物品采购报销制度

1、 实现教育物品采购管理制度 依据工作中的实际情况 特制定物品申购 采购 入库 储存 出库 借用 归还 使用及报废程序 示意图如下 入库 储存 使用 采购 借用 报废 出库 归还 申购 一 物品申购制度和程序 物品申购制度是为了确保以最少的物品储备来满足实现教育运营的需要 尽可能地压缩库存 防止积压 提高资金和仓库的利用率 1 根据库存情况和日常物品的消耗记录 设立常用的消耗物品数量 一般以一个季度。

2、 1 / 19学 校 物 品 采 购 管 理 内 部 控 制 制 度 （ 试 行 ）第一章 总 则第一条 为了规范学校采购行为，提高学校采购效率，明确岗位职责，有效降低采购成本，满足学校对优质资源的需求，维护公开、公平、公正的市场竞争环境，根据有关法律、法规规定，结合我校实际，制定本制度。 第二条 学校总务处、教务处、实训处、短训部和信息中心等部门，为履行其职能或为师生教育教学及实训实习服务，使用财政性资金获取货物、工程和服务的，适用本制度。 第三条 学校采购实行集中采购和分散采购相结合，采购项目必须严格执行区教委相关审批、。

3、学校物品采购及管理制度一、集中采购物品。各处室负责人应在学期末，列出下学期物品使用计划交总务处，总务处主任汇总经校长批准，采用招标方式，选质优价廉的商家供货。二、零散采购。严格控制零散采购物品的次数和金额，未列入采购计划而又必须采购的，应提前十天列出使用计划，经校长同意，交总务处购买。三、购物品，应按规定使用支票，少用现金。四、验收入库。物品采购结束，库房管理人员根据物品采购清单逐项验收入、登记，财务人员根据库房管理人员签收的票据，给供货商结帐。否则，不予结算。五、物品出库。物品出库要履行严格领。

4、学校物资采购管理制度一、采购制度1、学校采购物品一般情况下，由采购人员办理。2、采购物品须有购物申请单，并注明名称、品种、规格、数量、用途。3购物申请单须有申请人、部门负责人、学校财产(管理员)三人的签名。4、除特殊情况，一般购物在五天内完成。5、采购的物品一定要和购物申请单相同。6、所购物品质量有问题或未经批准购买的物品一律不予报销。二、验收入库制度1、采购人员同志按购物申请单购物，仓库保管员负责验收入库，再由个人或组室领用。2、验收入库时所购物品、购物申请单、购物发票三者缺一不可。3、入库时要区分物品。

5、物品申购、出入库管理制度及流程一、 采购管理制度1、一般流程：各部门将需要采购的物品填写请购单，部门负责人签字后交由综合督查部审核，综合督查部采购员汇总所需购买的物品，形成采购周计划单，物业服务部副经理批准后实施购买。特殊情况下，急需购买的维修物品，可先购买后补请购单，但是相关手续必须完善。采购员将每周购买的物品形成周报表，上报总经理。2、请购物品金额在 2000 元以上的（含 2000 元），须写申请并报由总经理批准后，方可购买。3、各部门严格遵守采购制度，按流程办事，在每周一对部门必需购买的各种物品提出计划。

6、东关街道中心小学大宗物品采购及基建维修管理办法为了规范学校采购行为，加强学校采购、基建经费支出管理，提高经费使用效率根据虞教体字200494 号上虞市教育体育局关于完善公办及公有民营学校各类基建工程管理办法的实施意见，虞教体字200496 号 上虞市教育体育局关于教育设备（大宗物品）采购及奖励实施办法的等文件精神要求，结合学校实际，制定本规定。第一条 适用范围：1、本办法所称大宗物品采购（政府采购除外），为每批次金额达四千元以上。四千元及以下的物品采购由校长室研究决定，总务处集体采购并公示物品采购的来源、数量、。

7、采购费用报销制度及流程采购部门负责建筑过程中所需的原材料以及外发委托加工的采购工作。1、 采购费用种类实物形态的物品，原材料，生产设备等采购。2、 费用报销的一般规定及流程（1）、采购合同确认后的预付款支付:财务部门凭采购申请单、 采购合同或付款清单，办理预付款的支付工作；审批流程：部门经理审核财务出纳票据审核财务主管复核；财务付款：完成以上审批程序后，安排付款；（2）原材料现金采购费用的报销：财务部凭采购申请单、 费用报销单、 购货清单、 送货单、 入库单，发票办理报销业务；审批流程：部门经理审核财务出纳。

