1、深圳国旅总公司及下辖分子公司审批流程及审批权限一、人事类审批1.1 总公司职能部门审批事项 职级 发出人 审批流程 最终审批人员工/主管 经理 副总监/管理总部总经理总监/分管副总经理人力资源中心招聘主管人力资源中心高级经理 人力资源中心高级 经理经理 总监/管理总部总 经理 总监/分管副总经理人力资源中心招聘主管人力资源中心高级经理人力资源中心总监 人力资源中心总监人才需求申请副总监/总监 人力资源中心总监 总经理 总经理员工/主管 经理 副总监/管理总部总经理总监/分管副总经理人力资源中心招聘主管人力资源中心人事经理人力资源中心高级经理人力资源中心总监 人力资源中心总监经理 总监/管理总部
2、总经理 总监/分管副总经理人力资源中心招聘主管人力资源中心人事经理人力资源中心高级经理人力资源中心总监 人力资源中心总监副总监/管理总部总经理总监/分管副总经理人力资源中心招聘主管人力资源中心人事经理人力资源中心高级经理人力资源中心总监总经理 总经理录用总监（含财务副总监）/副总经理及以上 人力资源中心总监 总经理董事会（审议） 副董事长员工/主管 当事人部门经理副总监/管理总部总经理总监/分管副总经理人力资源中心招聘主管人力资源中心人事经理人力资源中心高级经理人力资源中心总监总经理总经理经理 当事人总监/管理总部总经理总监/分管副总经理人力资源中心招聘主管人力资源中心人事经理人力资源中心高级
3、经理人力资源中心总监总经理总经理副总监/管理总部总经理 当事人总监/分管副总经理人力资源中心招聘主管人力资源中心人事经理人力资源中心高级经理人力资源中心总监总经理 总经理转正总监（含财务副总监）/副总经理及以上 当事人 人力资源中心总监总经理董事会（审议） 副董事长员工/主管 部门经理 副总监/管理总部总经理总监/分管副总经理人力资源中心人事经理人力资源中心高级经理人力资源中心总监 人力资源中心总监经理 总监/管理总部总经理 总监/分管副总经理人力资源中心人事经理人力资源中心高级经理人力资源中心总监总经理 总经理副总监/管理总部总经理总监/分管副总经理 人力资源中心总监总经理 总经理调职/调薪
4、总监（含财务副总监）/副总经理及以上 人力资源中心总监 总经理董事会（审议） 副董事长员工/主管 当事人/调动提出部门经理/人力资源中心人事经理 调出部门副总监/副总经理及以上领导调入部门副总监/副总经理及以上领导人力资源中心人事经理人力资源中心高级经理人力资源中心总监 人力资源中心总监跨部门调动（含产品、销售部门） 经理及以上当事人/调动提出部门副总监及以上领导/人力资源中心人事经理调出部门总监/分子公司总经理调入部门总监/分子公司总经理人力资源中心人事经理人力资源中心高级经理人力资源中心总监总公司总经理 总公司总经理审批事项 职级 发出人 审批流程 最终审批人3 天以内 部门主管部门经理
5、部门经理员工 3 天以上 当事人 部门主管部门经理总监/管理总部总经理 总监/管理总部总经理主管 当事人 部门经理总监/管理总部总经理 总监/管理总部总经理经理 当事人 总监/管理总部总经理 总监/管理总部总经理副总监/管理总部总经理 当事人 总监/副总经理总经理 总经理总监（含财务副总监）/副总经理 当事人 总经理 总经理请假/休假/出差总经理、副董事长 当事人 万达旅业的请假审批流程 万达旅业员工/主管 当事人 经理副总监/管理总部总经理总监/分管副总经理人力资源中心人事经理人力资源中心高级经理人力资源中心总监 人力资源中心总监经理 当事人 副总监/管理总部总经理总监/分管副总经理人力资源
