请购作业流程

1、SPM 系统主要分 ：首页、服务机构备件管理、备件中心备件管理、分公司产权备件管理、网点产权备件管理、板卡芯片备件管理、财务结算管理、基础数据管理、CSM 服务工单管理、系统维护。注：根据不同角色涉及的业务也不同，各个角色登录后看到的菜单会有所不同，即与其无关的菜单将被隐藏。电信：http:/61.191.235.163:8088/portal 网通：http:/58.243.98.18:8088/portal下面将着重介绍网点的请购操作：第一步：输入网址，进入各自的 SPM 系统界面：第二部：输入网点各自 SPM 系统用户名及密码，进入各自系统界面：首页：包括常用组，其中可。

2、2 1 1 请购审批业务流程 1 请购审批业务流程与风险控制图 请购审批业务流程与风险控制 不相容责任部门 责任人的职责分工与审批权限划分 不相容责任部门 责任人的职责分工与审批权限划分 总经理 财务总监 采购部经理 采购专员 相关部门 阶 段 开始 1 相关部门提 D1 出采购申请 2 填写 采购 汇总 整理 采购申请 3 检查库存物 资储存情况 4 呈交 采购申 请单 5 否 审核 审批 审核。

3、请 购 、验 收 付 款 流 程类别 请 购 单 位 仓 储 组 采 购 单 位 上 级 单 位 会 计 室 说 明请购1 请购请购验收单2填请购资料请购验收单4 询价并统一编号请购验收单63核准5准购请购验收单验收付款请购收单7请购验收单发票请购验收单8 盖章验讫发票请购验收单10 核准9 作帐发票请购验收单11 付款请购验收单1.请购部门填写请购资料2.仓储组填前购库存资料3.经各级主管核准后送采购4.采购单位填询价资料5.由上级主管核准购买（依采购权限办理6.采购部门将各联分送有关单位（1. 2 联暂自存，3.4联暂存仓储）7.仓储填写验收资料后将 3联及发。

4、E-BOM 自动请购作业流程 版本：V1.0文件名称：DBOM13 修订日期：2011/08 修订者：易飞事业部 页次： 1 OF 1作 业 说 明 需求单位 备 注1.作业需求来源：工程单位试制生产的请购需求2.自动请购作业：由需求单位于产品结构系统从 E-BOM 自动生成请购单依所需求之主件品号的数量、交期等信息执行自动产生请购单数据3.请购作业流程：自动请购会产生请购单数据则直接接请购作业流程此自动请购作业流程所更新的请购单量为毛需求自动请购需求自动请购作业请购作业流程。

5、第一小节 请购与采购流程3.3.1 存货采购管理流程部门步骤总裁采购资料管理提出采购需求实施采购相关部门财务总监分析物资库存情况审批采购部经理采购需求汇总审批审批采购人员 仓储部分析本部门采购需求填写物资采购申请单编制补仓采购计划进行汇总进行询价、比价选择供应商货物跟催验收入库签订合同验收入库资料存档审批 审批审批。

6、申购流程执行方案为了 2015 年施工现场材料及施工队伍及时到场，提高公司及项目部的执行水平。现将 2015 年材料及施工队伍到场、进场相关规定做如下方案，望各方认真执行。1、流程的执行过程：1、甲供材料请购：由项目部专人上报材料需求计划（此计划包括市场通用的材料名称、规格型号、单位、数量、材质、到场时间等要求）甲方代表派专人收集后填制文泉公司统一格式、统一编码的材料进场计划表甲方代表领导审核技术部签批造价部签批传采购合约部专人接收计划表分派各采购员进行采购。2、双包工程立项：甲方代表派专人填制文泉公司统一格。

7、1ERP 系统业务运作流程请购采购业务流程职能部门 流程图 相关表单 职责 工作要求物控员 生产计划单 物料需求计算1.根据生产计划单手工计算物料毛需求2.结合库存计算净需求物控员 如蕾尔采购 请购单 下物料请购单1.考虑库存量与可用量2.熟悉经济批量3.熟悉最小采购量生产总监布草经理如蕾尔采购订单 审核物料请购单利用信息平台将已审核的请购单号通知采购文员采购文员 如蕾尔采购 订单 将请购单生成采购定单1.按供应商分单，填上交期2.表头订金栏填订金或提货款额，注明现金还是支票采购经理 如蕾尔采购 订单 审核采购订单 1.审核单价及数。

8、请购作业流程 版本：V1.3文件名称：DPUR03 修订日期：2004/01/07 修订者： 页次： 1 OF 2作 业 说 明 PMC 厂经理 PMC 采购 备 注1. 请购材料需求：需求材料单位对采购单位予与发放请购材料申请，开立采购单2. 自动产生需求否Y/N：判断是否由系统自动计划产生需求发放(如果为Y 则交由 PMC 单位自动计划需求转入请购单)3. 请购单输入：由 PMC 单位于采购系统请购单建立作业输入请购资料4.打印请购单凭证：由 PMC 单位打印请购单凭证5.审核否 Y/N：由 PMC 单位主管审查是否核准此请购单(如不核准需重新修正请购资料或作废此单据)6.请购单转移。

9、步骤一. 请购单维护作业1.进入权限后 key99 按 enter 即进入“使用者自行定义目录 ”2.key10。按 enter 即进入”采购管理系统”。3.key 3。按 enter 即进入”请购处理”。4.key 1。按 enter 即可进入”请购单维护作业”功能区单头单身”请购单维护作业 ”（apmt420）4.1 在功能区选”A 输入” 即进入”单头”输入作业4.2 光标停留在” 请购单号 ”处,使用 ctrl+P 即可下拉对话方框依需求选用 单别。4.2.1 画面如下:3.2.2 使用 ctrl+P 的方法：按 键可上、下移动。选用时：选用范围返回按 enter 即可。4 单头输入作业：4.1 单据性质可填：1。