T6采购流程

1、T6 企业管理软件年结 伍熠:15607005985 QQ:330150743 赣州赣友信息技术有限公司,T6 企业管理软件年结,1.年结流程图 2.年结前的准备 3.年结的注意事项 4.年结具体操作过程 5.年结后的对账 6.年结常见问题 7.出纳年结,一、年结流程图,二、年结前的准备,各模块结转状态检查 1、应收、应付、成本、采购、销售、库存、核算和固定资产模块均期末处理并12月份月结 2、工资模块完成当年业务，但12月份不需做月末处理，当工资年度结转后12月份自动完成月结 3、总账模块完成当年业务(银行对账单两清之后核销)，等工资年度结转后再做总账12月份月结。。

2、畅捷通信息技术有限公司T6 生产成本核算流程目录一、基础资料设置 .21.1 多阶 BOM21.2 仓库资料设置 21.3 存货核算方式 21.4 生产成本资料设置 31.4.1 成本项目 .31.4.2 物料费用分配、人工费用分配、制造费用分配、其他费用分配 31.4.3 成本中心产品对照设置 .41.4.4 正常日常业务操作 .51.4.5 存货核算 .5二 、生产成本计算 .52.1 最低阶半成品 Z3001 成本计算 52.1.1 物料成本费用分配表 52.1.2 人工费用分配表 .52.1.3 制造费用分配 .62.1.4 Z3001 生产成本批量计算 72.1.5 Z3001 生产成本计算单 72.1.6 Z3001 产成品成本分配 82.1.7 。

3、用友 T6 存货核算中的暂估流程仓库计价方式：全月平均价 核算方式：按存货暂估回冲方式：单到回冲回冲的几种情形整单到票回冲（整单一次性到票回冲、整单当月多次到票回冲）记录级部分到票回冲数量级部份到票回冲混合型注意：整单当月多次到.仓库计价方式：全月平均价 核算方式：按存货 暂估回冲方式：单到回冲回冲的几种情形整单到票回冲（整单一次性到票回冲、整单当月多次到票回冲）记录级部分到票回冲数量级部份到票回冲混合型注意：整单当月多次到票回冲，到票可能是记录级的、或者是数量级、也可能是记录级和数量级混合型的。举例说。

4、用友T6企业流程管控详细介绍,大 纲,企业御寒之道-管理升级,结束语：流程卓越 健康成长,1,3,修练内功-业务流程管控,2,企业御寒之道-管理升级,“经济寒冬”使企业经营面临巨大的挑战,前期银根紧缩，中小企业贷款难 客户拖欠货款严重,原材料价格大幅波动 人民币升值 环保、减排降耗政策 新劳动合同法实施,成本增加,资金 紧张,中国经济结构调整、下行 食品、医药等行业质量问题频发造成信任危机,风险增大,企业御寒之道-管理升级,国家决策层对宏观经济政策进行了果断的调整 紧缩政策积极的财政政策、适度宽松的货币政策 4万亿拉动内需计划、促。

5、用友T6供应链流程,呼市睿友软件公司 项目经理 李振忠 2011年 11月 3 日,采购业务 领料业务 入库业务 特殊业务 销售业务,主讲内容,系统概述 月初回冲 单到回冲 单到补差,采购业务内容,采购暂估业务概述,所谓存货暂估是外购入库的货物发票未到，在不知道具体单价时，财务人员期末暂时按估计价格入账，下月用红字予以冲回的业务。暂估结算处理：系统提供月初回冲 、单到回冲、单到补差三种方式来处理暂估业务。 月初回冲是指月初时系统自动生成红字回冲单，报销处理时，系统自动根据报销金额生成采购报销入库单。 单到回冲指报销处理时，系统。

6、T6-企业管理软件 V6.0 标准报价单产品名称 许可数与价格 Price with LicenseProduct Name模块基础价（默认含 1许可） 许可单价总 账 10,800UFO报表 4,000固定资产 5,000成本管理 21,800工资管理 5,000出纳管理 3,000网上银行 4,000应收款管理 5,800应付款管理 5,800财务会计财务分析 4,0003,800采购管理 9,800销售管理 10,800库存管理 10,800存货核算 9,800供应链管理委外管理 16,8006,800简单生产 28,800MRP运算 12,800生产制造管 理工序管理 9,80015,800计划生产管理 计划生产管理 46,800 15,800BI运行平台 6,000BI财务主题模块 4,800BI。

