1、亚洲硅业（青海）有限公司千吨级多晶硅项目项目管理手册文件编号：AS-SC-QPEC-0001第十六部分工程项目管理用表（试行）亚洲硅业（青海）有限公司工程建设指挥部QPEC 西宁项目部二七年五月075 曲风华 焦玉国版本 日期 说 明 编制 审核 批准1亚洲硅业（青海）有限公司千吨级多晶硅项目项目管理手册 第十六部分 工程项目管理用表亚洲硅业（青海）有限公司千吨级多晶硅项目工程项目管理用表1 说明本部分规定了亚洲硅业（青海）有限公司千吨级多晶硅项目项目建设管理中施工承包商、QPEC 西宁项目部和业主所需表格的格式，涉及到亚洲硅业（青海）有限公司千吨级多晶硅项目项目管理手册中所论述的工作范围。其
2、中：施工承包商用表（A 类） ；QPEC 西宁项目部施工阶段监理工作用表（B 类） ；业主及 QPEC 西宁项目部项目管理用表（C 类） 。QPEC 西宁项目部在召开第一次工地例会时应向施工承包商说明 A 类表格的应用，其中包括表格应用范围、申报时间、各表应附附件、各项应如何填写等等，各施工承包商应按要求申报各种表格。1 监理工作用表清单1.1 A 类表(施工承包商用表)序号 表格名称 表 号 备 注01 工程开工/复工报审表 AS/SCA0102 施工组织设计(方案)报审表 AS/SCA0203 分包单位资格报审表 AS/SCA0304 _报验申请表 AS/SCA0405 工程款支付申请表
3、AS/SCA0506 监理工程师通知回复单 AS/SCA0607 工程临时/最终延期申请表 AS/SCA0708 费用索赔申请表 AS/SCA0809 工程材料/构配件/设备报审表 AS/SCA09工程材料/构配件/设备清单 AS/SCA09 附表 1设备开箱检验记录 AS/SCA09 附表 210 工程中间交接/交工/竣工报验单 AS/SCA1011 施工进度计划报审表 AS/SCA1112 工程质量事故处理方案报审表 AS/SCA1213 主要施工设备进场报审表 AS/SCA13承包商主要设备设施性能审查记录表 AS/SCA13 附表14 单机试车申请表 AS/SCA1415 工程联络单
4、AS/SCA1516 材料现场取样见证单 AS/SCA1617 工程签证单 AS/SCA172亚洲硅业（青海）有限公司千吨级多晶硅项目项目管理手册 第十六部分 工程项目管理用表序号 表格名称 表 号 备 注18 承包商资质、主要（特种作业）人员资格审查记录表AS/SCA1819 工程项目材料预算书(封面) AS/SCA19材料预算表 AS/SCA19 附表20 _工程月计划报表（封面） AS/SCA20（ ）月份工程计划 AS/SCA20 附表21 _工程周计划报表(封面) AS/SCA21（ ）周工程计划表 AS/SCA21 附表22 _工程完成情况月报（封面） AS/SCA22单项工程形象
5、进度完成情况月报表 AS/SCA22 附表 1主要实物工程量完成情况一览表 AS/SCA22 附表 2投资完成情况月报表 AS/SCA22 附表 323 _工程完成情况周报（封面） AS/SCA23单项工程形象进度完成情况周报表 AS/SCA23 附表 1主要工程量完成情况周统计报表 AS/SCA23 附表 224 工程质量月报（封面） AS/SCA24工程质量月报表 AS/SCA24 附表 1分部工程质量评定月汇总表 AS/SCA24 附表 2分项工程质量评定月报表 AS/SCA24 附表 325 HSE 管理月报表 AS/SCA2526 工程项目结算书(封面) AS/SCA261.2 B
6、类表(监理机构用表)序号 表格名称 表 号 备 注01 监理工程师通知单 AS/SCB0102 工程暂停令 AS/SCB0203 工程款支付证书 AS/SCB03工程款支付审查表 AS/SCB03 附表04 工程临时延期审批表 AS/SCB0405 工程最终延期审批表 AS/SCB0506 费用索赔审批表 AS/SCB0607 监理工作报告书 AS/SCB0708 工程款支付汇总表 AS/SCB0809 合同管理台帐记录 AS/SCB0910 旁站监理记录表 AS/SCB1011 紧急放行记录表 AS/SCB1112 监理周报 AS/SCB1213 工程质量/HSE 问题分类汇总表 AS/SC
