1、 QB上海振华轴承总厂企业标准文控编号： 01 QG/ZH02C640020081R5S 管 理 办 法（版本号：G）20080628发布 20080701 实施上海振华轴承总厂发布QG/ZH02C64002008前言本标准依据ISO9001:2000 质量管理体系 要求GJB9001A2001 质量管理体系 要求GJB/Z9001A2001 质量管理体系 要求ISO/TS16949:2002 质量管理体系 汽车生产件及相关维修零件组织应用 GB/T19001-2000 的特别要求QG/ZH0101 标准化工作导则 管理标准化制定编写的基本规定QG/ZH02A0001 质量手册本标准由上海振华
2、轴承总厂提出。本标准由上海振华轴承总厂综合管理部归口。本标准起草部门：上海振华轴承总厂人力资源部。本标准主要起草人：季琪。1 0103-01 季琪 08.06.15 周静华 08.06.20 钟沪生 08.06.28制定修订确认更改通 知 书编 号编 制或更改 日 期 审 定 日 期 批 准 日 期编 制 方 式 上 海 振 华 轴 承 总 厂 企 业 标 准 履 历QG/ZH02C64002008上海振华轴承总厂企业标准1R5S管理办法1 范围本标准适用于上海振华轴承总厂（下称总厂）的所有作业、工作、办公现场的 1R5S 管理。2 规范性引用文件下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的
3、条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。GJB9001A2001 质量管理体系 要求GJB/Z9001A2001 质量管理体系 要求ISO/TS16949:2002 质量管理体系 汽车生产件及相关维修零件组织应用 GB/T19001-2000 的特别要求3 术语和定义ISO9000:2000质量管理体系 基础与术语、GJB9001A2001质量管理体系 要求、GJB/Z9001A2001质量管理体系 要求、ISO/TS16949
4、:2002质量管理体系 汽车生产件及相关维修零件组织应用 GB/T19001-2000 的特别要求确立的术语与定义适用于本标准。各标准之间有矛盾的，以 ISO/TS16949:2002 为准。3.1 1R指在生产岗位 1 米范围内的工作场所。3.2 5S整理：工作现场，区别要与不要的东西，只保留有用的东西，撤除不需要的东西；整顿：把要用的东西，按规定位置摆放整齐，并做好标识进行管理；清扫：将不需要的东西清除掉，保持工作现场无垃圾，无污秽状态；清洁：维持以上整理、整顿、清扫后的局面，使工作人员觉得整洁、卫生；素养：由不自觉到自觉，逐渐养成习惯。通过进行上述 4S 的活动，让每个员工都自觉遵守各项
5、规章制度，养成良好的工作习惯，做到“以厂为家、以厂为荣”的地步。4 职责详见第 5 部分“管理内容与办法”中“权责”一栏。5 管理内容与办法流程 权责 衡量指 标 主要活动描述支持文件/相关记录人力资源部5.1 1R5S 的策划5.1.1 成立日常检查小组5.1.2 根据现场管理要求、制定定置管理细则（附录 A）和现场管理（1R5S）检查考核评比办法（附录 B）定置管理细则现 场 管理（ 1R5S） 检 查考 核 评比 办 法策划ABQG/ZH02C64002008人力资源部/相关部门车间培训普及率100%5.2 培训和宣传5.2.1 针对新进人员，内部岗位轮换人员定期开班进行培训5.2.2
