 30 万元11.建设中各种不可预见费用 60 万元12.消防池及消防管道防火卷帘 40 万元13.配电房 20 万元14.厂区内强弱电及水系统穿管布线 30 万元厂区建设小计 617 万元（三）机械设备1.无尘下压式喷漆房 50 万元2.集成材拼板线 40 万元3.刨床系列设备 6 万元4.全自动排钻系列设备 30 万元5.数控长方榫机 12 万元6.重型双轴榫机 2 万元7.快速贴面热压机 1 台 30 万元8.冷压机 2 台（规格不同） 14 万元9.真空曲面覆膜机 45 万元10.大型自动双面砂光机 50 万元11.全自动指接生产线 66 万元12
19、.无尘打磨台 3 台（规格不同） 75 万元 13.数控雕刻机 60 万元14.不锈钢水幕墙系统 38 万元15.节能高效净化器系统（入地） 70 万元16.电脑调色机 29 万元17.油漆配料房及净化系统 30 万元18.厂区内循环虹吸除尘系统 40 万元 19.重型双边规方双边封边机 60 万元20.全自动恒温烘干房 1 套 40 万元 21.各类小型设备、磨刀工具及磨具 20 万元22.高压气泵房 27 万元机械设备小计 894 万元（四）运输车辆1.重型货运车 30 万元2.普通双桥货运车 15 万元3.总经理专车 20 万元4.近距离小货车 1 台 5 万元5.3 吨铲车 18 万元运输车辆小计 88 万元（五）固定资产调节自留资金 60 万元合计 1700 万元第六部分 结论和建议本项目当年建成，当年投产见效，可增强省内外同类产品自供量，对地域的经济发展具有重要意义，同时对本地林木资源的开发和利用也将起到积极的推动作用。目前，木制品价格一直看好，建设该项目可有效拉动地方经济，安置社会剩余劳动力，给区域经济带来新的增长点。该项目具有资源可靠，产品畅销，投资回报快的特点。综上所述，该项目投资风险小，效益好，前景广阔，是非常可行的。
