1、中铁十六局集团昆明“两区”第一高级中学项目部物资管理实施细则第一章 总 则为了加强对昆明“两区”第一高级中学项目经理部物资管理工作，规范物资供应行为，优质高效地服务于施工生产，根据集团公司下发的物资管理暂行办法以及公司有关物资管理规章、制度，结合项目实际情况，制定本实施细则。第二章 机构职责第一条 指挥部物资部职责1、贯彻执行集团公司和公司物资管理的各项规章制度，结合项目实际，制定项目物资管理实施细则 。2、对工程所需主要材料、大宗材料实行统一计划、统一采购、统一供应、统一核算。负责各施工队之间物资的平衡和调剂。3、收集保管本项目劳务（外协）方物资人员资格委托资料。4、负责甲供材料计划编报和分
2、配，并对甲供材料转账价款进行核对和签认。5、组织权属范围内的物资招标采购工作。并对其供方实施评审、发布和监督工作。6、负责项目物资需求总计划的汇总上报和自采物资合同的洽谈、物资价款结算与核销。7、负责内业资料的汇总、各种台帐的建立与登录以及上级要求报送的各种报表资料的申报工作。8、负责项目物资采购成本的控制。定期对采购成本进行分析，采用多种手段控制成本偏差。9、执行集团公司三个体系标准工作程序中的本部门主控和相关工作程序。第二条 各施工队物资部门职责各施工队物资部门业务工作受指挥部物资部直接领导，其职责是：1、严格执行指挥部物资部各种管理规定和制度。2、负责劳务（外协）方物资人员资格监督、委托
3、书签订和委托方证明材料的收集上报工作。3、编制上报本管区物资需求总计划、单位工程物资需求计划、物资采购计划等。4、负责对上级统供材料进行验证、签收、标识、贮存、防护和发放工作。5、对进场物资进行初检、送检。并做好搬运过程中的调度指挥、安全防范工作。6、负责严格执行收（发）料登记制度。各种票据、合格证、质量证明、检验报告、送检单等收集规范完整、便于检索。7、对本管区使用的易燃、易爆、有毒有害危险品，制定严格的监控措施。8、对物资供方施加质量、环境和职业健康安全影响，并将供方信息及时反馈给指挥部物资部。9、负责工程竣工后余料回收，资料整理移交工作。第三章 物资采购第三条 甲供材料（业主统一供应材料
4、） ，由指挥部根据各施工队申请计划进行统一平衡分配。各施工队负责编制申请计划和对进场实物数量、质量的验收、签证确认。甲供材料主要包括：水泥、钢材、外加剂、粉煤灰，以及甲方指定生产厂家的主要材料。局指挥部供应材料主要包括：防水材料、土工材料，以及局指挥部指定生产厂家的主要材料。第四条 除甲方和局指供应以外的其他主要材料，由指挥部根据集团公司和公司有关规定进行招（议）标统一采购。各施工队负责编制申请计划和对进场实物数量、质量的验收、签证确认。第五条 地材采购包括外购和自产两种形式。外购地材由指挥部统一组织；各施工队负责对进场实物数量、质量的验收、签证确认。第六条 二、三项材料的采购由各施工队编制材
5、料计划采购审批表经施工队主管审批后，报指挥部物资部制定采购方案，经指挥长批准后，实施采购。但各施工队不能免除对进场实物数量、质量验收和签证确认的责任。第七条 当发生料源冲突、货源不足等问题时，各施工队必须服从指挥部统一协调分配，禁止内部哄抢货源、哄抬物价现象发生。第四章 物资计划第八条 项目开工前，施工队施工技术部门提供本项目实物工程量，核算材料需求数量，填制单位工程物资定额供应计划表和工程物资定额汇总表交物资部门（材料员）汇总编制施工队物资需求总计划 ，经施工队总工初审，报项目部总工审批，项目经理签字后，递交指挥部物资部（单位工程物资定额供应计划表、汇总表作为附表一并报送） 。第九条 指挥部