6、中心人事经理人力资源中心高级经理人力资源中心总监总经理 总经理副总监/管理总部总经理 当事人 总监/分管副总经理人力资源中心总监总经理 总经理辞职总监（含财务副总监）/副总经理及以上 当事人 总经理董事会（审议） 副董事长试用不合格 副总监/管理总部总经理总监/分管副总经理人力资源中心人事经理人力资源中心高级经理人力资源中心总监 人力资源中心总监员工/主管 合同期内部门经理 副总监/管理总部总经理总监/分管副总经理人力资源中心人事经理人力资源中心高级经理人力资源中心总监 人力资源中心总监经理 副总监/管理总部总经理总监/分管副总经理人力资源中心人事经理人力资源中心高级经理人力资源中心总监总经理
7、 总经理副总监/管理总部总经理总监/分管副总经理 人力资源中心总监总经理 总经理辞退总监（含财务副总监）/副总经理及以上 人力资源中心总监 总经理董事会（审议） 副董事长注：1、旅业总部派驻副总、总监，人事审批流程按旅业总部流程执行；2、涉及监事会监事、工会委员的降薪、降职、辞退，需征求监事会、工会组织的意见；3、所有员工合同期内辞退，需征求工会意见。1.2 不具有独立人事权的产品分子公司审批事项 职级 发出人 审批流程 最终审批人员工/主管 经理 副总监/管理总部总经理总监/分管副总经理人力资源中心招聘主管人力资源中心高级经理 人力资源中心高级 经理经理 总监/管理总部总 经理 总监/分管副
8、总经理人力资源中心招聘主管人力资源中心高级经理人力资源中心总监 人力资源中心总监人才需求申请副总监/总监 人力资源中心总监 总公司总经理 总公司总经理员工/主管 经理 总监/副总经理分子公司总经理人力资源中心招聘主管人力资源中心人事经理人力资源中心高级经理人力资源中心总监 人力资源中心总监经理 总监/副总经理 分子公司总经理人力资源中心招聘主管人力资源中心人事经理人力资源中心高级经理人力资源中心总监 人力资源中心总监总监/副总经理 分子公司总经理 人力资源中心招聘主管人力资源中心人事经理人力资源中心高级经理人力资源中心总监总公司总经理 总公司总经理录用总经理 人力资源中心总监 分子公司董事会(
9、股东会)审议 分子公司董事长员工/主管 当事人部门经理总监/副总经理分子公司总经理人力资源中心招聘主管人力资源中心人事经理人力资源中心高级经理人力资源中心总监总公司总经理总公司总经理经理 当事人 总监/副总经理分子公司总经理人力资源中心招聘主管人力资源中心人事经理人力资源中心高级经理人力资源中心总监总公司总经理 总公司总经理总监/副总经理 当事人 分子公司总经理人力资源中心招聘主管人力资源中心人事经理人力资源中心高级经理人力资源中心总监总公司总经理 总公司总经理转正总经理 当事人 人力资源中心总监分子公司董事会(股东会)审议 分子公司董事长调职/调薪员工/主管 经理 总监/副总经理分子公司总经
10、理人力资源中心招聘主管人力资源中心高级经理人力资源中心总监 人力资源中心总监经理 总监/副总经理 分子公司总经理人力资源中心招聘主管人力资源中心高级经理人力资源中心总监总公司总经理 总公司总经理总监/副总经理 分子公司总经理 人力资源中心总监总公司总经理 总公司总经理总经理 人力资源中心总监 分子公司董事会(股东会)审议 分子公司董事长审批事项 职级 发出人 审批流程 最终审批人3 天以内 主管经理 经理员工3 天以上当事人主管经理总监/副总经理 总监/副总经理3 天以内 部门经理总监/副总经理 总监/副总经理主管3 天以上当事人部门经理总监/副总经理分子公司总经理 分子公司总经理经理 当事人
11、 总监/副总经理分子公司总经理 分子公司总经理总监/副总经理 当事人 分子公司总经理 分子公司总经理5 天以内 5 天以内 总公司分管副总经理 总公司分管副总经理请假/休假/出差总经理5 天以上 5 天以上 总公司分管副总经理总公司总经理 总公司总经理员工/主管 当事人 经理总监/副总经理分子公司总经理人力资源中心招聘主管人力资源中心高级经理人力资源中心总监 人力资源中心总监经理 当事人 总监/副总经理分子公司总经理人力资源中心招聘主管人力资源中心高级经理人力资源中心总监总公司总经理 总公司总经理总监/副总经理 当事人 分子公司总经理人力资源中心总监总公司总经理理 总公司总经理辞职总经理 当事
