1、市公司组巡细则检查内容主要涉及网络及机房安全、终端安全、日常维护优化、代维管理、维护费管理、网络资源管理、备件及仓储管理、代维管理等内容。（一）网络及机房安全检查分公司中心传输机房和所有传输汇聚点机房，抽查一个城区基站及一个农村基站。为确保本次检查公平公正，城区和农村基站事先在市公司抽签决定并包封，检查小组与分公司人员碰头后现场开封并前往抽签基站查看。要求：1.各专业机房必须保持清洁、卫生、安全，无事故隐患，相关应急流程、消防安全标志、规章制度等贴在醒目位置。2.机房封堵良好，基站馈线孔必须封闭，入口处馈线按规定标准预留回水弯；机房需要配置温、湿度计，消防防毒面具，机房温、湿度符合维护技术指标
2、要求。3.机房要求有消防设施，禁止采用失效的消防设备（手提式灭火器必须采用 CO2 型，压力表指针必须在规定范围） 。4.机房各种设备运行正常、综合机柜布线整齐（特别是BOSS 走线） ，线缆要有准确清晰的标志，机房走线要规范，电源线与信号线不能缠绕，多余的线缆要及时拆除。5.道路按时砍青，修理出一条宽 1 米 5 的上山毛路。6.空调排水管、电源必须分开敷设。7.基站巡检本巡检记录是否真实、详细。8.机房环境安全等其他方面的要求参考标准化机房的要求。以上每项不符扣 1 分。（二）终端安全任意抽查营业部 3 台办公电脑，检查自办营业厅所有终端。1.检查终端资料库：分公司应是否备有各系统（OA、
3、BOSS 、NM）终端的记录资料（含 IP 地址、MAC 地址、使用人姓名、使用人职务、终端位置等项目） ，资料是否及时更新，各终端记录资料与实际是否相符，不能配置自动获取IP 地址。2.严格隔离办公网（OA 系统）和生产网（BOSS 系统） ，终端严禁安装双网卡。3.检查 Windows 终端是否禁止 U 盘自动运行，使用注册表编辑器，开始- 运行中输入 regedit，检查以下项目：HKEY_LOCAL_MACHINESOFTWAREMicrosoftWindowsCurrentVersionpoliciesExplorer“NoDriveTypeAutoRun“=dword:000000
4、ff;关闭自动播放( 所有驱动器)4.检查办公终端是否安装省公司指定防病毒软件，OA 终端必须安装趋势（安装地址：http:/10.158.160.33/officescan） ，BOSS 终端必须安装赛门铁克( 安装地址：http:/10.158.191.38/sep)和 BEFIX 安全管理软件（安装地址：http:/10.154.81.81:52311/client-yongzhou.exe,安装完成后进程中有 BESClient.exe 进程） ，网管系统必须安装赛门铁克（安装地址：http:/10.158.169.134/sep） 。5.检查信息化应用系统推广情况，各 OA 终端必须
5、装有综合信息平台的相关功能模块（移动安全管理平台、统一通信客户端等） 。6.检查终端是否设置屏幕保护，屏幕保护启动时间为 5 分钟以内。7.检查终端有没有安装与生产无关的应用程序。以上每项不符扣 1 分。（三）日常维护测试、优化工作开展情况1.要求各县(区)分公司针对业务量较大的商务楼、商场、城市功能区、住宅区的室内环境，定期开展 CQT 测试，每月至少做 1 次全面的 CQT 测试，测试的点数要求每个县每月测试点不得少于 10 处（每个月测试点要求不一样） ，已开通室内分布系统的分公司每月需对已开通的室内分布系统进行 1 次全面的测试。未定期开展 CQT 测试, 每次扣 2 分,CQT 测试
6、记录不全,每次扣 1 分。2.检查各县（区）分公司是否定期开展 DT 测试，是否有分析测试结果，对于测试到的问题是否有整改措施。未定期开展DT 测试（检查 LOG 文件） ，每次扣 2 分，测试后无分析报告、整改措施记录，每次扣 1 分。3.检查各县（区）分公司是否组织定期开展天馈测试，是否有测试结果，对于测试到的问题是否有整改措施。未定期开展天馈测试（检查测试结果） ，每次扣 2 分，测试后无分析报告、整改措施记录，每次扣 1 分。要求在市公司检查组检查基站时，县（区）分公司技术人员一起到基站，由技术人员到基站现场使用市公司统一下发的 sitemaster 对天馈系统进行测试。4、传输干线备
7、用纤芯日常测试情况，用 OTDR 抽测干线每个路由方向备用纤芯 2 芯。每发现一处干线备用纤芯不好，扣 2 分。5、传输机房应急指挥用固定电话测试。发现拨测不成功扣2 分。（四）维护费管理1.各县 (区)分公司应建立相应的数据资料，至少应包括：主要修理费支出项目清单，包括项目内容、实施金额、实施时间等。2.检查维护费用审批情况，单项费用 2000 元以下的由各县(区)分公司维护费列支；单项费用 2000 元以上如需列市公司费用，则应提前写书面报告到市公司同意后方可进行，紧急情况下也必须电话请示，否则不予列支。如未建立维护费用清单，扣 2 分，单笔费用在 2000 元以上的如未经市公司同意，每起
8、扣 1 分。3、维护费必须专款专用，如有挪作他用，每笔扣 1 分。4、对基站电费建立台账，账目清楚。（五）资源管理各县区分公司应对本分公司各项网络资源（基站、直放站、室内分布系统、传输路由、wlan、集团专线等）的基础资料进行汇总整理，并且根据网络的变动情况及时进行更新。检查组对各项资料进行检查，未能提供资料的，每项扣 2 分；资料不齐全或弄虚作假的，每项扣 1 分。（六）备品备件及仓储管理1各县区分公司在对备品备件（含载频、电源模块等各种类型的备用板件）进行入库、出库、故障返修时，必须做好出入库登记，做到帐物相符，设备完好。2各县区分公司必须设立专门的仓库, 保证仓库清洁、整齐，各类维护、工
9、程物资不得露天存放，并做好出入库登记。3.对维修更换的价值在 1500 元以上的部、零件等维修材料，一定要建立台账。台账要求有品牌名称、零件名称、数量、单价、维修更换时间。对于单价超过 2000 元的部、零件要求供应商明确保修时间。更换下来的废旧材料各分公司入库保管，届时统一上交市公司后勤仓库。以上每项不符扣 1 分。（七）代维管理（基站、传输代维）1各县（区）分公司应严格按照市公司的代维管理规范、办法、制度、考核细则等进行代维管理工作，建立县（区）分公司代维管理实施办法。2建立完善的代维人员、仪表、车辆、各种网络资源资料库并适时进行更新。没有建立相关资料库，扣 2 分3根据 永州移动标准化代维考核评分办法（试行稿） （永州移动网络【2011】188 号） ，是否按要求对代维公司进行实地检查，并在每月 8 日前将代维公司的实际代维执行情况在基站设备代维考核评分表 、 传输线路代维考核评分表中进行打分，并向市公司网优中心和传动中心上报考评情况。没有按要求检查的，扣 3 分；没有按要求上报的，扣 2 分。4组织代维公司参加月度网络质量分析会。针对代维存在的问题与网络质量中存在的重点与难点涉及到到代维公司的，要求代维公司列出计划执行到位，同时对上半月的计划工作情况进行跟踪与考核。不合乎要求的，每发现一处扣 2 分。
