ISO9002程序文件--管理责任

1、与預防措施程序；4.定義無；5.權責：6.1 總經理：主持管理審查會議；5.2 管理代表：召開管理審查會議，報告品質系統績效；5.3 各相關單位主管：參加管理審查會議，并提報討論各項議題；6.作業內容：6.1 管理審查流程圖：制定日期 程序書 版次 A 等級修訂日期主題 管理審查 編號 GL-P-001 頁數 2 OF 3召開時机記錄保存會議通知議 程記 錄跟催确認6.2 管理審查會議召開時机：6.2.1 定期：配合每半年內部品質稽核之實施，在內部品質稽核結果后一個月內；6.2.2 不定期：於适當時机，例如當品質保証系統發生重大品質事項或配合臨時舉行的內部品質稽核等；6.3 會議通知：6.3.1 管理代表發布召開管理審查的會議通知；6.3.2 參與會議人員：6.3.2.1 會議主席：總經理；6.3.2.2 与會人員：管理代表，各相關單位主管以上人員；6.4 管理審查會議議程：議題 議題重點 提報人一檢討上次會議執行結果 确認前次會議結果執行狀況 管理代表二內部品質稽核結果根据內部品質稽核結果評估各作業程序与各部門執行的符合程度同時找出運作的优點与缺點決定相關的改善措施。

2、品質系統一個結合組織結構,職責,程序與資源等的系統,(在品質手冊中所描術的系統), 使本公司得以能 夠實施品質管理.4.2.主導稽核員經指定管理一項品質稽核工作的稽核員 .4.3.客觀證據.根據觀察,衡量或測試品質系統要項之現狀及實行或產品,服務的品質,所得到並能夠被查證之事實陳述,記錄,質或量的資訊等.4.4.不符合系指末能符合所規定之要求者 5.權責5.1.管理代表內部稽核實施的宣告與指派主導稽核員.5.2.主導稽核員5.2.1.選擇稽核小組成員5.2.2.制訂稽核計劃5.2.3.通知被稽核者並與稽核者協議稽核時程.5.2.4.主導稽核的進行5.2.5.提出5.3.稽核員 制定日期 主題 程 序 書 版 次 A 等 級 普 通修定日期 內部品質稽核程序 編 號 PB-P-013 頁 數 2 OF 65.3.1.配合及支持稽核員5.3.2.對交付責任應作有效規劃與執行5.3.3.提報稽核結果5.3.4.不逾越稽核範圍5.3.5.填寫5.4.被稽核者 5.4.1.告知所屬或相關人員有關稽核目標和範圍 .5.4.2.配合稽核員,達成稽核目標.5.4.3.根據,決定並采取矯正與預。

3、年度校驗計劃之核準 .5.2. 品保部:儀器校驗作業之規劃 ,執行及校驗失效之產品處理.5.3. 使用單位:量規儀器請購與保管 .6.作業流程.6.1. 量規儀器校驗管理流程圖(附件)6.2. 校驗分類管理.6.2.1.量規儀器編碼規則編碼.量規儀器校驗管理人員針對公司內使用於檢驗,量測與試驗之設備,統籌加以編號管理並在量規儀器或其包裝上適當位置標示此一編號,編號規則如下:口-口 口 口01-999 流水號內,外校識別號 I 內校 O 外校 N 免校6.2.2.量規議器一覽表(附件一 )6.2.2.1. 量規議器符合下列條件可以列入”免校”量規議器一覽表管制,列入免校者需貼免校標簽.(附件)6.2.2.1.1. 未使用於產品品質之直接判定或與產品品質無關者列入免檢.6.2.2.2.除免檢驗之量規儀器外,其它所有量規儀器需列入內校或外校之”量規儀器一覽表”,並按規定進行校驗.6.2.3.量規儀器履曆卡.6.2.3.1.凡需內校或外校的量規儀器均須由量規儀器校驗管理人員建立量規儀器履曆卡(附件二), 以指出其型式,出廠序號,校驗周期與校驗判定基準等資料.6.2.3.2.新購。