7、B1314 监理归档文件移交目录表 AS/SCB143亚洲硅业（青海）有限公司千吨级多晶硅项目项目管理手册 第十六部分 工程项目管理用表1.3 C 类表(业主用表)序号 表格名称 表 号 备 注01 工作联系单 AS/SCC0102 业主通知/指令单 AS/SCC0203 会议签到表 AS/SCC0304 工程调度会会议纪要 AS/SCC0405 文件接收登记表 AS/SCC0506 文件发放登记表 AS/SCC0607 文件借阅登记表 AS/SCC0708 质量记录登记表 AS/SCC082 监理工作用表样表2.1 A 类样表（A01A20）2.2 B 类样表（B01 B23 ）2.3 C
8、类样表（C01 C07 ）4亚洲硅业（青海）有限公司千吨级多晶硅项目项目管理手册 第十六部分 工程项目管理用表52 A类表AS/SCA01 工程开工/复工报审表工程开工/ 复工报审表表号：AS/SCA01工 程 名 称 亚洲硅业年产千吨级多晶硅项目 编 号单项工程名称 单位工程名称致： (监理单位)我方承担的 工程，已完成了以下各项工作，具备了开工/ 复工条件，特此申请施工，请核查并签发开工/ 复工指令。附：1. 开工报告2. 证明文件承包单位（章） 项目经理 日 期 审查意见：项目监理机构（章） 总监理工程师 日 期 6AS/SCA02 施工组织设计（方案）报审表施工组织设计（方案）报审表表
9、号：AS/SCA02工 程 名 称 亚洲硅业年产千吨级多晶硅项目 编 号单项工程名称 单位工程名称致： （监理单位）我方已根据施工承包合同的有关规定完成了 工程施工组织设计（方案）的编制，并经我单位上级技术负责人审查批准，请予以审查。附：施工组织设计/施工方案承包单位（章） 项目经理 日 期 专业监理工程师审查意见：专业监理工程师 日 期 总监理工程师审核意见：项目监理机构（章） 总监理工程师 日 期 7AS/SCA03 分包单位资格报审表分包单位资格报审表表号：AS/SCA03工 程 名 称 亚洲硅业年产千吨级多晶硅项目 编 号单项工程名称 单位工程名称致： （监理单位）经考察，我方认为拟选
10、择的 （分包单位）具有承担下列工程的施工资质和施工能力，可以保证本工程项目按合同的规定进行施工。分包后，我方仍承担总包单位的全部责任。请予以审查和批准。附：1. 分包单位资质材料；2. 分包单位业绩材料。分包工程名称（部位） 工程数量 拟分包工程合同额 分包工程占全部工程合 计承包单位（章） 项目经理 日 期 专业监理工程师审查意见：专业监理工程师 日 期 总监理工程师审核意见：项目监理机构（章） 总监理工程师 日 期 8AS/SCA04 报验申请表报验申请表表号：AS/SCA04工 程 名 称 亚洲硅业年产千吨级多晶硅项目 编 号单项工程名称 单位工程名称致： （监理单位）我单位已完成了 工
11、作，经自检合格，现报上该工程报验申请表，请予以审查和验收。附件： 施工放样成果 隐蔽工程记录 工程质量验收记录： 检验批 分项工程 分部工程 单位工程承包单位（章） 项目经理 日 期 审查意见：项目监理机构（章） 总/专业监理工程师 日 期 9AS/SCA05 工程款支付申请表工程款支付申请表表号：AS/SCA05工 程 名 称 亚洲硅业年产千吨级多晶硅项目 编 号单项工程名称 单位工程名称致： （监理单位）我方已完成了 工作，按施工承包合同的规定，建设单位应在 年 月 日前支付该项工程款共（大写） （小写： ） ，现报上 工程付款申请表，请予以审查并开具工程款支付证书。附件：1.工程量清单2
12、.计算方法承包单位（章） 项目经理 日 期 10AS/SCA06 监理工程师通知回复单监理工程师通知回复单表号：AS/SCA06工 程 名 称 亚洲硅业年产千吨级多晶硅项目 编 号单项工程名称 单位工程名称致： （监理单位）我方接到编号为 的监理工程师通知后，已按要求完成了 工作，现报上，请予以复查。详细内容：承包单位（章） 项目经理 日 期 复查意见：项目监理机构（章） 总/专业监理工程师 日 期 11AS/SCA07 工程临时/最终延期申请表工程临时/ 最终延期申请表表号：AS/SCA07工 程 名 称 亚洲硅业年产千吨级多晶硅项目 编 号单项工程名称 单位工程名称致： （监理单位）根据施