7、T6一体化产品流程,提 纲,基础财务核算产品体验基础业务管理产品体验,建立高效的财务核算体系,财务数据自动化处理,强大的财务报告体系,方便的财务数据追溯查询,灵活易用的出纳工作平台,轻松掌握企业资金流向,在线支付即时查询,严格信用管理，减少坏账,精细化的内部费用管理,财务核算适应新会计准则,提 纲,基础财务核算产品体验基础业务管理产品体验,企业基础业务管理流程,销售,库存,采购,客户,供应商,订单,采购订货,物料,采购入库,销售出库,产品,财务核算,T6销售流程,T6销售流程,T6销售流程,T6销售流程,T6销售流程,T6销售流程,T6销售流程,。

8、 采购模块版本:T6 6.0建立日期：2012-04编 者:王珺1、采购基础资料1.1 供应商信息点击“基础设置”- “基础档案 ”-“往来单位”-“供应商分类”和“供应商档案” 。供应商分类：说明（以下功能通用）：打印的页面设置。：对当前页面进行打印。：对当前页面进行打印预览。：对当前的页面进行输出，包括输出成 excel 文件。：对当前的档案或单据进行增加。：对当前的档案或单据进行修改。：对当前的档案或单据进行删除。：放弃对当前页面编辑，不保存。：保存当前编辑。：帮助。供应商档案：说明：对当前页面重新按条件查询。：对当前页面。

9、用友T6操作流程演示,T6操作演示,帐套权限设置,总账模块,帐套的备份&引入,帐套的建立及修改,系统管理,系统管理软件,步骤：启动系统管理，选择：系统注册用户名admin，密码确定,一、在系统管理工具栏中，选择“权限”，进行角色、用户、权限的设置。,增加角色根据企业财务部门管理人员对账务操作的需求可在“权限”选项下进行角色的增加，一般可以使用系统已有的角色。增加操作员选择“用户”选项-增加，录入编码、名称、口令等（编码不能有重复）。删除修改操作员在“权限”“用户”中，可以删除、修改新增加的操作员，但在修改中不能对其。

10、T6企业管理软件年结,畅捷通信息技术股份有限公司 南宁服务中心-客户支持部 2020年1月,年结前的准备,目录,年结前的准备,年结前的准备,年结前的准备,年结具体操作流程,目录,年结具体操作流程,首先建立新年度账是为了满足部分企业在年结之前有新业务陆续发生，有可能需要在新年度账中填制一些单据,1,2,3,4,年结具体操作流程,账套主管重新以新年度操作日期登录系统管理,年结具体操作流程,年度账结转上年数据固定资产结转确认开始结转上年是确定,1,2,3,4,5,年结具体操作流程,年度账结转上年数据工资管理结转确认确认是(选择/不选择清零项)确定,。

11、 第 1 页 共 13 页T6 ERP 系统作业流程规范第一章 总 则第一条 为规范公司 T6 ERP 系统的管理，特制定本制度。第二条 T6 ERP 系统各岗位人员的职责管理除有公司有特殊规定外，皆按本制度执行。第三条 T6 ERP 系统各岗位的考核将以本制度为依据。第四条 我司 ERP 系统分为销售管理、采购管理、库存管理、计划生产、委外管理、财务管理七大类模块，每个模块对应一个部门主管，为该模块总负责人。根据系统职能的设置，对各模块最终用户职责进行界定，共分解出如下岗位：模块 职能部门 关键用户 数据输入员 数据审核员销售管理 销售部 销售部。

12、T6 业务流程采购系统采购选项设置功能说明采购系统总体流程图采购流程1. 请购采购请购单采购请购是指企业内部向采购部门提出采购申请，或采购部门汇总企业内部采购需求提出采购清单。请购是采购业务处理的起点，用于描述和生成采购的需求，如采购什么货物、采购多少、何时使用、谁用等内容；同时，也可为采购订单提供建议内容，如建议供应商、建议订货日期等。注:采购请购单是可选单据，用户可以根据业务需要选用。T6 业务流程【菜单路径】供应链-采购管理-业务请购请购单【操作流程】1. 请购单可以手工增加，也可以拷贝采购计划。2. 请购。

13、宁夏索扬友联信息技术有限公司 培训部 2018年12月13日,普及型ERPT6 版本年结,一、年结流程图,二、年结前的准备,1、应收、应付、采购、销售、库存、核算和固定资产模块均期末处理并12月份月结,各模块结转状态检查,2、工资模块完成当年业务，但12月份不需做月末处理，当工资年度结转后12月份自动完成月结,3、总账模块完成当年业务(银行对账单两清之后核销)，等工资年度结转后再做总账12月份月结。,结转流程图,二、年结前的准备,系统环境检测 1，首先保证能够正常登陆系统管理进行年度结转。 2，硬盘要有可供新的年度账可用的空间。 3，年结。

