1、 *皮具有限公司 文件编号：PZB001版次: IQC来料检验控制程序页码：第2页 共2页1.目的规范来料检验流程，确保来料符合要求。2.范围此程序适用于本公司所有来料。3.职责3.1.品质部负责此程序的有效执行。4.流程图：见后页5.作业流程5.1.供应商送料或采购员采购回来之物料，仓管员及时通知IQC进行检验。5.2.IQC依据来料检验标准进行来料检查，填写检验报告，并提交品质部经理。5.3.检验出不合格之物料，IQC立即汇报品质部经理决定。5.4.对品质部经理不能作出决定之物料，可填写“质量确认书”提交总经理裁决。5.5.品质部与采购部有异议，如是自销品牌产品由品质部填写“质量确认书”连
2、同物料送交市场部或开发部相关人员签注意见，如是接单产品则送交接单业务员签注意见，品质部经理裁定。如仍有异议则送交总经理做裁定。5.6.品质部必须确保“质量确认书”整体确认时间不得超过半小时，确认后及时知会相关部门。5.7.对不合格品退回后再次采购入仓需做重新检验。5.8.经IQC检验合格后，在供应商或采购员出示送货单或其它凭证签名认可。5.9.IQC有义务就库存原材料（呆料）的使用做再次检验。5.10.所有材料都需IQC和相关部门检验后方可入仓，对新式材料和对品质有争议的材料，IQC必须填写“质量确认表”，由品质部经理召集相关部门签署意见，由品质部经理签署最后处理意见，品质部经理无法确定时，可提交总经理审批.5.11.不合格材料，IQC将不合格原因写明于“质量确认书”，并及时通知采购员退回。5.12.IQC及时将检验的结果记录在“IQC日报表”上，每天提交品质部经理。6.相关文件：来料检验标准7.相关记录：7.1.质量确认表7.2.IQC日报表来料检验控制流程图 职责部门 送货 供应商、采购部检验 品质部点收记录 仓 库不合格处 理判定标示IQC 品质部 品质部 拒 收特 采 品质部入库 仓 库