12、人 分子公司董事会(股东会)审议 分子公司董事长试用不合格 部门经理 总监/副总经理分子公司总经理人力资源中心招聘主管人力资源中心高级经理人力资源中心总监 人力资源中心总监员工/主管 合同期内 总监/副总经理分子公司总经理人力资源中心招聘主管人力资源中心高级经理人力资源中心总监总公司总经理 总公司总经理辞退经理 总监/副总经理 分子公司总经理人力资源中心招聘主管人力资源中心高级经理人力资源中心总监总公司总经理 总公司总经理总监/副总经理 分子公司总经理 人力资源中心总监总公司总经理 总公司总经理总经理 人力资源中心总监 分子公司董事会(股东会)审议 分子公司董事长1.3 具有独立人事权的产品分
13、子公司审批事项 职级 发出人 审批流程 最终审批人员工/主管 经理 总监/副总经理分子公司人事经理分子公司总经理 分子公司总经理经理 总监/副总经理 分子公司人事经理分子公司总经理 分子公司总经理总监/副总经理 分子公司总经理 人力资源中心总监总公司总经理 总公司总经理录用/转正总经理 总公司分管副总经理 分子公司董事会(股东会)审议 分子公司董事长员工/主管 经理 总监/副总经理分子公司人事经理分子公司总经理 分子公司总经理经理 总监/副总经理 分子公司人事经理分子公司总经理 分子公司总经理总监/副总经理 分子公司总经理 人力资源中心总监总公司总经理 总公司总经理调职/调薪总经理 总公司分管
14、副总经理 分子公司董事会(股东会)审议 分子公司董事长3 天以内 部门主管部门经理总监/副总经理 总监/副总经理员工 3 天以上当事人部门主管部门经理总监/副总经理分子公司总经理 分子公司总经理3 天以内 部门经理总监/副总经理 总监/副总经理主管3 天以上当事人部门经理总监/副总经理分子公司总经理 分子公司总经理经理 当事人 总监/副总经理分子公司总经理 分子公司总经理总监/副总经理 当事人 分子公司总经理 分子公司总经理5 天以内 总公司分管副总经理 总公司分管副总经理请假/休假/出差总经理5 天以上当事人总公司分管副总经理总公司总经理 总公司总经理员工/主管 当事人 部门经理总监/副总经
15、理分子公司人事经理分子公司总经理 分子公司总经理辞职经理 当事人 总监/副总经理分子公司人事经理分子公司总经理 分子公司总经理总监/副总经理 当事人 分子公司总经理人力资源中心总监总公司总经理 总公司总经理总经理 当事人 分子公司董事会(股东会)审议 分子公司董事长审批事项 职级 发出人 审批流程 最终审批人试用不合格 总监/副总经理分子公司人事经理分子公司总经理 分子公司总经理员工/主管 合同期内经理总监/副总经理分子公司人事经理分子公司总经理人力资源中心总监 人力资源中心总监试用不合格 分子公司人事经理分子公司总经理 分子公司总经理经理 合同期内 总监/副总分子公司总经理总公司分管副总经理
16、人力资源中心总监总公司总经理 总公司总经理总监/副总经理 分子公司总经理 人力资源中心总监总公司总经理 总公司总经理辞退总经理 总公司分管副总 分子公司董事会(股东会)审议 分子公司董事长注：各产品中心、分子公司下设的异地分子公司、办事处，鉴于隶属管理关系，参照分子公司内部部门岗位实施审批权责；1.4 销售分子公司/门店/加盟店审批事项 职级 发出人 审批流程 最终审批人员工/主管 经理 总监/副总经理分子公司总经理销售管理部负责人人力资源中心招聘主管人力资源中心高级经理 人力资源中心高级 经理经理及以上 总监/副总经理/销售管理部负责人 分子公司总经理销售管理部负责人企管中心总监人力资源中心
