1、营销稽核作业规范制度61、营销稽查作业流程2、营销稽查作业规范根据公司业务运作规范和相关制度以及业务稽查规范和制度，稽核部对有关部门和分公司的业务运作情况进行稽查，并将稽查结果填入稽核报告单。稽核部根据稽核报告单，将稽查结果纳入当月考核范围，对被稽查的部 门经理和当事人进行考核。稽核部根据稽核报告单、业务稽查和考核管理制度，对被稽查的部门和 当事人提出处理和改进意见，要求被稽查的部门和当事人提出限期整改意见和 措施。稽核部根据限期整改的意见和措施,在规定时间内对被稽查的部门和当事人复查整改后的实施情况。稽核部根据稽查结果，向培训部提出培训需求。3、营销稽查管理制度3、 1 总则为加强业务管理及
2、考核，更好地履行合同，达到客户百分之百满意，制定本制度。本制度规定的稽查对象为销售与咨询服务、 二次销售与咨询服务两块业务工作，以及总公司营销业务部门和分公司的相关部门与岗位。稽查依据为稽查管理制度、销售与咨询服务合同、二次销售与咨询服务合同、项目实施总体计划、需求工作计划表、软件工作计划表、质检工作计划表、项目实施进度计划表、业务运作流程、营销运作规范、实施运作规范、客户服务运作规范。稽查工作由督导中心稽核部负责。3、 2 合同执行过程的稽查控制由稽核部根据合同签署后的各类合同、项目立项通知单、项目实施总体计划、需求工作计划表、软件工作计划表、质检工作计划表、项目实施进度计划在项目实施过程中
3、，每完成一阶段的工作，项目经理应按照合同规定，与客户一起做好验收工作，并签署项目验收单，稽核部负责随机性地抽查项目验收单及验收完成情况。稽核部按照项目实施总体计划、需求工作计划表、软件工作计划表、质检工作计划表的计划情况进行稽核，若项目经理、管理需求部、软件开发部、质量检验部、分公司负责人到时未就不能按时完成工作进度的情况提交书面项目执行情况通知单，稽核部将提出警告并要求即刻改正，若仍未改正或再出现类似问题，将提出正式的书面批评，严重者将进行全公司通报甚至降职处分等，同时要求立刻调整改正。该项内容将记录进入稽核报告单，并作为该被稽核人员的业绩考核重要依据之一。根据合同内容，稽核部应在每次规定回
4、款前后就合同回款情况进行随机抽查，若项目经理未及时就此情况提交书面报告回款延误报告或没有报告但未及时回款，稽核部将提出警告并要求即刻改正，若仍未改正或再出现类似问题将提出正式的书面批评，严重者将进行全公司通报甚至降职处分，同时要求立刻调整改正。该项内容将记录进入稽核报告单，并作为该被稽核人员的业绩考核重要依据之一。在实际业务运作过程中， 稽核部有权随时根据业务运作流程对业务运作过程进行检查， 对于违反业务运作过程的行为， 稽核部将提出警告， 要求即刻改正，若仍未改或多次出现违反业务运作规范行为，将提出正式的书面批评，严重者进行全公司通报甚至降职处分，同时要求立刻改正。该项内容将记录进入稽核报告
5、单，并作为该被稽核人员的业绩考核重要依据之一。在实际业务运作过程中，稽核部有权随机性地了解不同分公司的客户满意度，调查客户满意度的情况，要求一季度之内至少对一家分公司的一个客户进行随机的客户满意度调查，填写客户满意度调查报告，将调查结果通报公司经理办公会，对于调查报告中客户满意度总分低于60分的情况，视为客户满意度较差，将由稽核部就该客户的满意度情况通报分公司经理并要求在接到通知三日内通过制订实施相应的措施，提高、改善客户的满意度，同时该项内容记录至分公司经理的绩效考核工作中，一周后稽核部实施复查，复查仍未通过的，分公司经理进行全公司通报批评甚至降职处理等，对于调查报告中客户满意度总分低于40分的情况，视为客户满意度极差，将由将由稽核部就该客户的满意度情况通报分公司经理并要求在接到通知三日内通过制订实施相应的措施，提高、改善客户的满意度，同时该分公司经理进行全公司通报批评甚至降职处理等，稽核调查结果同时记录至绩效考核中。
