工业内控制度

1、河南 SKD股份有限公司内部控制制度制作人：贾澎博士邮箱：znhn-emba163.com河南国研投资有限公司二 0 年 月分享中人网共建中人网 1目 录第一章 内部控制的基 础.3第二章 会计基础工作内部控制制度15第三章 资金管理制度23第四章 存货内部管理制度 .30第五章 固定资产管理制度 .36第六章 往来款项内部控制制度. 45第七章 在建工程、无形资产管理制度49第八章 长、短期借款内部控制制度53第九章 收入管理制度.57第十章 成本费用控制制度.61第十一章 利润分配管理制度.66第十二章 财务报告管理制度.68第十三章 投资管理制度.72第十四章 应收。

2、企业内控管理制度各部门及下属单位：内部会计控制是单位内部管理控制系统的一个极其重要的组成部分。完善而有效的会计控制制度，有利于落实单位经营自主权；有利于加强单位经营管理；有利于贯彻单位内部经营责任制；有利于协调各方面工作的顺利进行；有利于促进会计目标的实现；有利于保证会计信息的正确性；有利于保护单位财产的安全和完善。企业内部会计控制规定的制定，参照财政部内部会计控制规范-基本规范 等法律法规，结合本单位的管理要求，目前先制定了货币资金控制、采购与付款控制、销售与收款控制、成本费用控制、存货控制、固。

3、会计电算化工作环境下企业内控制度研究与翁精?嘟嘟嘟会计电算化工作环境下企业内控制度研究上海浦东新阪金计学会内控制度课崩组23 A 54.由于会计也算化涉及到会汁和计算机两种专业知会计电算化是以电子计算机为主的现代电子信息技术识，在岗的会 lt 人员且经过计算机等级培训，i 日与实际姿应用到会汁中，用电子计算机 11:桥人工记账、算账、报账，求水平还有较大袭距。会计人员知识不余丽，要使得计算以及部分替代人 t 究成对会 t 信息的分析、预测、决策的机知识和会 it.t 作经验有机结合，还有待时日。同时.计过税。会计也算化系统的内。

4、网络经济下的企业内控制度建设分析 戎燕 丹阳双峰玻璃有限公司 摘 要： 网络经济下的企业内部控制体系构建, 需要从内部控制的影响因素、内部管理机制等方面入手, 以完善内部协调机制、管理机制及网络化管理的方式进行创新。本文分析研究企业内部的控制制度、管理体系, 并以网上公证进行牵制体系构建以及监控、操作分化牵制的方式, 实现网络经济下的企业内部控制机制完善与创新。关键词： 网络经济; 企业; 内部控制制度; 网络经济下的企业发展模式及个人发展需求等方面呈现多元化的发展趋势, 研究及分析企业内部控制体系调整, 需要利用网络。

5、企业内控制度存在的问题及改进措施为保持行业的持续、健康发展，国家局提出了“全面建设 严格规范、富有效率、充满活力 的中国烟草 ”的总体任务，当前，如何实现严格规范是每个烟草企业需要认真思考的一个课题。在加大内部监管部门对“两烟 ”生产经营的监督力度的同 时，如何构建烟草企业行之有效的内控机制，确保“两烟 ”生产经营的自我规范，是实现严格规范不可或缺的前提条件和关键环节。一、企业内控制度的概念和作用1、企业内控制度的概念或内管部门参与内控制度建设的方式（二级 P147）2、作用：首先是自律作用。内控机制的实施。

6、定义1 企业财务报表：以会计特有的语言描述企业的基本财务状况、经营成果和现金流动状况。2 资产负债表：反映企业在某一特定时间点的财务状况的报表。3 收益表：是一个企业在一段时间内的财务绩效记录。4 现金流量表：企业在一段时间内创造的现金数额。5 收入:是指企业由于销售商品、提供劳务和让渡资产使用权等日常活动中所形成的经济利益的总流入。6 费用：指企业为销售商品、提供劳务等日常活动所发生的经济利益的流出。7 利润：是指企业在一定会计期间的经营成果。8 财务评价：指企业财务报告的内部使用者活外部使用者在阅读企业的财。

7、内控制度与内控制度评审一、问题的提出内部控制是管理现代化的必然产物。广义上讲，一个企业的内部控制是指企业的内部管理制度体系，包括为保证企业正常经营所采取的一系列必要的管理措施，内部控制是一切经济组织活动中不可分离的部分，它贯穿于企业经营活动的各个方面，只要存在企业经济活动和管理活动，就需要相应的内部控制。而内部控制制度是指企业为提高管理水平和经济效益，实现既定经济方针、目标而在企业内部建立的一种自我制约和控制的组织、程序、手续、方针和制度的总称。它的基本任务是控制和协调企业内部各种活动，减少错弊。

8、内部控制管理理念与企业内控制度解析,长春燃气股份有限公司,温家宝总理在十届全国人大四次会议上的政府工作报告 引进借鉴国外先进管理经验，规范公司治理结构，完善内控机制与管理制度，推进制度创新2006年03月05日,财政部文件 财政部关于印发企业会计准则第1号存货 等38项具体准则的通知 财会20063号 国务院有关部委、有关直属机构，各省、自治区、直辖市、计划单列市财政厅(局)，新疆生产建设兵团财务局，有关中央管理企业： 为规范企业会计确认、计量和报告行为，保证会计信息质量，根据中华人民共和国会计法、企业会计准则基本准则等。

