1、分包管理制度1.目的为了对分包管理过程进行全面、有效的控制，确保所使用的工程供方、劳务供方符合规定的要求，特制定本制度。2.适用范围适用于工程项目所用的工程供方与劳务供方的管理。3.职责3.1 主管经理3.1.1 签订或委托签订工程分包合同。3.2 副经理：审批合格工程供方、劳务供方。3.3 工程部3.3.1 为本程序的主控部门，负责监视、测量本程序的实施。3.3.2 负责组织项目部对工程供方、劳务供方的选择、评价和重新评价。3.3.3 建立合格工程供方、劳务供方名册。3.3.4 审核工程分包计划。3.4 项目部：负责实施本程序。4.工作程序4.1 供方评价4.1.1 工程供方评价项目部提出分
2、包计划，工程部根据公司生产任务情况和公司生产能力，确定是否需要工程分包。a.工程供方评价内容资质证书、营业执照、安全生产许可证； 企业业绩；设备、人员情况；企业质量管理体系、环境管理体系、职工健康安全管理体系的实施情况；管理制度、机构设置情况；特殊作业人员上岗证复印件。b.工程供方评价的方法工程部会同项目部在每单位工程开工前对工程供方进行评价；到工程供方实地考察，也可通过资料考察；项目部根据工程供方评价内容进行评价，并填写工程供方考察评估表 ；评价合格者由项目部建立合格工程供方名册报工程部审核，报副经理批准后实施；项目部必须在合格供方名册中选用工程供方；工程部在每年年底或合同期满应组织项目部对
3、工程供方重新进行确认、评价；评价内容为：合同期内履约能力、质量、工期、安全等，评价合格转入下一年度合格工程供方名册 。4.1.2 劳务供方评价a.评价内容单位工程劳务分包：评价劳务供方营业执照、业绩、社会信誉、劳务人员资格及培训情况;分部分项工程劳务分包：评价业绩、社会信誉、劳务能力情况。b.评价方法工程部会同项目部对劳务供方进行评价，分部分项工程劳务分包填写劳务供方评价记录 ，若由工程部委托项目部评价时，经项目部评价合格后报工程部审批。工程部根据评价结果建立合格供方名册 ，报副总经理审批后发布；工程部会同项目部在每年年底或一个合同期满对劳务供方重新进行评价，对于合格的供方转入下年度合格供方名
4、册 ，不合格者在合格劳务供方名册中删除。4.2 分包计划4.2.1 工程供方、劳务供方分包计划a.工程供方分包计划工程部根据项目部提出工程分包计划，结合公司的实际情况确定是否需要工程分包，如果需要分包，由工程部审核报经理批准后实施。分包计划的内容项目部提出分包项目的分包计划，内容包括：项目名称、工程量、竣工时间、质量等级、验收标准等。b.劳务供方分包计划项目部根据工程总体计划安排，如果整个单位工程实施劳务分包，项目部提出计划，工程部审核，经理审批。如果分部分项工程需要劳务分包，应做出分包计划，经项目经理批准后，报工程部备案实施。分包计划内容分包内容包括：工种、人员、数量、完成时间、技术要求、质
5、量等级、验收标准等。c.项目部必须在合格工程供方及合格劳务供方名册中实施分包。4.3 分包合同4.3.1 工程分包合同由经理或授权委托人签订；工程分包合同内容包括：工程名称、工程量、单价、工期、安全、技术、质量等级、验收标准，分包单位必须执行我公司质量管理体系文件，以及劳动保护用品的配备、发放和员工体检的责任；4.3.2 劳务合同由项目经理签订，合同内容包括：工程量、价格、完成时间、质量等级、验收标准、安全、文明施工；劳务分包必须执行我公司质量管理体系文件。4.4 分包实施与控制4.4.1 工程供方由项目经理部根据供方与公司签订的施工合同组织实施，并进行控制。4.4.2 劳务供方由项目经理部根
6、据签订的施工合同组织实施，并进行控制。4.4.3 项目经理部应对分包工程承担相关责任。4.4.4项目部在分包项目实施前对分包方从业人员的资格与能力、主要材料、设备和设施、检测仪器等施工或服务条件进行进场检查。4.4.5项目部在分包项目实施前对分包方的有关人员进行分包工程施工或技术服务（沉降观测、桩基检测）要求的交底。4.4.6项目部在分包项目实施前审核批准分包方编制的施工或技术服务方案。4.4.7项目部在分包项目实施过程中依据分包管理制度和分包合同的约定，对分包方施工和服务过程进行监督和指导。4.4.8项目部在分包项目实施过程中依据施工规范、公司管理制度、质量标准等，对分包方的施工和服务过程进