6、相关部门、车间内部应不定期开展培训、宣传；培训教材培训记录各部门、车间全年开展5.3.1 各部门、各车间按现场管理（1R5S ）检查考核评比办法开展 5S 活动5.3.2 各部门、各车间按照定置管理细则要求实施定置管理人力资源部/检查小组每月 5.4 5S 检查小组每季度依据现场管理（1R5S）检查考核评比办法评分/评价评价结果厂考评小组每月 5.5 按 现场管理（1R5S）检查考核评比办法执行奖惩。厂考评小组每年年底5.5.1 年底厂部评价奖励序号 过程指标 监控频率 见证材料1 1R5S 达标率 1 次 /月 评价结果6 报告与记录详见第 5 部分“管理内容与办法”中“支持文件/相关记录”
7、一栏。02D640001 现场管理（1R5S）日常检查表附录 A 定置管理细则附录 B 现场管理（1R5S）检查考核评比办法YN新的循环开始B A培训实 施 定 置 管 理修改奖惩开 展 5S 活 动评 分 /评 价QG/ZH02C6400200802D640001现场管理（1R5S）日常检查表被检查者： 被检查者工号： 检查日期： 检查人员： 序号检查项目扣分项检查内容标准分值整改期限整改情况1.工具，工件附件放置整齐。 22.安全防护装置齐全，并按要求处闭合状态。 33.设备内，外清洁。 24.各滑动面、丝杆、齿条等无油污，无碰伤。 25.各部位不漏水、不漏油。 26.当班清除干净铁屑、磨
8、屑及垃圾。 37.按时加油、换油，油质符合要求。 28.油壶、油杯、油枪齐全。 29.油毡、油线、油标清洁，油路畅通。 310.熟悉设备结构，遵守操作规程，合理使用设备。 511.发现设备有跑、冒、滴、漏现象，应及时报修。 51 设备管理12.坚持交接班制度，做好设备运转记录。 51.产品标识摆放在显著位置。 52.产品状态和产品标识相一致。 53.现场无标识不明的零件。 54.地上无散失的零件。 55.过道畅通，小车及工位器具停放在规定区域内，排列整齐。 36.机 床 周 围 的 工 位 器 具 要 按 车 间 要 求 定 置 、 整 齐 、 可 靠 地 摆 放 ， 不 得 占用 通 道 。
9、 37.工作台上应清除一切与生产无关的杂物， 32产品标识及物流8.红色塑料箱内只能摆放废品，不得摆放其他杂物。 51.操作者按程序文件做好首检、自检等各类质量记录 102.工艺文件、质量纪录资料摆放整齐、统一。 53.检验员按程序文件做好巡检及抽验各类质量记录 104.检 测 器 具 、 标 准 件 、 样 圈 做 到 清 洁 、 无 锈 蚀 、 放 置 合 理 ， 在 有 效 使 用期 内 。 53 检验检测5.废品箱加锁 21.严格按工艺参数要求操作机床设备。 32.不得擅自增减工艺规定 54 工艺纪律 3.工艺（序）卡正确到位。拒绝执行任何人口头传达增、减或修改工艺（序）卡、文件内容。
10、 31.按规定穿戴劳防用品。 52.工作时间不得擅离岗位、串岗游荡、闲聊、打瞌睡、看书籍、洗衣、干私活等做与工作无关事情。 103.按时进入工作状态，即时开机，按时关机。 35劳动纪律及安全生产 4.持有上岗证、操作证。 21.生产中产生的各类废冷却液、磨削物、废油等应按车间规定存处。 32.清洁工作现场的清洁用品应按规定地点定置摆放。 53.个人责任区应保持整洁，地上无积水、积油，及时清理废物。 106 环境保护4.机床、检验台等工作灯做到人走灯熄。 2QG 000002-2001QG/ZH02C640020085.下班后及用餐期间应关闭不必要的电器具。 26.用空调的场所应及时关闭门、窗。