17、招聘主管人力资源中心高级经理 人力资源中心高级 经理人才需求申请总监/副总经理 分子公司总经理 销售管理部负责人企管中心总监人力资源中心招聘主管人力资源中心高级经理人力资源中心总监 人力资源中心总监员工/主管 经理 总监/副总经理分子公司总经理销售管理部负责人人力资源中心招聘主管人力资源中心人事经理人力资源中心高级经理人力资源中心总监 人力资源中心总监经理 总监/副总经理 分子公司总经理销售管理部负责人人力资源中心招聘主管人力资源中心人事经理人力资源中心高级经理人力资源中心总监 人力资源中心总监总监/副总经理 分子公司总经理 销售管理部负责人企管中心总监人力资源中心招聘主管人力资源中心人事经理
18、人力资源中心高级经理人力资源中心总监总公司总经理 总公司总经理录用总经理 销售管理部负责人 分子公司董事会(股东会)审议 分子公司董事长员工/主管 当事人部门经理总监/副总经理分子公司总经理销售管理部负责人人力资源中心招聘主管人力资源中心人事经理人力资源中心高级经理人力资源中心总监总公司总经理总公司总经理经理 当事人总监/副总经理分子公司总经理销售管理部负责人人力资源中心招聘主管人力资源中心人事经理人力资源中心高级经理人力资源中心总监总公司总经理总公司总经理总监/副总经理 当事人分子公司总经理销售管理部负责人企管中心总监人力资源中心招聘主管人力资源中心人事经理人力资源中心高级经理人力资源中心总
19、监总公司总经理总公司总经理转正总经理 当事人 销售管理部负责人分子公司董事会(股东会)审议 分子公司董事长员工/主管 经理 总监/副总经理分子公司总经理销售管理部负责人人力资源中心人事经理人力资源中心高级经理人力资源中心总监 人力资源中心总监调职/调薪 经理 总监/副总经理 分子公司总经理销售管理部负责人企管中心总监人力资源中心人事经理人力资源中心高级经理人力资源中心总监 人力资源中心总监总监/副总经理 分子公司总经理 销售管理部负责人企管中心总监人力资源中心总监总公司总经理 总公司总经理总经理 销售管理部负责人 分子公司董事会(股东会)审议 分子公司董事长审批事项 职级 发出人 审批流程 最
20、终审批人3 天以内 主管经理总监/副总经理 总监/副总经理员工 3 天以上 当事人 主管经理总监/副总经理分子公司总经理 分子公司总经理3 天以内 部门经理总监/副总经理 总监/副总经理主管3 天以上 当事人 经理总监/副总经理分子公司总经理 分子公司总经理经理 当事人 总监/副总经理分子公司总经理 分子公司总经理总监/副总经理 当事人 分子公司总经理 分子公司总经理5 天以内 销售管理部负责人 销售管理部负责人请/休假/出差总经理 5 天以上 当事人 销售管理部负责人企管中心总监总公司总经理 总公司总经理员工/主管 当事人 经理总监/副总经理分子公司总经理销售管理部负责人人力资源中心人事经理
21、人力资源中心高级经理人力资源中心总监 人力资源中心总监经理 当事人 总监/副总经理分子公司总经理销售管理部负责人企管中心总监人力资源中心人事经理人力资源中心高级经理人力资源中心总监 人力资源中心总监总监/副总经理 当事人分子公司总经理销售管理部负责人企管中心总监人力资源中心总监总公司总经理 总公司总经理辞职总经理 当事人 分子公司董事会(股东会)审议 分子公司董事长试用不合格 总监/副总经理分子公司总经理销售管理部负责人人力资源中心人事经理人力资源中心高级经理人力资源中心总监 人力资源中心总监员工/主管 合同期内部门经理 总监/副总经理分子公司总经理销售管理部负责人人力资源中心人事经理人力资源
