1、*项目检查报告品质部于 2018 年*月*日对*项目专项检查工作，现将检查情况报告如下：一、检查成员：*、*、*、*二、检查时间：2018 年*月* 日三、检查方法：采取问询、现场查看、查记录和抽查等方式。四、配合情况：在检查过程中，项目经理*全程陪同。五、检查结果汇总：本次检查问题项，详见下表：序号 责任部门 问题描述 整改提示1 客服部前台物品摆放杂乱、无序，未进行物品区域划分可根据办公室 5S 标准“整理、整顿、清扫、清洁、素养”执行，并进行培训3 客服部 前台未淡妆上岗，未配带工号牌 着淡妆上岗，统一配带工号牌4 客服部接听电话时文明用语使用不当；接待业主或来访人员时，面部表情呆板可采
2、用电话接听文明用语“您好！*物业，*号客服为您服务，请问有什么可以帮您的”拉近业主与物业间的距离。实行“三米见微笑”“一米听问候”服务，业主或客户到访时，应站立迎接，微笑问候5 客服部前台接单记录不完善，未执行报事报修流程，未形成闭环。前台接单后在报事报修登记表做记录，根据记录填写派工单，通知相关部门领取单据进行处理，处理完毕后及时返单，记录完毕，并对处理问题进行回访。未能及时处理的，需注明原因，次日继续对未处理问题跟进，直至处理完毕。6 客服部前台西侧墙面张贴水电收费标准一栏中，水费、电费价格变动后，使用白色修正纸张贴。 根据政府调价，统一打印后张贴整齐。7 客服部 未实行区域责任制，无楼管
3、巡视 建议将楼宇进行划分，责任到人，实行楼管巡视，及时发现问题进行处理。8 客服部业主档案需不断更新和完善，而物业办公区域无业主档案与地产沟通在物业留存业主资料并建立档案9 工程部 电源柜、控制柜顶部、内部有灰尘 日常保养不到位，应制定维保计划，进行周期保养10 工程部 水泵房、消防泵房泵体螺栓大部分有锈蚀 需做除锈、刷漆处理，确保无锈蚀11 工程部 消防泵压力表安装位置不当 与地产沟通解决12 工程部 楼顶鼓风机配电柜不能正常使用 与地产沟通解决13 工程部各楼顶避雷带、爬梯出现锈蚀，避雷带固定点位松动或损坏与地产沟通，及时除锈处理，对避雷带进行加固14 工程部 个别楼顶爬梯安装不到位 联系
4、施工单位进行调整15 工程部 园区水系防护链掉漆 进行维护保养16 工程部 园区雨水井、污水井内杂物较多将钢丝网加装在篦子内侧，可有效防止烟头、落叶进入井道，便于日常清理17 工程部 电梯机房卫生不达标、设备表面尘土过多 需督促电梯维保公司加强日常巡视并做好养护工作18 工程部 电梯机房上墙制度不规范 建议制作统一规格上墙制度19 工程部 部分楼内竖井防火封堵不到位 按照施工规范进行封堵，消除安全隐患20 工程部楼顶墙体、立柱裂缝较多，存在外墙皮脱落现象联系施工单位进行整改21 工程部 楼顶雨水口处杂物较多，易导致雨水管堵塞 建议定期巡视，发现杂物及时清理22 秩序部 南门岗值班人员着装不规范
5、 建议根据员工日常行为规范着装要求执行23 秩序部 消控室无人值班 消控室 24 小时专人值守，不得出现空岗现象24 秩序部消控室各种管理制度及操作规程处于缺失状态及时制作上墙制度并严格执行25 秩序部消控室表单填写不规范，出现故障跟进不及时应按照消防、监控岗位职责及操作规程执行26 秩序部 各消火栓表面张贴消火栓检查标签可用塑料封套将检查标签密封，统一张贴在消火栓内27 秩序部未实行区域责任制，无巡视（含车库、地下室）建议将楼宇进行划分，责任到各班组，实行日常巡视，及时发现问题进行处理。园区增加电子巡更点，制订巡更路线图、消防疏散逃生图。对于监控盲区增加巡视频次，并在楼宇低、中、中高、高区增
6、加纸制巡视签到表。28 秩序部 园区水系周边安全提示标语不足 增加安全提示标语，避免出现落水、触电危险29 环境部 草坪落叶过多、卫生死角多 清理不及时，应有专人进行园区巡视30 环境部草坪长势弱且多处黄土裸露、斑秃，边线不清晰可在生长季增加施肥次数，并在斑秃处进行草坪补栽，并在边线处增加隔根带31 环境部 绿篱色块修剪不及时，无层次 可增加修剪频次，并于修剪时注意层次32 环境部主路两侧绿篱缺株严重，绿篱与路牙石连接处黄土裸露可及时补栽绿篱、并在黄土裸露处建议用鹅卵石覆盖33 环境部 花灌木萌蘖多 对分蘖严重苗木加强巡视及时抹除萌蘖34 环境部 乔木枯枝、徒长枝过多 去除枯枝，对徒长枝进行修
7、剪35 环境部 乔灌木死株较多 加强日常养护，对于死株苗木及时清理、补栽36 环境部 大面积绿篱中未设有修剪甬道可用方砖或青石铺设修剪甬道，确保日常修剪正常通行，不至破坏绿篱。37 环境部 花钵中造型大叶黄杨多见红蜘蛛建议使用 40三氯杀螨醇乳油 1000-1500 倍液，20螨死净可湿性粉剂 2000 倍液，15哒螨灵乳油2000 倍液，1.8齐螨素乳油 6000-7000 倍等均可达到理想的防治效果。38 环境部 各楼消防通道内正压送风口处尘土过多制定清理计划，将送风口清理干净，确保火灾发生正常送风39 环境部 各楼步行梯扶手表面尘土过多 日常巡视保洁不到位，需增加巡视频次40 环境部 各
8、楼顶平台日常保洁不到位 可制订月度保洁计划，按计划执行41 环境部 车库地面积尘过多，无日常巡视保洁安排专人打扫，注意车道及地锁周边卫生，增加巡视42 环境部车库排污泵等设备表面积尘过多，无打扫痕迹定期对车库设备进行打扫六、问题分析（一）环境板块问题较多，主要原因：1、保洁条线无检查记录，可视为保洁负责人无管理痕迹；管家未对楼宇责任区域实施管理，无相关检查痕迹及记录，可视为无监督管理；2、绿化条线无专人管理。（二）客服部存在问题的原因：1、未实行管家责任制，流程需梳理，以形成闭环；2、员工缺乏相关培训；（三）工程部存在问题的原因；地产遗留问题多，需督促及沟通解决；（四）秩序部存在问题的原因：1
9、、人员短缺；消控室无人值守，存在极大安全隐患；2、员工缺乏相关培训。（五）制度及管理层面1、管理制度及流程不完善；2、服务标准已上墙，但各个板块均未围绕相关标准进行作业。七、解决问题的建议：针对以上问题，品质部建议：（一） 项目管理实行三级检查制度，即员工自检，班组专检，项目经理周检；项目经理周检中侧重诊断项目质量管理体系、区域责任制是否实现管理区域全覆盖，存在哪些问题等；（二） 推行区域责任制，让管家在监督体系中发挥作用；（三） 依据相关问题，倒查管理制度是否欠缺，完善相关管理制度；（四） 建立培训体系及制度。每天晨会、夕会可对主管级以上员工进行培训，各部门主管针对部门存在的问题进行部门培训，并保存相关培训记录。2018 年*月*日
