1、XXXX/GL-2012XXXXX 有限公司管 理 文 件 汇 编（依据 TSG D2001-2006、TSG Z0004-2007 编制）版 本： A/0受控状态： 受控 非受控分发编号： 颁发日期： 2012 年 XX 月 XX 日 实施日期： 2012 年 XX 月 XX 日管理文件目录序号 文 件 编 号 文 件 名 称 编制 审核 批准1 XXXX/GL01-2012 质量目标考核规定 办公室2 XXXX/GL02-2012 员工岗位任职要求 办公室3 XXXX/GL03-2012 材料和零部件保管和发放管理规定 采购部4 XXXX/GL04-2012 材料代用管理规定 采购部5 X
2、XXX/GL05-2012 仓库管理规定 仓库6 XXXX/GL06-2012 产品标识管理规定 质管部7 XXXX/GL07-2012 设备管理规定 生产部8 XXXX/GL08-2012 许可标志（TS）管理规定 办公室9 XXXX/GL09-2012 安全文明生产管理制度 生产部10 XXXX/GL10-2012 档案管理制度 办公室11 XXXX/GL11-2012 工装模具管理制度 生产部12 XXXX/GL12-2012 特殊过程确认准则 生产部13 XXXX/GL13-2012 工艺纪律检查管理制度 生产部14 XXXX/GL14-2012 计量管理制度 质管部15 XXXX/G
3、L15-2012 理化试样管理制度 质管部16 XXXX/GL16-2012 理化实验室管理制度 质管部管理文件修改记录文件名称 文件编号 修改页次 修改章节 修改日期 批准文件编号 XXXX/GL01-2012 XXXXX 有限公司发行版本 A发布日期 2012.09.05 质 量 目 标 考 核 规 定实施日期 2012.09.05 文件修改状态：0；1；2；3；4；5；1 目的对质量目标进行考核，作为对质量保证体系业绩的测量。2 范围适用于公司质量目标、各部门质量目标的考核。3 职责3.1 办公室负责制定各部门的质量目标，质量保证工程师审核，报总经理批准。3.2 各部门负责统计每月的目标
4、完成情况，上报办公室。3.3 办公室协助质量保证工程师检查部门目标完成情况并实施考核。4 程序 4.1 公司总的质量目标： XXXXXXXXX； XXXXXXXXXXX； XXXXXXXXXX。4.2 对部门的分解目标考核详见附表。4.3办公室协助质量保证工程师每月对部门和各责任人的质量目标完成情况进行检查，作为对质量保证体系过程的监视和测量；并对部门的质量目标完成情况进行考核，考核结果通报各部门并上报总经理。表（一）:序号 部门 项目 量化内容考核频次 测量方法1人员上岗符合率 98，力争 100% 半年员工符合岗位要求人数/总人数1002人力资源管理 人员培训完成率 100% 半年 培训计
5、划实施次数人员/计划安排次数100%3办公室文件控制 文件受控率 100% 半年 文件受控数/文件总数1004销售部顾客服务 顾客满意度 95以上 每年 每份调查表先计算出满意度。汇总所有的调查表加权平均。5采购部采购控制 采购及时率 100% 每月 采购产品及时批次/采购产品总批次100%6采购部（仓库）仓库管理 帐卡物相符 100% 每月 帐卡物一致数/总数100%7图纸、工艺文件图纸、工艺文件完整性、正确性、统一性达到 90% 每月图纸、工艺文件相符数/图纸、工艺文件数100%8技术部 特殊工艺评定率 特殊工艺评定率达 100% 每年 评定数/总数100%9产品合格率 产品合格率达 90