11、 2附录 A定置管理细则1 总则1.1 定置是指生产工作现场的人、物、工作场所的结合状态。从有利于文明生产和提高生产效率出发，通过适当调整，科学地确定物的位置。定置的要点是：1.1.1 物品摆放要有固定的地点和区域，以便于寻找，消除因混放而造成的差错；1.1.2 物品摆放地点要科学合理。例如，根据物品使用的频率，经常使用的东西应放得近些（如放在作业区内），偶尔使用或不常使用的东西则应放得远些（如集中放在车间某处）；1.1.3 物品摆放目视化，使定量装载的物品做到过目知数，摆放不同物品的区域采用不同的色彩和标记加以区别。1.2 定置管理是企业在生产活动中研究人、物、现场三者关系的一门科学。它是通
12、过把需要的人、事、物加以定量、定位。使生产现场需要留下的物品得到科学合理的布置和摆放，以便用最快的速度取得所需之物，在最有效的规章、制度和最简捷的流程下完成作业。它是为了安全生产、文明操作，提高生产效率和产品质量，规定了物品、场所结合的方法、程序和标准。从而使现场生产管理科学化、系统化、规范化，这一整套管理称为定置管理。2 定置管理原则、特点、内容2.1 原则a 有利于定置物规范化、标准化、科学化；b 有利于生产工作场所的安全、通道的畅通；c 有利于提高场地利用率；d 有利于提高产品质量和工作效率；e 有利于减轻劳动强度。2.2 特点自始至终坚持 5S 活动，使人、物、场所三者处于良好状态。2
13、.3 内容a 确定物品放置的场所;b 确定物品放置的方式；3 定置管理对象与区域3.1 对象3.1.1 生产工作现场定置对象为:产成品、半成品、在制品、不合格品、机床、设备附件、原材料、辅料、刀具、夹具、工位器具、运载工具、吊具、工装、设备调整用具以及铁屑、磨屑、垃圾等。3.1.2 办公室定置对象为：桌椅、柜橱、文件、资料、书籍、报刊杂志、办公文具、清扫工具等。3.2 区域定置区域划分根据工作对象，定置对象区域分为加工区域、待加工区域、检验区域、小车区、存油区、杂物区等等。4 定置图QG/ZH02C640020084.1 车间定置图车间定置图是工艺平面布置图的细化。由车间组织生产、技术等人员绘
14、制，产品开发部负责指导、审定。4.1.1 车间定置图用一号图纸绘制。4.1.2 定置区用点划线绘制，分别作分区标记。4.1.3 机器设备用虚线绘制，并标出记号。4.1.4 应定置物一律用实线绘制。作出分区标志。4.1.5 料架、放件架、工具箱、工位器具用实线绘制。作分区标记。4.1.6 通道线用虚线绘制。4.1.7 定置图要作汇总表。汇总表用五号图纸绘制，标在定置图右下角。4.2 工具室定置图。用三号图纸绘制。4.3 工具箱定置图，用四号图纸绘制，张贴在工具箱门内壁中部，工具箱应做到图物相符。4.4 检验台定置图，用四号图纸绘制，张贴在检验台旁。4.5 库房定置图。用二号图纸绘制，由业务归口部
