1、 受控状态：受控XXXXXX 公司卷烟储运安全管理程序版本 A文件编号：MAS-OHS-CX-07文件分发号： 编制： 卷烟配送中心 审核： 批准：2008 年 3 月 3 日颁布 2008 年 3 月 3 日实施XXXX 烟草专卖局（公司） 卷烟储运安全管理程序 修改状态：01卷烟储运安全管理程序1 目的对卷烟储运活动中涉及的危险源实施有效控制，实现安全生产，提高经济效益，全面完成卷烟仓储配送任务。2 适用范围适用于市局（公司）对卷烟入库、在库养护、分拣、配货以及送货过程中与危险源有关的活动的控制。3 职责3.1 市局（公司）副经理是卷烟储运安全管理的主管领导，卷烟配送中心是卷烟仓储配送管理
2、的归口部门，主要负责入库卷烟的搬运、验收、在库养护、分拣、配货和送货工作。3.2 卷烟配送中心送货部按规定的时间、线路将卷烟送至客户，保证货款回笼安全（现金和电子结算）以及送货车辆、人员的安全。3.3 卷烟配送中心储配部负责卷烟入库、分拣和库存卷烟的养护。4 工作程序4.1 总体要求4.1.1 市局（公司）新建和改建卷烟仓库的原则：充分利用地理优势和现有库房条件，按安全、规范、超前、科学的要求精心设计、精心施工，按照“三同时”的要求，保证仓库的建筑质量，消除或XXXX 烟草专卖局（公司） 卷烟储运安全管理程序 修改状态：02有效控制建筑方面涉及的风险，以满足卷烟仓储近期和长期发展的需要。4.1
3、.2 市局（公司）卷烟配送中心要建立健全管理机构、规章制度和监督机制。从事仓储配送的工作人员，必须积极学习业务技术，掌握国家有关政策和胜任岗位工作所需的业务技能，以高度的责任心做好本职工作。4.1.3 按照操作规范要求，不断改进完善工作流程，全力做好仓储、分拣、配送各环节与危险源有关活动的控制工作，确保安全工作万无一失。4.2 仓库建设4.2.1 卷烟仓库建设必须符合中华人民共和国消防法和建筑设计防火规范等法规和技术标准的规定。设计方案经公安、消防等监督机构审核批准后方可施工。4.2.2 实行近期目标和远期规划相结合的方针，合理选择库型结构。根据库区场地环境条件和商品流通量确定建筑规模和设备配
4、置。合理设置库区内外交通路线和附属工程。合理安排主体建筑和相关设施平面布局。4.2.3 卷烟仓库的门窗设计必须符合建筑规范要求，层高应按照烟草仓库安全技术管理暂行规定执行。4.2.4 卷烟仓库必须建设为密封式仓库和具备良好的通风条件。安装排风设备，排风设备按建筑物的规模选定，但必须达到国家规定的标准。XXXX 烟草专卖局（公司） 卷烟储运安全管理程序 修改状态：034.2.5 卷烟仓库应合理配备空调机、除湿机，以满足卷烟商品养护和防霉度夏等特殊时期的工作需要，确保卷烟在库安全。4.2.6 卷烟仓库必须达到防火、防雷、防盗、防潮、防霉的要求。所有电路必须穿管，不得留明线；必须安装防火、防盗、自动
5、化报警系统。4.2.7 卷烟仓库的防火安全设计、消防设施的配备及电器统一线路的设置，是技术管理的重点，在设计、施工时一定要严格按照技术管理规定，并结合烟草行业特点统筹考虑。4.2.8 在卷烟仓库建设中安全设施必须做到“三同时” 。即：安全设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用。4.3 仓库管理4.3.1 市局（公司）卷烟配送中心要加强对所辖储配部的管理，卷烟配送中心要成立安全领导小组，安全员要保存卷烟仓库安全领导小组人员名单 ，安全领导小组要选配好仓储管理人员，并保持其工作相对稳定。重视他们的地位和作用，关心他们的工作、学习和生活。 4.3.2 市局（公司）卷烟配送中心要建立健全配送中