6、%以上； 每月 产品合格数/产品总数100%10 生产管理 生产任务完成率 100% 每月 完成的生产任务数/总任务数 100%11 设施管理 主要设施完好率 96以上 每月 完好设施数/总设施数100%12生产部（生产车间） 标识、环境现场标识、文明生产达到规定要求 每月标识清楚有可追溯性，安全生产，环境清洁卫生13 质管监视测量 检验及时率 100% 每月 检验及时数/检验总数100%错漏检率为 0 每月 错漏检次数/总检次数100%14不合格控制 不合格及时处理率 100% 每月 及时处理数/总处理数100%15部监视和测量装置 定期送检率 100% 每年 送检件数/总件数100%4.4
7、 对各责任人的分解目标考核。表二序号责任人 项目 量化内容考核频次 测量方法1质量保证工程师质保体系执行情况各责任人按职责履行职责 每月 抽查2 理化 检验及时率 检验及时率 100% 每月 检验及时数/检验总数100%无损检测人员 人员持证率达 100% 每年 持证人数/无损检测人员100%3无损检测 检验及时率 检验及时率 100% 每月 检验及时数/检验总数100%供方选择评价合格供方选择评价率100%每年 合格供方评价数/供方总数100%4 材料 材料检验合格 材料检验合格率 100% 每月材料检验合格数/检验总数100%设施管理 主要设施完好率 96 每月 完好设施数/总设施数100
8、%5设备计量 监视和测量装置 周期送检率达 100% 每年 周期数/总件数100%6 工艺 图纸、工艺 图纸、工艺文件完整性、 每月 图纸、工艺文件相符数/图纸、工文件 正确性、统一性达到90%以上艺文件数100%焊工培训 人员培训完成率 100% 半年 培训计划实施次数人员/计划安排次数100%7 焊接 焊接工艺执行焊接工艺、过程控制相符率 100% 每月 相符合数/焊接操作总数100%8热处理热处理工艺执行热处理工艺、过程控制相符率 100% 每月 相符合数热处理总批数100%检验及时率 100% 每月 检验及时数/检验总数100%9成品检验 监视测量 错漏检率为 0 每月 错漏检次数/总
9、检次数100%10耐压试验 压力试验一次试压合格率大于95%每月 产品一次合格数/产品总数100%文件编号 XXXX/GL02-2012 XXXXX 有限公司发行版本 A发布日期 2012.09.05 员 工 岗 位 任 职 要 求实施日期 2012.09.05 文件修改状态：0；1；2；3；4；5；1 目的确保与质量直接有影响的有关人员岗位标准明确，符合其上岗要求。2 范围适用于本企业内对质量有直接影响的人员的上岗资格的确认。3 职责3.1 办公室负责人员的上岗培训工作，并按规定要求对其进行考核。3.2 各人员按岗位标准要求接受培训，只有在获得上岗资格后才能从事所属工作。4 程序4.1 对下
10、列人员应明确其岗位标准要求：4.1.1 总经理4.1.2 技术负责人、副总及部门负责人4.1.3 管理人员4.1.4 内部质量审核员4.1.5 各类操作工4.1.6 质量保证工程师4.1.7 材料责任人4.1.8 工艺责任人4.1.9 焊接责任人4.1.10 热处理责任人4.1.11 设备、计量责任人4.1.12 理化责任人4.1.13 无损检测责任人4.1.14 耐压试验责任人4.1.15 成品检验责任人4.2 岗位要求4.2.1 总经理a)具有大专及以上学历；b)经过相关生产/经营专业的培训或取得工程师/经济师职称；c)熟悉生产 /经营工作，掌握国内外阀门生产需求状况； d)具有二年以上的
11、生产/经营管理工作经验。 4.2.2 副总及各部门负责人4.2.2.1生产副总经理/经营副总经理a)具有大专及以上学历；b)经过相关生产/经营专业的培训或取得工程师/经济师职称；c)熟悉生产 /经营工作，掌握国内外阀门、井口装置等石油机械生产需求状况； d)具有二年以上的生产/经营管理工作经验。4.2.2.2 技术部主管a)具有大专以上学历，或取得工程师职称；b)具有从事生产工作实践经验或生产领导工作经历或经总经理批准的人员；c)熟悉阀门、井口装置等石油机械生产技术专业知识； d)具有二年以上的技术管理工作经验。4.2.2.3 生产部主管a)具有高中以上学历，或经过专业培训；b)具有从事生产工