13、工承包合同条款 条的规定，由于 原因，我方申请工程延期，请予以批准。附件：1工程延期的依据及工期计算合同竣工日期：申请延长竣工日期：2证明材料承包单位（章） 项目经理 日 期 12AS/SCA08 费用索赔申请表费用索赔申请表表号：AS/SCA08工 程 名 称 亚洲硅业年产千吨级多晶硅项目 编 号单项工程名称 单位工程名称致： （监理单位）根据施工承包合同条款 条的规定，由于 的原因，我方要求索赔金额（大写） ，请予以批准。索赔的详细理由及经过：索赔金额的计算：附：证明材料承包单位（章） 项目经理 日 期 13AS/SCA09 工程材料/构配件/设备报审表工程材料/ 构配件/ 设备报审表表号
14、：AS/SCA09工 程 名 称 亚洲硅业年产千吨级多晶硅项目 编 号单项工程名称 单位工程名称致： （监理单位）我方于 年 月 日进场/收到业主的工程材料/ 构配件/设备数量如下（见附件） 。现将质量证明文件及自检结果报上，拟用于下述部位：。请予以审核。附件：1. 数量清单2. 质量证明文件（合格证/出厂试验报告/复试、复测报告等）3. 自检结果承包单位（章） 项目经理 日 期 审查意见：经检查上述工程材料/构配件/设备，符合/不符合设计文件和规范的要求，准许/不准许进场，同意/不同意使用于拟订部位。项目监理机构（章） 专业监理工程师 日 期 14AS/SCA09 附表 1 工程材料/构配件
15、/设备清单工程材料/构配件/设备清单表号：AS/SCA09 附表 1工程名称 编 号施工承包方 供 货 方 口 业主 口 承包商 专 业序号 物资名称 数 量 规格型号或标准代号进场日期生产厂家 使用部位 质量证明文件 自检结果本表与 A9 表配套使用。15AS/SCA09 附表 2 设备开箱检验记录设备开箱检验记录表号：AS/SCA09 附表 2工 程 名 称 亚洲硅业年产千吨级多晶硅项目 编 号单项工程名称 单位工程名称设备名称及位号 型号及规格 专业设备检验情况：存在问题及处理情况：随机资料、专用工具交接情况：建设单位（业主） 监理单位 承包单位 （ ）单位验收人员：年 月 日验收人员：
16、年 月 日验收人员：年 月 日检验人员：年 月 日本表与 A9 表、A9 附表 1 配套使用。16AS/SCA10 工程中间交接/交工/竣工报验单工程中间交接/ 交工/ 竣工报验单表号：AS/SCA10工 程 名 称 亚洲硅业年产千吨级多晶硅项目 编 号单项工程名称 单位工程名称致： （监理单位）我方已按施工承包合同要求完成了 工程，经自检合格, 请予以检查和验收。附件：承包单位（章） 项目经理 日 期 审查意见：经初步验收，该工程1. 符合/不符合我国现行法律、法规要求；2. 符合/不符合我国现行工程建设标准；3. 符合/不符合设计文件要求；4. 符合/不符合施工承包合同要求；综上所述，该工
17、程初步验收合格/不合格，可以 /不可以组织正式的中间交接/交工/竣工验收。项目监理机构（章） 总监理工程师 日 期 17AS/SCA11 施工进度计划报审表施工进度计划报审表表号：AS/SCA11工 程 名 称 亚洲硅业年产千吨级多晶硅项目 编 号单项工程名称 单位工程名称致： （监理单位）我方已根据施工承包合同的有关规定编制完成了 年 月 日至 年 月 日的：1. 工程施工总进度计划2. 工程施工月进度计划3. 工程施工周进度计划4. 计划并经我单位技术负责人审查批准，现报上，请予以审查。我们将严格按审查通过的进度计划组织施工。附：图表、说明书共 页承包单位（章） 项目经理 日 期 审查意见
18、： 同意此进度计划 不同意此进度计划，请按以下要求修改再报进度控制工程师 日 期 18审批意见：项目监理机构（章） 总监理工程师（代表） 日 期 19AS/SCA12 工程质量事故处理方案报审表工程质量事故处理方案报审表表号： AS/SCA12 工 程 名 称 亚洲硅业年产千吨级多晶硅项目 编 号单项工程名称 单位工程名称致： （监理单位）年 月 日在 (工程部位)发生 工程质量事故，已于 年 月 日发出工程质量事故报告(编号： )，经我方组织对该质量事故进行详细调查、分析和研究，现将详情及处理方案报上，请审查。附：事故详情及处理方案承包单位（章） 项目经理 日 期 审核意见： 同意此事故处理