22、中心高级经理人力资源中心总监总公司总经理 总公司总经理经理 总监/副总 分子公司总经理销售管理部负责人企管中心总监人力资源中心人事经理人力资源中心高级经理人力资源中心总监总公司总经理 总公司总经理总监/副总经理 分子公司总经理 销售管理部负责人企管中心总监人力资源中心总监总公司总经理 总公司总经理辞退总经理 销售管理部负责人 分子公司董事会(股东会)审议 分子公司董事长注：未成立销售子公司的独立门店取消“总监/副总经理” 、 “分子公司总经理”两级审核，具有两个及以上门店的片区高级经理参照“分子公司总经理”行使相关审批权责。二、财务类审批审批事项 具体支出项目 内容及权限 审批流程 业务最终审
23、批人 财务最终审批人单笔金额5 万元 部门负责人会计财务经理 部门负责人 财务经理5 万元单笔金额40 万元 部门负责人部门总经理会计财务经理 部门总经理 财务经理40 万元单笔金额50 万元 部门负责人部门总经理会计财务经理分管业务副总 分管业务副总 财务经理50 万元单笔金额150 万元 部门负责人部门总经理会计财务经理分管业务副总财务副总监分管财务副总总经理 总经理 分管财务副总150 万元单笔金额500 万元部门负责人部门总经理会计财务经理分管业务副总财务副总监分管财务副总总经理副董事长董事长 董事长 分管财务副总已收到客户全部款项（含正式订单、已签订赊销合同且未超赊销信用期）500
24、万元单笔金额 上报文化集团审批单笔金额150 万元 部门负责人部门总经理会计财务经理分管业务副总财务副总监分管财务副总总经理 总经理 分管财务副总150 万元单笔金额500 万元部门负责人部门总经理会计财务经理分管业务副总财务副总监分管财务副总总经理副董事长董事长 董事长 分管财务副总未签订合同且未收款500 万元单笔金额 上报文化集团审批日常成本支出同一公司不同账户资金调拨（含 BSP 机票款）单笔金额不限 会计财务经理分管财务副总 分管财务副总 分管财务副总单笔金额40 万元 部门负责人部门总经理会计财务经理 部门总经理 财务经理40 万元单笔金额50 万元 部门负责人部门总经理会计财务经
25、理分管业务副总 分管业务副总 财务经理预付账款50 万元单笔金额150 万元 部门负责人部门总经理会计财务经理分管业务副总财务副总监分管财务副总总经理 总经理 分管财务副总审批事项 具体支出项目 内容及权限 审批流程 业务最终审批人 财务最终审批人150 万元单笔金额500 万元部门负责人部门总经理会计财务经理分管业务副总财务副总监分管财务副总总经理副董事长董事长 董事长 分管财务副总预付账款500 万元单笔金额 上报文化集团审批单笔金额300 万元 部门负责人部门总经理会计财务经理分管业务副总财务副总监分管财务副总总经理 总经理 分管财务副总包机、包船、包房等项目 300 万元单笔金额 上报
26、文化集团审批单笔金额5 万元 部门负责人部门总经理会计财务经理 部门总经理 财务经理5 万元单笔金额50 万元 部门负责人部门总经理会计财务经理分管业务副总 分管业务副总 财务经理正常退旅费、押金50 万元单笔金额150 万元 部门负责人部门总经理会计财务经理分管业务副总财务副总监分管财务副总总经理 总经理 分管财务副总单笔金额50 万元 部门负责人部门总经理会计财务经理分管业务副总财务副总监分管财务副总总经理 总经理 分管财务副总退旅费、押金非正常退款（含大于 150万元退款） 50 万元单笔金额 部门负责人部门总经理会计财务经理分管业务副总财务副总监分管财务副总总经理副董事长董事长 董事长 分管财务副总单笔金额5 万元 部门负责人会计财务经理 部门负责人 财务经理业务临时借款5 万元单笔金额20 万元 部门负责人部门总经理会计财务经理分管财务副总 部门总经理 分管财务副总现金支出业务借款及报账单笔金额5 万元 部门负责人会计财务经理 部门负责人 财务经理