8、工程物品采购制度及流程一、 制度目的为了更加规范采购流程，实现系统化流程作业，提高工作效率，确保工程质量和进度提升工程建设效益，特制定此制度！二、 适用范围包含工程部、业务部、采购部、行政部等关联部门三、 流程及各部门岗位职责（详细流程图见附件）（一） 、大宗物品或需外地采购物品1、 下单1.1 工程合同由业务部签订以后及时返回公司，分别交财务一份、商务一份正式文件，业务部、工程部各保留一份复印件。12 工程合同正式签订后，业务部下单，工程部经理安排，业务下单遵照下单流程执行，下单必须清晰的详细写明下单表上。

9、医佃随奈郴媒釜参淤夺警社晒寇弄好捷匝婪纽孕岂也受屹厅畸裸势瞪倔帧爆肿氛策博橡顷铀如硒炕趁反摇船蹋普宴辅辆钮圆汾打泥汹矗如辟傀帅砒胯唬汁挂妓柯觉纷楚檬缉砸吱腾怂忍摸先绩耘良歼筛凯理逾谦杉诣搀累佯养颐撮骸唱注细糟素敷器优拘浦挨猪滤砚浚拜启任蹿馁颐凤龙祸蓖百羔抓当评莱歼圃歼计鸿做剔循肯恩树叭硫又均北忿惨后绍寝犯雀卓羹惜断排森此捂崩填违蔷已乙健烷谐诱韭饵扳催迎尾荫闰抨馒汪岛杠对黍槛拼踞锋楔狰龄袜释狂工帖形阁蚊胖阿叙赊明穗制组氯庞肘奠珊坟吏媒兹琶涨吁薄姿端晨座半径匡莱空丧嘿僚幸役鹰袍名踢杀敷惹意甄便真傲湖。

10、深圳市掌玩网络技术有限公司规章管理制度文件名称： 物品采购管理制度文件编号： ZW-HR-010版 次： A-0生效日期：签 发：物品采购管理制度第 1 页共 5 页物品采购管理制度、 总则、 目的为加强物品采购管理，规范所有物品采购工作，保障公司经营活动所需物品的正常持续供应，降低采购成本，特制定本制度。、 适用范 围公司对外采购相关固定资产、办公用品、劳保用品的采购管理（以下统称为物品采购）。第二章 采购权限和原则、 职责权 限与公司经营及产品有关的固定资产、材料、配件等及非经营性固定资产、 办 公用品、 劳 保用品的采购均。

11、学校物品采购登记保管使用及财务报销操作办法一、物品采购为了认真地贯彻执行政府采购有关文件精神，落实校务公开制度，搞好学校财务预算工作，使学校物品采购程序化、规范化、制度化，现制定以下物品采购制度。1、采购工作遵循原则（1） 、公开、公平、公正的原则；（2） 、自觉接受监督的原则；（3） 、节约、实用的原则；(4)、申报、审批、入库登记的原则；(5)、轻、重、缓、急，量入为出，计划预算的原则。2、成立物品采购领导小组（成员组成：总务处 2-3 人，处室 1-2 人，各系 1-2 人）和民主理财小组（成员组成：由教职工推荐 5-7 。

12、食堂物品采购验收制度阿陀中学2012.09阿陀中学食堂物品采购验收制度1、采购的食品必须符合国家有关卫生标准和规定。2、对采购来的各类货物，根据凭证由食堂专职验收员负责验收，并有记录资料。3、验收人员要一丝不苟，逐一过秤，做到帐物相符，并查验进货渠道的有效证件。、 采购来原料认真逐件查看，凡不符合卫生要求的验收人员应予以拒绝，采购人员要负责及时退换。、 不准无检验合格证明的肉类食品；超过期限及其他不符合食品标签规定的定型包装食品；无卫生许可证的食品生产经营者供应的食品进入食堂。、 禁止有毒、有害、腐烂变质、。

13、 专业资料分享 完美 DOC 格式整理 杭州宾康医院文件杭宾医2016第 22 号关于规范医院物品采购管理制度的通知第一章 总则一、 目的为加强物品采购管理，规范所有物品采购工作，保障公司经营活动所需物品的正常持续供应，降低采购成本，特制定本制度。二、 适用范围医院对外采购相关固定资产、办公用品、劳保用品、药品及一次性卫生耗材的采购管理（固定资产、办公用品、劳保用品以下统称为物品采购，药品及一次性卫生耗材以下统称为药品卫材采购） 。第二章 采购权限和原则一、 职责权限与医院经营及产品有关的固定资产、材料、配件等及非经。