6、物资部根据各施工队工程物资定额供应汇总表 ，编制项目物资定额供应汇总表和项目物资需求总计划经项目总工审批后，附单位工程物资定额供应计划表报送上级业务部门和存档。第十条 各施工队根据月施工计划，在考虑现有库存和储备的前提下，编制月采购计划 ，经施工队长和总工审批后上报指挥部物资部（每月 23 日之前报送下月月采购计划 ） 。 第十一条 物资部根据各施工队月采购计划和月施工计划，在考虑现有库存和储备的前提下，编制项目月采购计划 ，经项目部指挥长和总工审批后，按照采购权限上报和实施采购（每月日之前报送下月月采购计划 ） 。第五章 物资供应第十二条 指挥部物资部根据项目部领导审批的项目单位工程物资定额
7、供应计划表和工程物资定额供应汇总表在考虑工艺损耗的前提下，另加工地倒运及保管损耗（按钢材、水泥、粉煤灰、白灰、沙子、石子参考） ，作为物资消耗定额，建立项目单项工程物资定额供应台帐和工程物资定额供应台帐 。依据台帐开展限额限量供应工作。出现超定额或变更调整时，必须重新履行审批手续并说明调整原因。第六章 物资点验制度第十三条 材料员、保管员、质检员、司磅员、监磅员是现场材料进出验证的第一负责人，对所有进场物资按照验收标准进行验证，负有职责和义务。严禁将检验试验不合格的物资点验入库，更不得计价结算。第十四条 物资验收内容与方法：、质量验收。包括外观检验（目测）和内在质量检测，保管员填制检验/试验通
8、知单按规定程序传递相关部门。送检品种、批次、频率，试验部门另有规定。2、数量验收。核对进场物资的数量与单据量是否一致。钢材采用理论计算或电子磅计重验收；水泥、添加剂采用计件或电子磅计重验收；钢绞线采用标牌计重（必要时过磅抽检） ；沙子、碎石、片石、石灰均采用电子磅计重，密度折方验收。所有电子磅计重，必须填制过磅单并附上机打小票。 3、单据验收。查看产品检验报告、材质证明、装箱单、发货单、合格证等。4、环保安康验证。查看是否有环境和职业健康安全的影响因素存在。第十五条 物资验收程序及规定：1、统供物资的验收。业主、局指统一采购供应的物资，均称为统供物资。统供物资目录参见本细则第三章。统供物资进场
9、后，施工队物资人员要积极配合接洽，索取相关票据，按照票据标注计量方法和上述验收内容进行验收，同时必须填写进料登记簿 。2、 收料单是各施工队收到统供包装、计件物资的重要依据。指挥部物资部凭各施工队开具的收料单供方联，与上级业务部门（或供货方）办理结算签认手续。3、 过磅单是各施工队收到统供散装物资的重要依据。指挥部物资部凭各施工队开具的过磅单供方联，与供货方办理结算签认手续。、地材验收必须填制过磅单同时把好“四道关”和坚持“两岗轮换”制度。一是第一质检员的品种、规格、质量达标、料源产地鉴定关；二是司磅员的计量准确关；三是第二质检员的质量复检、密度确认关；四是司磅员的全程监控、数据复核、送料人签
10、字关。坚持“第一质检与第二质检” 、 “司磅与监磅”两岗轮换制度。5、 过磅单 、 收料单需方联，是施工队与物资部、物资部与供货方核对数量的重要依据。建立定期双对帐制度和双联物资部统一保管制度。6、 点验单由物资部统一填制。物资部依据供货发票、上级转帐凭证、施工队确认的收料单（过磅单）办理点验手续。第七章 发（领）料制度第十六条 单位工程材料定额供应台帐是指挥部对施工队、施工队对作业队限额发（领）料的依据。各施工队物资部门（材料员）必须据此控制对下发料。第十七条 作业队材料人员必须由其劳务合同签订人（或其委托人）的书面委托，并同时附有委托双方身份证复印件。人员变更必须重新办理委托手续。第十八条