12、作实践经验或生产领导工作经历或经总经理批准的人员；c)熟悉阀门、井口装置等石油机械生产技术专业知识； d)具有二年以上的生产管理工作经验。4.2.2.4 采购部主管a)具有高中以上学历或经过相关知识培训；经过岗位培训； b)有较强的市场意识，熟悉经济法、合同法；c)从事采购工作 3 年以上工作经历。4.2.2.5 销售部主管a)具有高中以上学历或经过相关知识培训；经过岗位培训； b)有较强的市场意识，熟悉经济法、合同法；c)从事销售工作 3 年以上工作经历。4.2.2.6 办公室主管a)具有高中以上学历或经过相关知识培训； 经过岗位培训；b)有较强的组织策划能力，熟悉企业管理业务知识；c)具有
13、三年以上的企业管理工作经历。4.2.2.7 质管部主管a)具有高中及以上学历，或经总经理批准的人员；b)具有从事阀门、井口装置等石油机械检验工作的实践经验或技术质量管理领导工作经历，质量意识强，能实事求是的评价的质量；c)具有三年以上相关工作经历。4.2.2.8 财务部主管a)具有高中或以上文化程度；或经过专业培训；b)具有较强的财务专业水平和组织、协调能力；c)具有从事财务工作 5 年以上工作经历。4.2.3 管理人员4.2.3.1统计员a)具有高中或以上学历，或经过本公司培训；b)熟悉统计专业，能贯彻统计法规；c)有一定的专业技术知识，能准确及时填报或汇总统计报表；d)具有二年以上的工作经
14、历。4.2.3.2 采购员a)具有高中或以上学历，或经过本公司培训合格的；b)熟悉阀门、井口装置等石油机械产品原材料的采购标准，有较强的市场意识；c)从事阀门、井口装置等石油机械原材料采购工作二年以上工作经历。4.2.3.3 销售员a)具有高中或以上学历，或经过本公司培训合格的；或经过本公司培训合格；b)熟悉阀门、井口装置等石油机械销售流程，有较强的市场意识；c)从事阀门销售二年以上的工作经历。4.2.3.4 仓库保管员a)具有高中以上学历；b)经过本公司专业培训；c)熟悉阀门、井口装置等石油机械产品名称及规格及所需原材料辅助材料，熟悉焊条的规格型号；d)具有二年以上保管工作经验。4.2.3.
15、5 资料员a)具有高中以上学历，或经过本公司培训合格；b)经过相关知识培训，取得相关资格； c)熟悉档案管理业务，能胜任办公自动化工作；d)从事相近管理工作二年以上工作经历。4.2.3.6 会计a)具有高中以上学历；b)经过专业知识培训，获得相关资格；c)熟悉国家财务管理的法律法规；d)具有三年以上的工作经历。4.2.3.7 检验员a)具有高中以上学历，并已经本公司培训合格，具有检验业务能力；b)具有两年以上，符合本公司专业的工作经验；或经过专业培训合格；c)熟悉阀门、井口装置等石油机械生产技术知识，能独立对产品合格与否作出判断。4.2.3.8 理化试验员a)具有高中以上学历，并已经本公司培训
16、合格，具有检验业务能力；b)具有两年以上，符合本公司专业的工作经验；c)熟悉阀门、井口装置等石油机械理化性能指标，能独立对产品合格与否作出判断。d)取得理化试验员证书。4.2.4 内部质量审核员a)经过外部培训机构培训，获得内审员资格证书；b)熟悉本部门工作流程，发现问题，能及时指出并提出纠正。4.2.5 操作工4.2.5.1 车工/刨工/焊接工 /铣工/钻工/装配工/磨床工/热处理工/ 锻工等a)具有初中或以上文化程度；b)经过相关专业技术能培训合格；c)熟悉阀门、井口装置等石油机械加工原理，熟悉本道工序工艺，完全按技术要求加工生产；d)从事阀门、井口装置等石油机械生产二年以上工作经历。4.2.5.2 设备修理工a)具有高中或以上文化程度；b)经过相关专业培训，或本公司培训合格的人员；c)熟悉生产设备的使用和保养要领；具有从事机械设备修理二年以上的工作经历。4.2.5.3 电工a)具有高中或以上文化程度；
