1、*公司销售业务管理规范销售业务规范2010 年月日发布版次：2010 年月日实施*有限公司第一章目的流程管理是现代化公司提升核心竞争力必备的管理工具，是实施战略目标落地，打造公司竞争优势软实力，强化内部执行力和提高业务执行效率的坚实基础。为实现业务流程标准化体系和全面实施业务流程化管理，进一步规范公司业务管理，明确各部门在业务进行中的职责分工，特制定业务流程及管理规范。第二章适用范围第一条本制度适用于 *公司所有销售业务的订单处理。第二条本流程及管理规范适用对象为公司销售部门及相关所有部门。第三章业务流程第三条业务流程（见附件1）1、销售部接受客户订单，首先明确订单规格、数量、包装要求、交货时
2、间、发运要求等，转交生产部。2、生产部对订单内容进行确认，确认库存情况，若库存满足生产，制定排产计划，办1 / 4理出库手续，组织生产；若库存不足，提交物资申购单，按采购流程向供货商采购。供货商质量负责，生产部办理入库手续，领料组织生产。3、生产完成，由质量部负责最终检验，输出检验记录卡。4、检验合格后，由生产部负责包装，根据订单地址组织及时发货，并将发货清单及时反馈给销售部和财务部备案。 。5、销售部负责与客户签订合同，向财务部提供结算清单，财务部根据合同价格和要求开具发票。6、销售部将发票和收款所需资料提交给客户，进行费用结算。具体结算要求参照销售部管理制度。第四章业务管理规范第四条业务审
3、批规定1、合同签呈执行工作流：合同签呈需客户提供营业执照、组织机构代码证、税务登记证等资质文件扫描件或复印件，以及客户开票信息等材料作为签呈附件。2、业务流程及其它类签呈业务流程（如产品价格、商务政策等）和其它类签呈（例如招待费、报销、商务类等2 / 4签呈）的流程及审批权限，公司流程管理办法执行审核或报备。第五条合同管理规定签订销售合同应按照公司合同管理办法执行。合同评审签订后，由财务部存档，管理部备案，销售部留存一份复印件存档。第六条其他事项规定1、客户开增值税类发票， 需对方提供一般纳税人资质证明复印件盖章及开票信息盖章，对方收到发票后开具对账回执。2、借款和各类报销参照公司财务管理规定
4、执行。3、销售部门规定参照。销售管理制度执行。第五章业务流程管理规范第七条业务流程一经确立，原则上不进行新增/变更，如确需新增 /变更，应由公司管理者组织相关部门进行讨论。第八条当公司某项业务发生改变或其他可观原因导致已有流程不能较好的描述生产经营活动，可以申请流程的新增/变更。流程的新增 /变更需求有三种：领导要求、流程执行检查结果变化、责任部门提出改进建议。第九条流程变更应由责任部门提出申请变更签呈，获得审批后进行相应内容修改、版本号更新及流程备案。3 / 4第六章流程 控第十条各流程 任主体 所 流程 行 控，公司管理者依据 流程 行 程中 生的 每年 一次流程 行情况 ， 果作 流程新增/ 更的依据之一。第七章附 第十一条本制度由 售部 解 。第十二条本流程 范自 布之日起 施。本流程的版本号从V1.0 开始，每次新增 /变更 一个小数位即V1.1 、 V1.2如有重大 更性 整 版本号 一个各位即V2.0,V3.0。.4 / 4