6、心安全管理制度 、 仓库安全管理制度 、 仓库安全检查、隐患整改制度 、仓储防盗管理规定 、 危及仓库安全灾难应急预案 、 卷烟配送中货、款抢劫事件应急预案 ，并对各岗位人员的任职要求及岗位安全职责作出明确规定。做到商品、财产、安全管理有章可循。安全会议主持者填写会议记录 。安全教育及培训按人力资源控制程XXXX 烟草专卖局（公司） 卷烟储运安全管理程序 修改状态：04序执行。4.3.3 市局（公司）卷烟配送中心要加强与有关业务部门的联系，根据购销合同或业务等部门的安排，制定储存计划；安排好出入库工作。防止因人流、物流、车流过于集中而造成安全事故。4.3.4 仓库一号工程管理员要将准运证数据及
7、时录入，设定扫码器配置，点击扫描。扫码完毕在系统中进行信息确认和数据回传，汇总月到货总量、总扫码量、总确认量及时反馈营销中心和专卖内管办，并将汇总数据填入卷烟销售业务相关报表。4.3.5 仓库保管员对所储卷烟要依照“先进先出”的原则，依据数字化仓储管理要求，按品牌、规格、数量实行分区、分垛按货架储存。依照安全、方便、节约的原则，主要通道宽度不小于 2 米；一般走道不小于 1.2 米；垛与垛间距不小于 0.3 米；垛与墙间距不小于 0.5 米；顶距不小于 0.5 米、柱间距不小于 0.2 米；设备与垛间距不小于 1 米。4.3.6 仓库保管员必须准确记载卷烟进、出、存动态。做到动态复核，日帐日清
8、，月末盘存，帐货相符。有关原始凭证保存期限，依中华人民共和国会计法和市局（公司）财务科规定为准。使用、保存期内，不得丢失和擅自销毁原始凭证。4.3.7 仓库保管员应按时向本单位（部门）领导报送商品进销存报表 。对存放时间长和可能变质的卷烟，仓库保管员要及时反映，催促处理。XXXX 烟草专卖局（公司） 卷烟储运安全管理程序 修改状态：054.3.8 仓库保管员每日对库区进行巡视，注意防火、防盗，发现隐患及时汇报。上、下班，关闭仓库门窗，妥善保管仓库钥匙。每日填写保管员工作日志 。4.3.9 仓库票打员要做好系统的日常维护，确保系统稳定。每日准确无误接收订单信息，生成分拣数据，完成电子结算业务，打
9、印送货清单和客户小票，确保数据完整、单据无误。4.3.10 对仓库设备要进行规范管理，登记造册，严格执行各项仓储设备安全操作规程，储配部填写卷烟物流装备基本情况记录表 、 仓库物流装备维护记录 ，对仓库设备设施要责任到人，专物专用，定期保养。确保各类设备的正常运行，防止因设备故障，引起火灾。4.3.11 市局（公司）卷烟配送中心要建立各类卷烟仓库档案 ，主要内容包括地点、类型、面积、设备、管理方式和人员情况等。4.3.12 卷烟库区内未经允许，严禁无关人员进入；禁止存放异物，特别是有毒有害化学品；库区内不得搭建临时建筑；库内外要经常保持卫生整洁。4.4 卷烟进出库搬运环节的安全管理4.4.1
10、商品进出库、储存管理严格执行数字化仓储要求。4.4.2 车辆进入库区后，由仓库保管员指定区域停放。卷烟搬运人员对卷烟必须轻拿轻放，保证所有卷烟包装完好无损。不得超人体极限搬运烟箱。人员上下车应注意安全。搬运人员按照每托盘烟箱数量不超过 30 件，层高不超过 3 层的标准，在托盘上稳妥地摆放XXXX 烟草专卖局（公司） 卷烟储运安全管理程序 修改状态：06卷烟。防止超重和烟箱倾斜坠落造成伤人或财产损失。4.5 叉车安全管理4.5.1 叉车司机必须经过专业培训，并执证上岗。4.5.2 储配部负责对叉车在库内的运行管理，叉车禁止人货混载。叉车司机必须按照叉车安全管理制度的各项要求使用叉车，防止发生压
11、、碾、碰、擦和高空坠落事故，货物要捆绑牢靠，或摆放稳妥不超高，防止途中坠落。4.6 卷烟养护4.6.1 储配部主任组织相关人员进行卷烟养护必须贯彻“以防为主，防治结合”的方针，认真执行卷烟防霉制度 ，掌握卷烟质量变化规律，采取积极的防治措施，维护在库卷烟质量的完好。4.6.2 市局（公司）卷烟配送中心必须建立卷烟养护组织，完善商品养护制度，合理配置养护机具，经常开展科研活动，应用先进技术，不断提高养护水平，确保卷烟在库质量，减少养护不当造成的财产损失。4.6.3 仓库保管员对库存卷烟要进行定期和不定期的检查，安全员按照绩效监视和测量控制程序进行安全检查，发现问题，立即采取相应措施，避免造成更大