15、门负责。绘制库房定置图的范围主要为在制品库、备件库、工具库、原、辅料库等。4.6 办公室定置图。用三号图纸绘制。应标志桌椅、柜橱、办公桌面、文件资料、报刊杂志、纸篓箱和其它物品定置点。4.7 办公桌面定置图，用四号图纸绘制，压在台板玻璃下或张贴在办公桌旁。4.8 厂区定置图4.8.1 厂区定置图用零号图纸绘制。4.8.2 厂区定置图应标出各区域、专区、车辆区、通道。a 区域:厂房区、自行车棚点、绿化、垃圾、废物、临时建筑等。b 专区:成品堆放、毛坯堆放、半成品、设备临时堆放、装卸临时作业点等。c 车辆区:汽车、运输车、外来车辆区等。d 通道:车道、人行道。e 特殊定置区：用于安放或临时安放，无
16、指定区域的物品。上述各类定置图，视需要，可制成视扳，用图案（几何图形）色彩等表示各类定置物，置于明显处。5 定置区域范围、标记及色标5.1 区域范围用白道线或银白色铁链护栏杆表示。5.2 区域标记5.2.1 区域标记采用标志牌，材料为薄铁板或木板，底色一律用蓝色，白字书写。标志牌尺寸为300200（中点 250）mm、支撑杆510mm，10001350mm 长，底座用长方形铁块或废轴承片（焊成品字形） ，区域名称用白色书写。5.2.2 区域内其它分类标志与上同，亦可制作 450300（中点 350）mm 标志牌，蓝底白字表示之。5.3 工位器具5.3.1 按质量手册规定，在生产区域流转的工位器
17、具，绿色表示正常流转品箱，黄色表示待处理品箱，红色表示废品箱(若工位器具一时无法替代，则必须在箱四角漆上 105cm 绿色色块以示区别，其他黄色、红色亦等同处理)。5.4 工具箱、工作台QG/ZH02C640020085.4.1 工具箱按定置图进行定置。5.4.2 工具箱颜色推荐色彩为中灰、深灰、军绿色。5.4.3 工作台颜色推荐色彩为钢灰。5.4.4 工具箱、工作台每个车间应为统一颜色。5.5 料架5.5.1 车间中仓料架颜色推荐为宝绿、深灰、钢灰。5.5.2 料架色彩，原则上库区统一。5.6 设备5.6.1 设备推荐色彩为中灰，机器豆绿，原则上车间内统一色彩。(新购机床除外)5.7 其它5
18、.7.1 各种管道由基础设施主管部门按国家标准漆色。5.7.2 其它设备涉及安全、防火等方面的按有关国家标准漆色。6 定置管理要求6.1 车间定置6.1.1 机床。放在机床旁的工具、刃具和量具等物品，只允许堆放当天直接需用的，并按顺序定置。6.1.2 工件架 (箱)。在工件架( 箱)上放置的是正要加工的坯料 (在制品)及加工完的零部件，摆放整齐，或放入工位器具中，必要时应采取防锈措施。6.1.3 工具箱。内部要求:凡对本工序 (后方等通用工种，为本工种)无用的工具在已清除的基础上，工具做到分层隔开，定位放置，取用方便。工作鞋及清洁用品等一般放在最低层。外部要求:放置当天要用的图纸，工艺文件、记
19、录单 (工票)、工具、刃具、量具及仪表。以及标准样圈、括色球、样板、括色油、加工产品等。6.1.4 机床附件。如车床的顶针，卡盘，磨床的砂轮架及砂轮，铣床的分度头，刨床的压板，垫铁，螺丝等附件。应固定在不与工件争面积的某一角，并用架子固定，摆放整齐清洁。6.1.5 工艺装备。如钻床的钻模、划线样板、模具、吊具、专用工装等应固定在某位置或几个工序，集中管理，工装有编号并与放置架编号一致。做到除了本工序操作者能迅速取到外，其他人员也能通过查信息卡及时取到。6.1.6 工件、工位器具放置在机床或操作者两侧，便于操作者取、放，存放数量不超过规定期量标准。精加工零部件放入工位器具时，严防瞌碰伤。6.1.