11、 作业队收料单必须由委托人签字、直供料必须由施工队材料员和其委托人共同签字方可有效。第十九条 发料单由物资部统一填制。 发料单必须由施工队、作业队材料员、指挥部财务人员签字确认方可有效。第八章 物资核销制度第二十条 指挥部物资部要严把结算关。货款结算必须凭合同、发票、点验单等相关凭证，经项目经理和财务部门审核无误后，方能办理结算手续。施工队每月必须向物资部上报月材料消耗表 。月材料消耗表必须具体分布到各作业队。 月材料消耗表的报告期为：上月4 日时（不含）至本月4 日时（含） 。第二十一条 指挥部物资部建立定期盘点制度。各施工队每季度对辖区的库存物资要进行一次实物盘点，填制季度工程物资盘点表上
12、报物资部，物资部汇总后编制项目工程物资盘点汇总表报相关业务部门。第九章 资料积累制度第二十二条 物资部、施工队根据分工和管理权限应收集整理、保存好点验单、发料单、物资台帐、登记簿、收料单、试验检验通知单、过磅单、统计报表等原始资料和质量活动记录，已备核查、追溯。第十章 现场物资管理第二十三条 现场材料库分为综合库和专业库，应根据材料的贮存特点高标准建设，库存容量应满足汛期、冬季、农忙季节及其他材料枯竭期的备料需要。第二十四条 所有进出场物资，根据不同规格、品种、性能分区分库存放，并加以标识，标识牌统一美观、标识内容完整、填写规范。物资堆码必须整齐划一，库容整洁，同时必须采取有效的防护、安全措施
13、。第二十五条 配合公安、安全部门搞好易燃、易爆等危险品的管理和收发工作。建立健全各项规章制度，接受当地公安、消防部门的监督检查。第二十六条 不合格、损坏、丢失、不使用处理在验证、贮存、加工、使用过程中，如发现产品不合格损坏丢失不适用的情况，应及时反馈到指挥部物资部，指挥部物资部接到反馈信息后，应组织人员核实，并填写产品不合格损坏丢失不适用报告单 ，经指挥部技术主管审批后及时向业主（供货方）报告，按顾客反馈意见妥善处理并保存记录。第十一章 物资监督与奖罚第二十七条 根据上级有关规定和本管理实施细则，物资部负责物资监督检查，并结合实际情况，采取普查和抽查相结合的办法进行，坚持边查边改，不断改进和加
14、强项目物资管理工作。监督的重点是：采购管理、收发料管理、价格管理、质量管理、渠道管理、库存管理、内业管理。第二十八条 根据监督检查结果，对单位进行奖罚。一、对以下人员应进行奖励：1、降低采购成本贡献突出的采购人员或其他有关人员。2、严格履行职责成绩显著的物资管理人员。3、举报损害企业利益的行为，经查证属实的人员。4、积极开展修旧利废、挖潜降耗工作成绩显著的人员。二、对以下人员应进行处罚：、对弄虚作假、以权谋私、暗中收回扣和收受贿赂，给企业造成经济损失的人员，将根据情节轻重，给予通报批评、调离岗位、解聘、除名等处分；给企业造成直接经济损失的，依法赔偿；构成犯罪的，移交司法部门依法追究刑事责任。、
15、对因责任心不强，工作失职，造成物资积压、物资丢失、变质、损坏的有关责任人员，根据损失金额，实行相应的经济处罚。、材料员应对材料超消耗负责，发现超消耗现象，要追究原因；无正当理由的超耗，应追究相关人员的经济责任，情节严重的，送交公司纪委处理。4、经济处罚额度参照集团公司资产保全办法执行。第二十九条 本细则自下发之日起试行，若本细则与局指制定得物质管理规定有发生冲突的条款，以局指管理规定为准。第三十条 本细则有指挥部物资部负责解释。中铁十六局集团昆明“两区”第一高级中学项目部二 O 一一年十二月一日螀聿肇莂衿螈节芈袈袁肅薇袇肃芀薃袆膅膃葿袆袅荿莅袅羇膁蚃袄肀莇蕿羃膂膀蒅羂袂莅莁蕿羄膈芇薈膆莃蚆薇袆
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