12、损失。4.6.4 仓库保管员要加强温、湿度管理，按商品养护要求健全商品养护档案，定时填写仓库温、湿度记录表 ，制定并实施防潮、防燥、防霉等措施，把库内相对湿度控制在 55%65% ；温度控制在 25以下；保持卷烟含水率在 11%13%范围内，以达到保证商XXXX 烟草专卖局（公司） 卷烟储运安全管理程序 修改状态：07品质量防止劣化的目的。4.6.5 根据温湿度及气候变化情况，仓库保管员选择确定日常的降温、降湿和温湿度测量次数和时间，并要求仓库保管员实施。4.7 仓库消防及安全保卫管理4.7.1 卷烟配送中心负责人组织工作人员认真贯彻执行中华人民共和国消防法和地方有关法律法规及上级主管部门以及
13、市局（公司）制定的危及仓库安全灾难应急预案的有关管理办法。接受公安、消防及上级主管部门的监督检查和指导。坚持“安全第一、预防为主”的方针，采取有效措施，确保仓库、商品、人身、设备安全。4.7.2 卷烟库房电源线路必须穿管；开关必须是空气开关；所有配电盘、配电箱必须是铁质；库房照明必须用 60W 以下灯泡并加防爆灯罩。对库房电路系统的安全管理按照烟草行业消防安全管理规定和本市局（公司） 供电系统安全控制程序执行。4.7.3 市局（公司）安全保卫科及卷烟配送中心要加强对仓库安全工作的领导，落实制度，责任到人。认真贯彻“谁主管、谁负责”的原则，卷烟配送中心负责人对所有卷烟仓库的安全负总责。市局（公司
14、）卷烟配送中心要建立健全安全组织，并进行必要的安全教育和培训。 4.7.4 从实际出发，制定、完善各项安全措施、制度，建立安全档案，发现隐患，及时处理。4.7.5 市局（公司）卷烟配送中心要加强与有关部门的联系，所XXXX 烟草专卖局（公司） 卷烟储运安全管理程序 修改状态：08有卷烟库必须安装防盗报警器及防火报警器。4.7.6 储配部主任要为仓库合理配备安全设施。防火、防盗等设施指定专人负责，定期检修、更换，严禁挪用，经常保持设备状态良好，具体工作按消防安全控制程序执行。4.7.7 仓库如发生事故，要按照事故、事件控制程序的要求及时上报和处理。4.8 分拣、送货（装车）4.8.1 仓库保管员
15、按销售清单配货，按销售清单向分拣区配货，做到日出日清。4.8.2 储配部主任指定专人负责对空压机的日常操作，操作人员严格按空压机安全操作规程进行规范操作，确保空压机性能良好，操作人员每日填写空压机运行记录 。4.8.3 分拣员按配送线路核对分拣卷烟，货物品种、数量，根据分拣作业流程按照送货线路逐条进行分拣。4.8.4 送货部必须确保送货车辆车况良好，送货车辆的安全管理按照车辆交通安全管理程序执行。同时，卷烟配送中心建立健全送货车辆管理制度、卷烟配送中心驾驶员管理制度。4.8.5 送货部负责对送货人员、资金活动的安全管理，执行货款管理制度。按照线路汇总单将待送卷烟按送货顺序装入指定送货车辆。严格
16、执行按单、按码送货。送货途中对货款的安全管理按照市局（公司）资金安全控制程序4.5.3 条款执行，缴款后，送货员将交款回执带回中心，确保货款安全。4.8.6 记账员每日认真核对当日销货款回笼情况及电子结算情况。XXXX 烟草专卖局（公司） 卷烟储运安全管理程序 修改状态：09杜绝挂账和赊销。做到“日清、日结”。 5 相关文件5.1中华人民共和国消防法5.2建筑设计防火规范5.3烟草仓库安全技术管理暂行规定5.4中华人民共和国会计法5.5配送中心安全管理制度5.6仓库安全管理制度5.7仓库安全检查、隐患整改制度5.8仓储防盗管理规定5.9卷烟仓库安全领导小组人员名单5.10叉车安全管理制度5.11卷烟防霉制度5.12危及仓库安全灾难应急预案5.13卷烟配送中货、款抢劫事件应急预案5.14烟草行业消防安全管理规定5.15分拣作业流程5.16送货车辆管理制度5.17卷烟配送中心驾驶员管理制度5.18货款管理制度5.19资金安全控制程序5.20供电系统安全控制程序5.21消防安全控制程序