19、方案 不同意此事故处理方案，修改后再报 按以下意见修改后执行：项目监理机构(章) 总监理工程师 日 期 20AS/SCA13 主要施工设备进场报审表主要施工设备进场报审表表号：AS/SCA13工 程 名 称 亚洲硅业年产千吨级多晶硅项目 编 号单项工程名称 单位工程名称致： （监理单位）我方承担的 工程，按合同规定的主要施工设备、机具及检测设备、工具拟进场，并经自检合格，请查验。附：承包方主要施工机具性能审查记录表承包单位（章） 项目经理 日 期 审查意见：经检查上述施工设备、机具及检测设备、工具，符合/不符合施工组织设计文件和相关要求，准许 不准许进场。不准许进场原因如下：项目监理机构 (章
20、) 总/ 专业监理工程师 日 期 21AS/SCA13 附表承包商主要设备设施性能审查记录表承包商主要设备设施性能审查记录表表号：AS/SCA13 附表工程名称 申报时间 测量 勘察 试验 承包商名称 合同工程工程类别 施工 其它 序号 机具名称 规格型号 数量 使用许可情况 设备状况 来 源 备 注项目部审查意见：项目经理： 年 月 日承包商经办人： 年 月 日 （可加附页）22AS/SCA14 单机试车申请表单机试车申请表编号：AS/SCA14工 程 名 称 亚洲硅业年产千吨级多晶硅项目 编 号单项工程名称 单位工程名称致： （监理单位）我方已按合同要求完成了 试车准备工作，经自检合格，请
21、予以检查，并准予试车。附：承包单位（章） 项目经理 日 期 审核意见：项目监理机构(章) 总/ 专业监理工程师 日 期 23AS/SCA15 工程联络单工程联络单表号：AS/SCA15工 程 名 称 亚洲硅业年产千吨级多晶硅项目 编 号单项工程名称 单位工程名称致： （监理单位）内容：承包单位（章） 专业技术负责人 项目负责人 日 期 审批意见：项目监理机构（章） 专业监理工程师 总监理工程师（代表） 日 期 本表作为承包方与监理方进行工作联系的通用表。24AS/SCA16 材料现场取样见证单材料现场取样见证单表号：AS/SCA16工 程 名 称 亚洲硅业年产千吨级多晶硅项目 编 号单项工程名
22、称 单位工程名称致： （监理单位）下列材料经自检，符合技术规范及图纸要求，拟于 时间 地点取样、送检、复试请你方现场见证。附件：1. 材料清单（材料名称、规格、数量） ；2. 材料出厂合格证（ ）份；3. 材料出厂试验报告（ ）份。取样内容（样品名称、数量、部位及方法等）：承包单位（章） 专业技术负责人 日 期 见证记录：项目监理机构 专业监理工程师 日 期 本表也适用于混凝土试块的现场取样见证。25AS/SCA17 工程签证单工程签证单表号：AS/SCA17工 程 名 称 亚洲硅业年产千吨级多晶硅项目 编 号单项工程名称 单位工程名称合同号 专业 签证单号签证类型 口 业主委托 口 乙方申请
23、 口 工程师指令 口 其它签证申请人 申请时间 年 月 日受理人 完成时间 年 月 日签证事由：签证内容（工程量计算、附图等）：业主（章）：现场代表：项目负责人：年 月 日监理单位（章）：专业工程师：造价工程师总监（代表）：年 月 日承包单位（章）技术负责人：项目负责人：年 月 日26AS/SCA18 承包商资质、主要（特种作业）人员资格审查记录表 表号：AS/SCA18承包商资质、主要（特种作业）人员资格审查记录表编号：工程名称 申报时间 测量 勘察 设计 承包商名称 合同工程工程类别 试验 施工 其它 企业性质资质类别资质等级安全生产许可证号体系认证编号序 号 姓 名 年 龄 专业、职称
24、岗 位 持有证书及编号 证书有效期 管 理 经 验 备 注项目部审查意见：项目经理： 年 月 日承包商经办人： 年 月 日 （可加附页）27AS/SCA19 工程项目材料预算书表号：AS/SCA19工程项目材料预算书工程项目名称 单位工程名称 专 业 图 号 施工单位(章) ： 监理单位(章)：编制人： 审核人：负责人： 负责人：报审时间： 审核时间：28AS/SCA19 附表 材 料 预 算 表 表号：AS/SCA19 附表材 料 预 算 表序号 材料名称 规格型号 材质 单位 数量 供货时间 备注第 页 共 页 29AS/SCA20 工程月计划报表 表号：AS/SCA20工程月计划报表年 月编制单位（章）：编 制： 批 准： 日 期：