14、首先确保存货名称档案中有个是否质检打钩1：增加采购订单2：增加采购到货单增加生单过滤此时如果存货档案中是否质检打钩的话，你没有做质检的过程 采购入库单是没有办法选择到货单的，下图没有办法选择 888 这个存货。因为 888 还没有经过质量检验的过程。3：增加质量检检单增加-生单保存并审核，然后点处理，会跳到下面窗口。手工处理不合格的 10 个结果，3 个让步接收 7 个退给厂家。 然后点保存。4：增加采购入库单打开采购入库单 点生单，点采购到货单，点是-过滤，选择到货的 90 个合格的，另外 10个处理我们在下面反映。在点生单，。

15、用友T6采购管理模块培训,主要功能说明,1、采购订单增加、删除、修改、关闭。执行情况统计； 2、红蓝采购入库单增加、删除、修改，可以根据采购订单、采购入库单、采购发票生成采购入库单。并生成采购发票自动结算；按照结算后入库单上显示的成本作为入库成本。 3、红蓝采购发票增加、删除、修改，可以根据采购订单、采购入库单、采购发票生成采购发票。与入库单结算确定入库成本。确认应付账款或者现付；确认往来款项的依据。 4、费用发票：处理采购过程中发生的如运费等费用。 5、采购结算：自动结算：一对一的结算；手工结算：可以处理。

16、1用友 T6 结账操作流程1、 固定资产模块 .12、 工资模块 23、 采购管理 34、 销售模块 45、 库存管理模块 .56、 应收模块 67、 应付模块 98、 存货核算模块 .119、 成本管理 1810、 总账模块 2121、固定资产模块检查是否有新增卡片或者卡片变动没有生成凭证-通过批量制单是否为空来判断。a、计提本月折旧生成凭证3B、生成凭证如果是第一次计提本月折旧会自动弹出折旧分配表，如果本月多次提及折旧，需要自己在折旧分配表中点凭证，生成凭证。C、月末结账固定资产- 处理 -月末结账42、工资模块A、先做工资变动汇总- 如果工资改动没有做汇总。

17、. T6 总账操作流程 1. 填制凭证 仓库单据，出纳管理，固定资产的凭证由系统制单生成手工填制凭证 增加， 录入完成后保存就可以了 注意：“ =”自动取对方科目金额，快速借贷平衡； “ -” 红字录入；“空格” 借贷对换； 凭证删除：先找出要删除的凭证，在制单 作废 /恢复，再在制单 整理凭证中删除；注意：凭证删除只能对未审核的凭证进行删除，已记账的，已审核的需取消记账，弃审。

18、T6 总账操作流程1. 填制凭证仓库单据，出纳管理，固定资产的凭证由系统制单生成手工填制凭证 增加， 录入完成后保存就可以了注意：“=”自动取对方科目金额，快速借贷平衡；“- ” 红字录入；“空格” 借贷对换；凭证删除：先找出要删除的凭证，在制单作废/恢复，再在制单整理凭证中删除；注意：凭证删除只能对未审核的凭证进行删除，已记账的，已审核的需取消记账，弃审；2. 审核凭证记账前需对当月所有的凭证进行审核，凭证审核可以填制凭证时单张审核，也可在审核凭证中批量审核；白色的是没审核的，双击打开其中一张，进行入审核凭证 。

19、1用友 T6 系统操作办法一、采购1，根据供应商的送货单，在 T6 供应链库存管理日常业务入库采购入库单，录入品名、单价、数量后保存审核。 （仓管员）2、供应链采购管理业务发票普通采购发票-保存（财务部） ；3、采购发票审核T6应付款管理日常处理应付单据处理应付单据审核（财务部）（注意相关选项）24、账务处理（财务部）1）T6 供应链存货核算业务核算正常单据记账记账T6供应链存货核算财务核算生成凭证 借：原材料/包装物贷：应付暂估款2）T6 应付款管理日常处理转账制单处理制单生成凭证 借：应付暂估款贷：应付账款二、领料1、库存。

20、T6 采购流程操作说明书1，点击供应链中的采购管理，登陆采购管理模块。2.点击业务请购请购单（申请购买某种商品）3.这是点击请购单后的页面，点击增加4 点击部门，选择申请采购的部门及人员，注意蓝字选项是必输的。5 点击存货后面的按钮，选中需要采购的存货，选中后自动带出存货名称、规格型号、主计量、税率（17%）6 手动输入需要采购的数量、单价、需求及建议订货日期和供应商。 点击保存7 、这是保存、审核后的页面，审核人 01 审核也就是请购被批准，开始采购。8 点击订货里面的采购订单。9、这是需要根据请购单自动生成，点击生单。