4、程序011 纠正和预防措施控制程序012 施工单位、监理公司控制程序013 测量器具控制程序014 设计单位控制程序015 不合格品的控制程序016 合同评审的控制程序018 管理评审程序019 质量体系管理程序020 质量记录控制程序021 内部质量审核程序022 培训控制程序023 检验和试验状态控制程序024 服务控制程序025 统计控制程序026 产品防护和交付程序027 检验和试验控制程序。

5、品质记录管理程序 PB-P-0044.定义无5.权责5.1 物控员提出原物料请购需求5.2 经理审核请购需求5.3 采购人员良好的采购作业使采购之产品符合要求6.作业内容6.1 采购需求6.1.1 原物料请购需求生产产品所需的产品由物控员以请购单(附件一) 提出请购需求6.1.2 明确请购需求请购单位填写请购单时必须指出产品料号品名规格需求量与需求期6.1.3 审核请购需求原物料请购单须呈资材部副理审核厂务中心经理核准后送至采购6.1.4 接受采购申请6.4.1.1 当采购人员接到请购单时应查验是否经权责主管核准6.4.1.2 若请购单未经权责部门主管核准或与实际需求日期品质等问题相抵触则退回请购单位6.4.1.3 采购部门完全确定可以接受请购单后在请购单上编号第二联给物控员以便作追溯依据6.2 决定采购对象6.2.1 自合格供货商名录中选择适当厂商采购例如样品承认交货绩效好的厂商或依供货商管理程序的规定选择评估新的厂商6.2.2 若客户指定厂商时向指定厂商采购6.3 同厂商确认采购要求在正式下单前采购人员应和厂商。

6、具制作,模具维修及模具变更 .5.3. 冲压部:负责模具保养措施的实施 .6.作业内容:6.1. 模具及其资料的建立与移交:6.1.1.当有新模时,由工程部建立”模具保管卡”及模具总览表”统一管理其保养作业.6.1.2.新模移交作业:新模制程投产须顺畅生产第一批产品后方可办理移交手续.6.1.3.新模移交时,须由保管单位在”模具保管卡”上签章,保管单位应建立”模具履历卡”,此卡以料号为单位,同时模具维修单位建立”模具维修记录卡”此卡应以工程别为单位.6.2. 模具维修作业.6.2.1.当模具出现故障或产品出现品质问题时,由模具使用单位开模具维修通知单,由主管签字后送 于模具课,由模具课派模具维修人员维修.6.2.2.模具在维修试模之后,经确认故障排除,试模之产品经品检人员确认合格,方可进行生产.6.3. 模具履历卡登录.凡模具出现故障,维修之后,维修人员应根据模具异常状况及维修经过,摘要记录于”模具维修记录卡:上,以供日后参考用.6.4. 模具变更.6.4.1.一种是厂内生产中发现另一种是客户要求设变的.6.4.1.1.厂内发现的由经办人填写”规格变更申请单”至相关部门签署,具体流程。

7、 管理审查程序 GL-P-0014、定义：无；5、权责：5.1 总经理：5.1.1 公司品质政策订立及运作；5.1.2 管理审查责任者；5.1.3 公司品质系统运作之最终责任者；5.2 管理代表：5.2.1 确认本公司依 ISO-9002 要求建立品质系统，并依要求执行与落实；5.2.2 向管理阶层报告品质系统运作的情形，并根据品质系统运作的情形作改善；5.3 总经理室：建立及维持公司组织架构图(如附件一) ；5.4 各部门之主管：建立各部门之职务说明书(如附件二) ；5.5 品保部经理：年度品质目标， 目标值与项目负责人拟订；6、作业内容：6.1 品质政策：6.1.1 品质政策及品质政策声明由总经理颁布；6.1.2 品质政策内容为：优良品质 精益求精服务第一 客户满意6.1.3 新进员工入厂后，须由人事单位安排向新进人员说明本公司之品质政策及品质政策声明，以维持并确保所有员工均能了解，执行品质政策要求；6.2 品质目标的制订与检讨：6.2.1 品质目标的制订；年度结束前，应由管理代表负责订下年度品质目标，目标值与项目负责人，呈总经理核准后实施；6.2.2 品质目标展开。