1、深圳市万科物业管理有限公司作业指导文件 编号 VKWY7.5.1-J02-07名称 智能化工程部供方管理办法 页版本 D/0 第 1 页 共 2 页编制 荆小艳 更改 李英姿 审核 何春浓 批准 张跃敏 生效期 2006 年 6 月 1 日1.目的规范供应商管理，对供应商进行有效的评估、考核、 监督与控制。2.适用范围智能化工程部。3.职责和权限部门/岗位 工作内容部门经理 负责对供应商管理工作全面监督及控制。施工技术组主管 负责供应商管理工作的日常协调及监督。采购管理员 负责收集、反馈、整理市场信息及供应商评估、考核和日常管理工作。4.方法和过程控制4.1 供应商分类： 4.1.1 A 类供
2、方：设备和线材的供应商或产品质量直接影响工程质量或直接影响工程成本的供应商。4.1.2 B 类供方：五金、 电池、工具、零星材料，或采购额不大且产品质量对工程质量不会造成直接影响的供应商。4.2 合格供应商审批。4.2.1 A 类供方需通过公司审批并由部门和公司品质 管理部备案。4.2.2 B 类供方由部门审批，由部 门和公司品质部备 案。4.2.3 部门财务备案后方可进行采购订单的审核。4.3 评估谈判过程：4.3.1 A 类供方的评审由采 购管理员会同财务部及品 质部相关人员对供方进行招标/ 评估和价格谈判。对在深圳的供方需进行实地现场评估。4.3.2 B 类供方的 评估由采 购管理员会同
3、部门财务/ 物资计划管理员/技术组人员/ 本部事务主管对供方进行评估和价格谈判。异地供方由城市负责人负责提供供应商地址、联系人、联系电话及价格信息，采购管理员和部门财务负责电话核实。4.4 供应商评估审批流程4.4.1 采购管理员将供应商资料及谈判结果(价格及付款方式等)报部门经理审批，审批通过后准备相关资料报公司审批。4.4.2 增加新的供应商时，需提供以下资料报公司审批备案：A 供应商营业执照（盖章生效）。B 税务登记证（盖章生效）。C 报价单（盖章生效）。D 安防产品生产登记批准书（盖章生效）。E 产品检验证书（盖章生效）。F 进出口企业资质证书（代理型公司提交，盖章生效）。G 进口产品
4、代理证书（代理型公司提交，盖章生效）。深圳市万科物业管理有限公司作业指导文件 编号 VKWY7.5.1-J02-07名称 智能化工程部供方管理办法 页版本 D/0 第 2 页 共 2 页编制 荆小艳 更改 李英姿 审核 何春浓 批准 张跃敏 生效期 2006 年 6 月 1 日H 原产地证明（代理型公司提交，盖章生效）。I 售后服务保障措施。4.4.3 资料收集整理完毕后，由采购管理员填写供方申请（评审）表。4.4.4 公司审 批通过后，由采购管理员及时记录在合格物资供方（品牌）一览表中，并及时更新常用物资价格统计表。4.5 供应商考核：4.5.1 每半年由采购管理员负责进行一次供应商考核，4
5、.0-5.0 分上为类供应商 3.5-3.9分为类供应商；3.5 分(不含 3.5 分)以下为类供应商。如某 A 类供应商考核分数为 4.2 分，则其为 A类供方。4.5.2 对于类供应商，在付款时间， 协议签订等方面予以优先考虑。4.5.3 对于一年中两次累计被评为类供方的供应商取消其合格供应商资格。4.6 合格供方的增加及变更按公司供方程序进行。5相关文件VKWY7.4-Z01 采购管理程序VKWY7.4-Z03 供方管理程序VKWY7.5.1-J02-05 智能化工程部采购管理办法6记录表格VKWY7.4-Z03-F1 供方申请（评审）表VKWY7.4-Z03-F2 合格物资供方（品牌）一览表VKWY7.5.1-J02-07-F1 常用物资价格统计表VKWY7.5.1-J02-07-F2 供应商考核表
