1、采购管理文件目录 16 篇（共 23 页）1、供应部岗位责任制 1 页2、供应部工作流程图 1 页3、供应部工作分工 1 页4、供方评定记录表 1 页5、供应部质量目标考核统计表 1 页6、临时采购客户名单列表 1 页7、进货检验标准与检验方法 2 页8、采购材料不良改善通知书 1 页9、采购质量管理办法 4 页10、低值易耗品管理制度 1 页11、订货协议 1 页12、协作单位通知书 1 页13、仓库管理制度 3 页14、仓管员分工 1 页15、仓管值班表 1 页16、发放记录表 1 页1、供应部岗位责任制发布日期:供应部岗位责任制修改日期： 年 月版本: 1 修改次: 0 文件编号： 第
2、1 页 共 1 页 前言供应部担负着整个公司的材料物资供应，其工作质量影响着其它部门的工作质量，甚至关系到公司的利益、信誉和形象采购成本关系到产品成本；材料质量影响到产品的质量；材料的数量和时间的及时性影响到产品交货期的及时性，因此，供应部必须以质优、价廉、物美的材料及时供应给各车间，保障公司生产的顺利进行。为配合公司推行 ISO9001：2000 质量管理制度，特制定本制度。1，部长岗位责任制。除手册规定责任外，需要履行如下责任：1.1 负责供应部的正常运作，安排好本部的日常工作及处理日常事务。1.2 协调处理好供应部与公司其它部门的关系。1.3 审核原材料及外协加工的单价，控制采购成本。1
3、.4 负责对供应商的审核及评价，确定合格的供应商名单，处理好各供应商的关系，定期对供应商进行重新审核及评价。1.5 负责钢管、PVC、人革、织带、压铸件及其它五金小件材料的采购业务。1.6 进料质量异常时，会同有关部门进行审核，并知会有关供应商处理。1.7 根据材料计划落实到业务员个人，并跟踪反馈，保证材料按时、按质、按量到位，保证行产顺利进行。1.8 做好上传下达工作，及时把采购信息反映给上层领导或各有关人员，并把上级或各车间有关信息传达给各业务员，以便业务员及时掌握有关信息，调整有关采购计划，保障订单按时完成。1.9 负责报废材料的鉴定。2副部长岗位责任制。2.1 协助部长处理好供应部日常
4、事务，共同搞好供应部的工作。2.2 据订单及排产单做好“采购/限额领料计划表” ，并下发到各车间仓库，并跟踪落实该制度的实施。2.3 负责包装材料、塑料件及五金冲压件等有关材料的采购业务。2.4 负责仓库的管理工作。2.5 负责钢管车间的管理工作。2.6 负责各车间、仓库的废料处理。3业务员岗位责任制。3.1 严格遵守公司考勤制度，有事需请假（含星期天） 。3.2 负责五金标准件及其它日常采购工作，并负责有关的设备维修业务。3.3 每天按时完成部长安排的工作。3.4 XX 负责电镀、电化等外协业务。3.5 XX 负责布套车缝外协业务，负责一部分布料的采购工作。商2、供应部工作流程图否下订单 合
5、格 凭清单钢年 月 日订单合同查仓存 制定 供方 验收 进仓 发料领用开料3、供应部工作分工A：内部工作分配协调、钢管、木材、化纤棉、海绵、织带、PVC。B：采购计划编制、塑料件、包装材料、铝材、五金冲压、PE 布、进口布料、仓库管理。C：标准件、线材、铆钉、外购件安排、五金杂件、化工材料。D：车缝、辅料、丝印、布料(协助)、外购件。E：电镀、电化、车辆管理、外购件。供应部年 月 日4、供方评定记录表表格编号:Q3F-01 编号: 供方名称 地址 电话传真 联系人 本公司主要的采购产品: 供方简介及质量能力评评价(附对其质量管理能力调查报告或体系认证证书及供方或顾客提供的其它证明资料共 页):
