1、I2018 年部门预算公开报告二一八年三月二十日II目 录第一部分 部门概况一、主要职能、职责二、机构设置及预算单位构成情况第二部分 2018 年部门预算安排情况说明一、部门预算收支总体情况说明二、一般公共预算财政拨款收支情况说明三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明四、财政拨款“三公”经费预算情况说明第三部分 其他公开事项说明一、机关运行经费安排情况说明二、政府采购预算情况说明三、国有资产占有使用情况说明四、绩效目标设置情况说明第四部分 名词解释第五部分 2018 年部门预算公开表一、财政拨款收支预算总表二、一般公共预算财政拨款支出预算表三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表四、部门收支预算
2、总表五、部门收入预算总表六、部门支出预算总表七、政府性基金预算财政拨款支出预算表八、财政拨款“三公”经费支出预算表1第一部分 部门概况一、主要职能（一）部门职能（二）部门主要职责1.贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律和法规，坚持依法治教，依法办学。2.根据区政府制定的教育事业发展规划，制定本校教育发展规划和计划并抓好组织实施和落实工作。3.按照管理权限，负责对本学校的教师进行管理。4.执行国家课程（课时）计划，开齐课程，开足课时，全面推进素质教育。5.负责对学校教育和教学工作的业务指导、检查、评价，提高教育教学质量。6.开展教育教学改革，巩固提高教育成果。二、部门预算单位构成巴林左旗林东第
3、三小学现有编制 114 人,年初在职 110 人,退休 30 人，数 1629 人，按 600 元/人/年预算，计算出在校学生公用经费 102.06 万元；专项补助资金 2.2 万元；1309.87 万元。2（二）巴林左旗 XX 局局属单位设置纳入 2018 年部门预算编制范围的二级预算单位情况： 单位情况表序号 单位名称 单位性质巴林左旗林东第三小学 财政拨款的事业单位1 事业单位 全额拨款的事业单位2345第二部分 2018 年部门预算安排情况说明一、部门预算收支总体情况说明收入预算 1309.87 万元，比 2017 年预算增加 120.86 万元，增长 9.2 %，增加主要是由于人员工
4、资增加。支出预算 1309.87 万元，比 2017 年预算增加 120.86 万元，增长 9.2 %，增加主要是由于人员工资增加。（一）部门预算收入情况说明部门预算收入 1309.87 万元，其中：一般公共预算拨款收入 1309.87 万元，占比 100 %；政府性基金预算拨款收入 30 万元，占比 0%；事业收入 0 万元，占比 0 %；事业单位经营收入 2.2 万元，占比 0.17%；，其他收入 0 万元，占比 0 %；上年结转 0 万元，占比 0 %，用事业基金弥补的收支差额 0 万元，占比 0 %。（二）部门预算支出情况说明部门预算支出 1309.87 万元，其中：基本支出 1309
5、.87万元，占比 0 %；项目支出 0 万元，占比 0 %；事业单位经营支出 0 万元，占比 0 %。主要用于“机构运转、专业活动”方面支出。二、一般公共预算财政拨款收支情况说明（一）财政拨款规模情况财政拨款收支预算 1309.87 万元，包括：一般公共预算财政拨款 1309.87 万元，政府性基金预算财政拨款 0 万元，上年结转 0 万元。（二）一般公共预算财政拨款具体使用安排情况1.一般公共服务类 1061.17 万元，比上年预算数增加 0 万元。2、社会保障和就业类 248.7 万元，比上年预算数增加 81.81 万元。主要用于 退休人员工资和医疗保险支出。三、政府性基金预算财政拨款支出
6、情况说明政府性基金预算财政拨款 0 万元，比上年预算数增加 0 万元，增长 0%。4四、财政拨款“三公”经费预算情况说明财政拨款“三公”经费支出预算 0 万元，比上年增加（减少） 0 万元，增长（下降） 0 %。其中：1、因公出国（境）费用 0 万元，比上年预算数增加（减少） 0 万元，增长（下降） 0 %。增加（减少） 。2、公务接待费 0 万元，比上年预算数减少 0 万元，下降 0 %。3、公务用车购置及运行维护费 0 万元，比上年预算增加（减少） 0 万元，增长（下降） 0 %。其中，公务用车购置 万元，比上年预算增加（减少） 0 万元，增长（下降） 0 %；公务用车运行维护费 0 万元
7、，比上年预算增加（减少）0 万元，增长（下降） 0 %。增加（减少） 。第三部分 其他公开事项说明一、机关运行经费安排情况说明机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括人员经费中的基本工资 461.23 万元；津贴补贴 351.53 万元；绩效工资141.13 万元；社会保障退休费 186.83 万元；其他福利工资 13.83万元；职工医疗保险缴费 55.41 万元；其他社会保障缴费 6.46 万元；住房公积金 91.25 万元；业务费，办公费 2.2 万元，水电费，差旅费，培训费，邮电费，劳务费，维修费；专项经费 0 元，取暖面积 5602 平方米，按 36 元/平方米计算，取暖费共计 201
8、695 元；“三公”经费 0 元，其中：共 0 辆车（在编 0 辆，超编 0 辆） ，公5务用车运行维护费 0 元，公务接待费 0 元。定额补贴 0 元；办公设备购置 0 元，二、政府采购预算情况说明政府采购预算总额 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。三、国有资产占有使用情况说明截至 2017 年末，共有车辆 0 辆， 其中：机要应急车辆 0 辆等，单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）等。四、绩效目标设置情况根据 2018 年部门预算编制要求，对重点项目预算的绩效目标进行公开。第四部分 名词解释一、一般公共预算财政拨
9、款收入：是指自治区财政当年拨付的资金。二、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。三、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。四、其他收入 ：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、 “事业收入” 、 “事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指6按规定动用的售房收入、存款利息收入等。五、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入” 、 “财政拨款结转和结余资金” 、 “事业收入” 、 “事业单位经营收入” 、 “其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位
10、当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。六、上年结转：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。七、基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。八、项目支出：是指基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。九、 “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。十、机关运行经费：机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。第五部分 部门预算公开表