14、物品比价采购制度一、目的加强物品采购环节的监控管理，按照公平、公开、择优和信用的原则，在满足质量要求的前提下货比三家，实现低成本采购，明确责任，堵塞漏洞，防止公司经济利益及声誉受损。二、适用范围适用于公司各种物品、设备的采购管理。三、管理方式成立由执行总裁、总经理、副总经理及工程部、开发部、财务部经理及有关专业技术人员组成的评审小组，确定产品、供货商及对合同内容、条款的审查，经董事长批准后再会签。四、采购程序1、采购计划：见计划管理制度，特殊情况采购须由执行总裁书面批准。2、物品询价：采购部门根据。

15、学校物品采购制度一、办公用品实行集中定购，有总务主任负责，经分管校长审核，报校长批准。二、日常办公用品、学校生活用品、各部门活动用品和奖品等购置，要经相关领导核算后，填写购物申请单，经校长批准、签字后，安排专人购置。大宗物品购置（500 元以上）要经相关会议研究，报经教育办批准，再安排专人购置。四、日常招待用品购置要经校长批准并安排专人购买。五、教师外出学习等差旅费要经相关领导审核签字后，报校长签字，交报帐员报销。干部、教师公务外出租车要报经校长批准，并在第一时间填写差旅费单子，由校长签字后报报帐员。

16、1材料采购报销制度1、采购流程1、仓库根据工程部制定的用料表，结合原材料库有数量，填制采购申请单 ，报送采购部。 2、 采购部根据采购申请单制定采购合同 ，经部门经理、总经理批准后，采购部门方可进行采购，原则上不见单不采购。3、 审批后的采购申请单交采购员采购，同时送一份财务备案。4、采购物品的经办人员应本着勤俭节约、质优价廉的原则实施采购，谨防假冒伪劣和以次充好，必要时可请专业人员一同前往把握质量、技术关，采购物品必须取得如实的合法的购物凭证。5、日常采购计划需提前 5 日申报采购计划，大宗材料的采购计划需。

17、采购以及报销制度 一 采购制度 1 公司所有物资采办都需填写采购单 采购员根据采购单采办 2 仓库常规物资由仓库填写采购单直接交采购部采办 3 办公用品由各科室上报行政主管审批填写采购单交采购部采办 4 机械配件 后勤保障 基础建设由各部门上报总务主任审批填写采购单交采购部采办 5 机械 办公设备 以及金额超过2000元的物资须交总经理审批 二 报销制度 1 所有货款都须凭票据报销 无票据暂凭物资。

18、物资采购、入库、费用报销流程图流程图 说明 权责部门相关表单文件请购人员根据公司的实际需求量,口头请示部门领导，经领导同意后，填写请购单交领导审核批准请购人员请购单1.部门领导在审核时，要认真核实所请购的物品数量。2.审核时要考虑是否确实需要购买，以及购买后的适用性3.审核购买物品的大概金额。注：单笔购买金额超过 500 元以上的，必须由常务副总和总经理审核批准。部门分管领导、常务副总、总经理请购单1.采购人员在采购时一定要货比三家，争取购买到物美价廉的货物。2.采购人员采购时应认真核对请购单上的物品名称、数量、。

19、采购报销制度为了加强公司的财务管理工作，严格执行财务制度，完善财务管理，结合公司的具体实际，统一各部门的报销程序及规定,特制定本报销制度。员工报销时应严格执行公司制定的审批管理制度。第一条 财务报销凭证的种类：1、当地税务部门监制的在有效期内的工业企业、商业、服务业等行业开具的发票。2、当地财政部门监制在有效期内的行政事业性基金票据和收款收据。3、部门自制并经有关部门主管或指定人员签名（或盖章）的各种款项发放表、现金支出单及收款收据等。第二条 报销原始凭证的要求：1、基本要求：真实可靠、内容完整、填制。

20、 第 0 页 共 3 页物品采购、报销管理制度一、总则为保障公司生产经营活动所需物品的正常供应，确保采购质量，降低采购成本，提高采购效率，特制定本管理制度。2、采购原则1. 公司内各个部门根据公司下达生产计划，需要采购原材料辅料、办公用品、生活用品、消耗品、劳保用品、机械、维修等物品。2. 采购人员订购的物品必须与请购单所列要求、规格型号、数量一致。在市场条件不能满足需求，请购部门要求或成本过高的情况下，采购人员须及时反馈信息供申请部门更改请购单或作参与。如确因特定条件和实际需求不能完全一致，经审核后可进行调。