20、7 检验台。只能放置轴承检查仪、标准件、括色油、括色球、样板，被检产品，揩布。通用工种检验台，可放置图纸、量具等检验所需物品。6.2 办公室定置6.2.1 办公室有清晰的定置图，能明确反映物品的分类、数量、摆放。并按图定置。6.2.2 文件柜、抽屉内摆放整齐，无杂乱现象，文件柜物品作好标志，文件夹标明目录，以便随手可取。6.2.3 办公桌面上应保持整洁，办公用品应按定置图放置。7 划区管理及职责分工7.1 厂区定置7.1.1 厂区主通道，车辆、物品由后勤部门绘制定置图，并组织实施，检查考核。7.1.2 厂区、室内外，各安全防火设施及绿化区、环卫设施的定置，由技术服务部绘制定置图，并组织实施，检
21、查考核。QG/ZH02C640020087.1.3 厂区大楼用楼或号楼表示，大楼各层办公室等用房分布，须有整体定置图（视板） ，置于底层明显处或各楼面进口处。由供应生产制造部绘制定置图并组织实施。7.2 车间定置7.2.1 车间在制品、工位器具及中间仓库的物品定置，由物流部会同车间绘制定置图，并进行业务指导和考核。7.2.2 车间的工具箱、工夹具以及工磨具室的物品定置，由车间会同物流部绘制定置图，进行业务指导和考核。7.2.3 车间的设备、附件以及小修组的物品定置，由车间负责会同技术中心绘制定置图，并进行业务指导和考核。7.2.4 车间检验台及器具的定置，由质保部绘制定置图，业务指导、检查考核
22、。7.2.5 车间内部区域划分7.2.5.1 车间内部按生产班组划分，负责归口包干，凡不能落实到小组的场所，由车间主任指定专人负责。7.2.5.2 组内场所，按机床、按区域划分到人，凡不能落实到人的场所由组长或组长指定专人负责。7.2.5.3 个人负责范围的场所，由车间负责对个人周围环境和物品提出明确要求，并为个人创造必要的条件，实行 1 米内责任包干。7.3 部门科室定置7.3.1 全厂各部门科室主管范围内的定置管理工作，包括部门科室主管的仓库、办公室，堆物定置区，由各部门根据实际情况按定置管理的原则和厂标准要求绘制定置图，并组织实施和检查考核。8 检查与考核8.1 定置管理系企业现场管理工
23、作之一，是现场管理工作的突破口。定置管理职责纳入各部门的职能分工落实，并结合部门工作标准考核。8.2 定置管理，实行以部门、车间自查为主，厂部抽查考核的办法。8.3 检查考核内容参照现场管理（1R5S）日常检查表执行（见表 02D640001） 。QG/ZH02C64002008附录 B现场管理（1R5S）检查考核评比办法1. 总则为培养职工养成良好的工作生活习惯，激励全体职工自觉的搞好现场管理，经研究持制订本评比办法。2. 各部门职责 2.1 各车间主任是现场管理（1R5S）的第一责任人，各车间党支部书记是现场管理（1R5S）的主要责任人，二者均对本车间的现场管理（1R5S）负全责。2.1.
24、1 各车间必须成立现场管理检查小组，由车间主任或车间党支部书记担任组长，负责每天对本车间各班组及每个作业岗位的现场管理的指导与检查。2.1.2 各车间必须每月对本车间各班组及每个作业岗位的现场管理进行考核与评比。2.2 各现场管理专业职能部门的主要领导人是指导和督促本部门负责的现场管理相应职能的第一责任人，应对本部门负责的现场管理的专业职能负全责。2.2.1 人力资源部负责劳动纪律及安全生产的指导、检查与考核工作。2.2.2.供应生产制造部负责环境保护的指导、检查与考核工作。2.2.3 物流部负责生产过程产品标识的指导、检查和考核工作。2.2.4 质量保证部负责对检验检测的指导、检查与考核工作
25、。2.2.5 产品开发部负责对现场设备和工艺纪律执行情况的指导、检查与考核工作。2.2.6 人力资源部负责每月现场管理的综合检查和检查情况的汇总、考核和组织评比，评定出相关的先进集体、个人和最差车间。3 考核与评比的内容和办法3.1 考核与评比的内容以现场管理（1R5S ）日常检查表中的内容为准（见表 02D640001）。3.2 在检查过程中检查人员对被检查者的不符合内容应在相应的不符合项栏上打“”符号，并要求被检查者在规定的时间内进行整改（整改时间由检查人员视具体情况制定，但最长不得超过一个工作日），若己整改，则在整改情况栏上打“”符号，若在规定时间内仍未整改，则再在扣分栏上打“”符号，然后经被检查者签字后，一式二联，一联交被检查者本人，一联留存。3.3 各负责现场管理专业职能部门必须对本部门负责的现场管理的职能按现场管理（1R5S）日常检查表的要求，每周不定期的对各车间生产现场组织 1-2 次的检查。在检查中若发现非本部门专业职能的现场管理内容不符合项比较严重或混乱，必须一并提出整改。次日即把检查情况通过局域网发给人力资源部。