7、行控制。控制内容包括：a. 对分包方的施工和服务活动进行监督检查，发现问题及时提出整改要求并跟踪复查；b. 依据规定的步骤和标准对分包项目进行验收。4.4.9 项目部对分包方的履约情况进行评价并保存记录，作为重新评价、选择分包方和改进分包管理工作的依据。4.5 监视和测量工程部对工程供方、劳务供方分包过程每季度进行一次监视和测量，并做好工作检查记录 。5.相关文件5.1施工质量检查制度5.2质量问题处理制度5.3质量事故责任追究制度5.4质量管理自查与评价制度5.5质量信息管理和质量管理改进制度6.记录6.1 劳务供方评价表6.2 劳务分包计划6.3 合格供方名册工作流程图录用中标队伍未在合格
8、分承包方名册合格分承包方名册 选 择 队 伍相关部门确定需求用 工 单 位 需 求考察企业相关资质、已竣工工程、在施工程、队伍素质等合格分承包方招标确定使用外部施工队伍招标评标投标队伍确定多渠道推荐好队伍信 誉 评 价过 程 控 制使用与管理注册办证进场验收签订合同培训教育较好队伍一般队伍差队伍清退跟踪检查招标确认会签劳务分包计划 HT/GD-7.4-3用工单位 ： 年 月 日工程名称 结构类型 质 量标 准建筑面积 开工时间 现场等级工 种 木 工 钢 筋 工 瓦 工 抹 灰 工 油 工 水 暖 工 架 子 工 电 气焊 工 其 它结 构装 修合作方式式（）其 它计划进场时间 施工图、开工手
9、续情况招标拟用队数 需 用 队 伍 资 质 等 级注册队长工程师技术员质检员安全员行管环保员治安消防员会计材料员工长管理人员比例（8%）项目经理部意 见签 字： 年 月 日主管部门审批意见签 字： 年 月 日外部施工企业（队伍）资质审查记录表 HT/GD-7.4-4外部企业名称： 年 月 日外 部 施 工 企 业 法 人 企 业性 质 注 册资 金施 工 队 伍 名 称 队 长姓 名企 业 资 质 等 级 发 证机 关许可证号 年平均 人数 基地或非基地企业详细地址及电话开 户 行 及 帐 号施工队长（项目经理）上岗证号 发证机关施 工 队 伍 专 业 性 质 全员人数已竣工和在施 工 程 记
10、 录施 工 的优质工程考察记录基层用工单位考 察 意 见签 字： 年 月 日公司工程部考 察 意 见签 字： 年 月 日用工单位负责人： 填报人：外部施工队伍（进场验收）表 HT/GD-7.4-5外部施工队伍名称 ： 年 月 日上岗证职 务 姓名 年龄文化程度 职称 工种 发证机关 发证时间经 理注册队长工 程 师技 术 员质 检 员安 全 员（1）安 全 员（2）行管环保员治安消防员会 计材 料 员工 长（1）工 长（2）工 长（3）验收记录验收人： 年 月 日备注： 1、对相关人员必须取得上岗证，并将上岗证复印件报公司外管部存档。2、治安消防员、环保员、出纳，50 人以下的队伍可设兼职人员
11、。3、此表一式两份，工程部、用工单位外管员各执一份备案。用工单位负责人： 填报人：劳务分包跟踪检查记录表 HT/GD-7.4-6用工单位 ： 检查时间： 年 月 日分承包方名称 负责人工 程 名 称 施工阶段 检 查 结 果序号 检 查 内 容 检 查 标 准 标准分 实得分1 资质、合同管理1、具备三级以上资质等级证书（5 分） 。2、有营业执照（5 分） 。3、有安全施工许可证（5 分） 。4、建委核发的许可证（5 分）。5、进场后及时与用工单位签订劳务分包合同和经济合同 （5 分） 。252 队伍使用与管理1、班子健全，管理人员配备不少于全员人数的 8%，专职管理人员必须有上岗证（10分
12、） 。2、少特工种人员持证率 100%，队伍稳定，跨年度变动率不低于 20%（10 分） 。203 施工过程管理1、在施工中采取有效措施，严格按照施工生产过程管理程序和质量管理办法进行施工，加强成品保护（10 分） 。2、有安全意识，加强安全防护，无重大安全隐患（10 分） 。3、防止高空扬尘，对施工现场固体废异物分类处理及时外运（10 分） 。4、保护好施工现场和周边环境防止破坏，工程竣后应对周边环境进行恢复（10 分） 。404 生活区卫生、食堂管 理，资源使用情况1、食堂应办理卫生（许可证） ，设置隔油池，炊事员持证上岗，卫生条件达标（5 分）。2、采取有效措施控制水电资源浪费，做到人走灯灭（5 分） 。3、对生活垃圾定点堆放并及时处理（5 分） 。15合 计 得 分 100 分检查记录结果（ 90-100分）优 秀（70-90 分）良 好（ 70分）以下整改综合检查意见整改验证结 果 验 证 人： 年 月 日备 注（1）对不合格者应在综合意见栏，提出整改意见和时间。 （2）用工单位劳动力管理员应对使用的劳务分承包方每月定期进行检查，填写此表一式二份报工程部一份存存档。主检人签字： 受检人签字：