6、 供应部签名: 日期: 首次供货样品检测结果(是否小批供货): 检测报告编号:质检部签名: 日期: 小批量试用加工适用性结果及结论: 生产部签名: 日期: 小批量试用加工适用性结果及结论: 5、供应部质量目标考核 统计表供 应 商验收日期产 品 名 称排产单号出货日期材 料 名 称 规 格送货数量退货数量退 货 原 因未 按 时 交货 的 原 因一次交验合格率 备注： 采购 计划完成率 表格号： 6、 临时采购客户名单列表编 号 客 户 名 称 临 购 材 料 编 号 客 户 名 称 临 购 材 料 发布日期:7、1 进货检验标准与检验方法修改日期： 年 月版本 : 1 修改次: 0 文件编号
7、： Q1-2.4-2001 第 1 页 共 1 页货品名称 检验项目 检 验 标 准 检验方法缺陷分类外观质量 1.表面平整光滑，不得有生锈、麻点、裂纹、划痕 目视B焊缝质量 1.不许有漏焊、开裂、凸起现象 目视B性能 1. 900 弯曲不裂不被挤扁 试弯A1.符合订单、图纸要求 核对实物和订单 A2.直径误差0.2mm 用游标卡尺测量 B钢管 规格尺寸 3.长度误差 L5mm 用卷尺测量 C1.表面电镀层光亮、均匀、无麻点、锈蚀 目视 B外观质量2.底端平整，周边厚误差0.1mm 目视、游标卡尺测量 C1.钉头直径误差0.3mm 游标卡尺测量 C尺寸2.钉身长度误差 L0.5mm 游标卡尺测
8、量 B1.铆后翻边平整、不开裂、钉柱不变形、歪斜铆钉性能 2.铆后连接件开合灵活 试 用B1.无飞边毛刺、表面光滑，浇口处平整无刮痕 目视 C2.颜色符合订单要求，色差不大 核对样板、订单 B外观质量3.形状、结构符合订单、样板要求 核对样板、订单 B尺寸 1. 符合订单、样板要求，误差3mm 钢尺或卷尺测量 B1.锤击不裂开 用钉锤敲击 B2.试套用锤轻敲，松紧合适 试套 B性 能3.扶手在 200kg 静力下不断裂 试验支 200KG B塑料件重量 1.重量误差5 称重 C抽样标准 GB2828-87抽样方式 一次正常抽样检验水平（ IL ）试用试验:S-I其余：合格质量水平 AQLA:
9、1.5B: 2.5C: 6.5编制： 批准/日期：发布日期: 7、2 进货检验标准与检验方法修改日期： 年 月版本 : 1 修改次 : 0 文件编号： Q1-2.4-2001 第 2 页 共 2 页货品名称 检验项目 检 验 标 准 检验方法缺陷分类尺寸 1.符合图纸、订单要求 用卷尺、钢尺测量 A1.文字、唛头、图案符合订单、图纸要求 核对订单、图纸 B印刷2.字迹清楚、版面干净、无油污 目视 C1.颜色符合签板，色差不大 目视 B 外观质量2.切口整齐，无折断破损 目视 C装配 1.成品实装后松紧适宜，形状规则整齐 试装 B纸箱材质 1.符合订单要求 核对证书资料 C尺寸 1.符合图样、订
10、单要求 核对图样订单 C印刷 2.文字、图案、颜色符合订单要求 核对图样订单 B包装塑料袋外观 3.表面不许破损、穿洞，且有安全气孔 目视 C布质 1.布面密度符合订单要求 目测，核对订单 B1.布色印花符合布样要求 目视，核对布样 B外观 2.布面平整清洁， 目视 C1.单线直，双线平行，两端回针长 10-15mm 目视 B2.车缝线无断线、跳线：6-8 针/25mm 目视，卷尺测量 C 车缝质量 3.线头清理干净，残线长1mm 目视 C1.色边带平整，分布两边缘吻合，宽 20-22mm 目视 C2.色边带宽 20-22mm，拉边宽 6-8mm 卷尺测量 C车缝件色边质量3.拉边后布面平直，边宽一致，无外露线头 目视 B材质 1.符合图纸、订单要求 核对图纸、订单 C1.符合图纸、订单要求 核对图纸、订单 B五金小件形状尺寸2.无锐边、毛刺，表面光洁，无锈蚀伤痕 目 视 C抽样标准 GB2828-87抽样方式 一次正常抽样检验水平（ IL ）试用试验:S-I其余：合格质量水平 AQLA: 1.5B: 2.5C: 6.5编制： 批准/日期：
