1、三标一体管理体系文件 文件编号： TY-P-07版本版次： A/0页 次： 1/3XXXXXX 有限公司 合同评审管理程序生效日期： 2011/05/28文件撰写用纸 管制文件，不准私自复印 TY-F-Q005/REV:01.0.目的:保证正确识别客户要求及理解合同和执行合同, 避免不能满足合同要求所带来的责任和风险。2.0.范围:适用于公司与客户之间的仓储装卸合同评审。3.0.定义:3.1.合同评审：3.1.1.指的是新客户、新品种的业务。3.1.2.指的是公司经营资质范围内品种的第一次业务。4.0.权责:4.1.商务部:负责对客户需求的了解、评估、市场情况的调查、客户情况的了解等。4.2.
2、安环部:负责评审仓储品种对法律法规的符合性。4.3.操作部:负责对新品种接卸条件进行评审。5.0.程序5.1.客户要求的收集与识别:5.1.1.考察产品市场:商务部负责了解本地区同类企业该客户同类产品市场情况：包括产品市场的用量，其他客户（或该客户在其他地区、本地区的）的经营情况从而掌握市场方向以确定营销目标。5.1.2.建立客户资料:有合作关系的所有客户及公司认为必要的新客户，应建立有关的客户资料清册，清册内容应包括客户名称、联络人、联络方式等，由商务部负责建立与维护。5.1.3.商务部通过各种渠道收集客户信息，主要渠道如下:5.1.3.1.市场调查与分析。5.1.3.2.合同（产品）要求（
3、文字合同、信函、传真、电话）。5.1.3.3.市场反馈及统计。5.1.4.主管副总经理、商务部经理负责识别客户对安全性、经济性的潜在要求,潜在要求包括专业及习惯要求。5.2.客户要求的评审5.2.1.顾客规定的要求，如:合同草案、委托书、协议草案、质量保证要求，费用、付款方式、罐容需求、合同期限、特殊服务等； 5.2.2.顾客虽然没有明示，但产品有关的法律、法规和标准、规范要求； 5.2.3.主管副总、商务部经理负责组织相关部门对客户要求进行识别及评审。具体如下:三标一体管理体系文件 文件编号： TY-P-07版本版次： A/0页 次： 2/3XXXXXX 有限公司 合同评审管理程序生效日期：
4、 2011/05/28文件撰写用纸 管制文件，不准私自复印 TY-F-Q005/REV:05.2.3.1.主管副总、商务部经理负责就客户的要求进行沟通。5.2.3.2.与客户达成协议后,就有关客户要求形成书面的合同。5.2.3.3.合同需双方签字、盖章有效，双方各持正本两份。5.2.3.4.签字、盖章的合同保管在商务部。5.2.3.5.安环部应评审仓储品种对法律法规的符合性。5.2.3.6.操作部应审核本公司工艺和设备是否满足仓储品种的要求以及是否需要改造等。5.2.3.7.行政部提供正常生产所需法律和法规要求的证件。5.2.4.合同评审至少应保证：5.2.4.1.客户应对其要求尽可能作详细规
5、定，使下一步工作有充分依据。5.2.4.2.商务部负责收集客户的相关资质（包括营业执照、税务登记证、危险化学品经营许可证等）并进行确认，并将客户的相关资料通过网上查询、同行业咨询、政府部门确认等方式进行评审，以减少公司的风险性。5.2.4.3.商务部将客户的需求记录于货物适装会签表上，与操作部、安环部共同确认客户的相关需求是否适合公司的业务流程。5.2.4.4.商务部根据客户的需求拟定合同，经商务部经理审核，主管副总核准，并经客户签字盖章后生效。5.3.顾客沟通5.3.1.在合同评审期间，商务部应及时将评审的信息与顾客沟通，双方意见一致的情况下方能签订正式合同。如有部分需求超出公司原则范围，商
6、务部应就分歧点重新组织评审，并向客户说明公司原则。5.3.2.合同履行期间，商务部应经常与顾客沟通，顾客提出对合同进行修改或补充时，商务部应就合同的有关事项与顾客联络协商，将修订内容传递给有关部门会签评审后，传递有关部门。5.4.合同的执行:与客户达成协议后，商务部则按合同的要求予以执行。5.5.当出现特殊情况时,在与客户达成协议后,允许对正式的合同外的其它事项进行补充。补充合同的评审、审核等相关流程同正式合同一样，如上所述。6.0.注意事项:无。三标一体管理体系文件 文件编号： TY-P-07版本版次： A/0页 次： 3/3XXXXXX 有限公司 合同评审管理程序生效日期： 2011/05/28文件撰写用纸 管制文件，不准私自复印 TY-F-Q005/REV:07.0.衍生文件7.1.客户资料清册 (表号:TY-F-B002)7.2.货物适装会签表 （表号:TY-F-B003）8.0.附件:无。