9、工程项目管理制度第一章 总则第 1 条 目的为了加强公司工程项目的内部控制、规范工程项目管理行为、提高工程项目质量及资金使用效益，同时为满足公司经营管理的需要，结合公司的实际情况制定本制度。第 2 条 适用范围本制度适用于公司及分子公司的新建、扩建、改建、维修、安装等工程项目。工程项目分为：建筑工程、安装工程、维修工程、零星工程等。第 3 条 工程项目管理依据管理制度的制定依据：国家和政府有关工程项目的法律法规、合同法、内部会计控制规范（工程项目）等。第二章 相关部门职责第 4 条 工程项目管理应遵循如下原则。1.。

10、郴州华录数码科技有限公司企业内部控制操作标准资金活动11 资金支付授权审批制度受控状态制度名称 资金支付授权审批制度文件编号执行部门 监督部门 考证部门第 1 章 总则第 1 条 为有效执行企业资金管理内部控制制度，规范资金支付审批程序，明确审批权限，提高资金使用效率，控制资金风险，特制定本制度。第 2 条 本制度的制定依据是公司法 、 会计法 、 企业会计准则及公司相关制度。第 3 条 本制度所涉及的对控股股东及其附属企业的资金支付项目，均应符合年度股东大会预先批准的范围和额度。第 4 条 本制度主要规范公司资金支付，下属。

11、法律风险防范与企业内控制度,企业法律风险防范制度,法律风险防范,企业法律风险防范策略,国家内控风险管理师,内控与风险,企业内部风险管理,建筑施工合同法律风险及防范,供电企业法律风险防范,大学生就业法律风险及防范。

12、浅谈施工企业内控制度实施策略关键词：内控制度实施策略内控制度是社会经济发展到一定阶段的产物，是现代企业管理的重要手段，对于防范舞弊，减少损失，提高 资 本的再生能力具有积极的意义，加 强和改善企业的内部控制，已是施工企业当前最为关注的话题之一。完善企业的内部控制制度保证会计信息的质量，对于公司完善治理结构和信息分开的披露制度，保护投资者的合法权力并保证资本市场的有效运行有着非常积极的重要意义。所谓内部控制，就是企业建立在内部牵制基础上，由企业管理决策层针对企业在日常经营活动中存在的问题和薄弱环节，。

13、 业 务 流 程一、 供应流程：1、 含税包到业务流程：（1）合同签订：由企管部似定采购合同的各项条款，条款一经确定不允许随意变动。业务员洽谈完业务后，企管部根据业务员提供的相关信息出具合同，合同经主管副总、总经理签字批准后，企管部盖章生效并存档。（2）结算流程：货物进厂经计量、化验后，由统计员根据合同条款按期进行结算出具结算单，经各部门负责人签字后交给业务员，通知供应商开具增值税发票。结算单签字流程：统计员计量科长化验室主任企管部长主管副总（3）开票流程：统计员收到发票核对发票金额与结算金额一致后进行登。

14、,企业内部控制与财务制度完善,谢维俭 1949年生,1982年毕业于华东师范大学.曾任上海经济（双月刊）副总编、东方商业周刊副主编兼编辑部主任，目前在上海社会科学院从事教学与研究. 20年来，在上海社会科学院研究生部、上海交通大学、上海经济干部管理学院、上海师范大学、浙江工业大学、青岛大学等院校讲授管理类课程。并为上海东方讲坛做过多种报告与讲座，受到不同层次的听众普遍好评。2002年为上海教育电视台主讲企业成功之路系列讲座，共有十来名教师参与这个节目，本人讲授的部分应观众要求，在一年内多次重播。 电话021-64282132手机。

15、企业内部控制管理,2,议 题,内部控制综述 内部控制系统的建立 内部控制系统的评估,3,1.1 为什么要控制？,管理的核心 降低风险 迅速发现问题 保证目标实现 加强法人治理 避免管理层及雇员欺诈,4,没有内控系统的企业， 就象坐在飞驰的马车上却没有手握缰绳!,5,企业内控系统就象牵引风筝的线，没有线的风筝 是飞不起来的,6,巴菱银行的倒闭 三株的沉没 郑州亚细亚的垮台,案例：,7,内控系统不健全的一般表现,错误的记录 虚假的财务报告 业务中断 错误的经营决策 欺诈和挪用,法律制裁 过高的成本 资源浪费 竞争劣势,8,员工汇报,内部控制,内部审计。

16、 摘 要 在我国，小企业占全国企业的绝大多数，为了规范小企业国家财政部制定发布了小企业会计制度在全国范围内实施，这对进一步贯彻中华人民共和国会计法 ，完善会计制度，规范小企业的会计行为，促进小企业健康发展，具有非常重要的现实意义。关键词小企业 会计 制度 现状 小企业在经济建设中的作用不可低估，伹小企业存在内部控制薄弱、会计核算不健全等特点，为了规范小企业国家财政部于 2004 年 4 月 27 日制定发布了小企业会计制度 ，自 2005 年 1 月 1 日起在全国范围内实施。根据我国小企业会计制度对小企业的定义，小企业是指不对。

17、物业服务有限公司内控制度2016年5月灿坤物业内控制度目录第一章 组织结构第二章 行政管理系统一员工文明办公规范二会议管理制度三印信管理制度四公章遗失紧急处理办法五档案管理制度六档案借阅流程七合同管理制度八合同会签流程九 保密制度十办公用品。

18、 （一）财务总监：该岗位主持公司财务工作，负责制定财务战略，参与公司年度经营计划制定，跟踪年度计划的落实情况，分析公司计划执行情况，针对差异现象分析其真实原因，管理公司日常的财务运作，制定、完善相关财务制度。运用现代财务投资、分析理念，为追求公司价值最大化服务。制定公司资金使用计划，筹集、控制、调度资金，保障公司经营活动正常运转；协调政府税务部门关系，充分运用税务优惠政策，依法纳税；指导公司财务做好核算工作；组织财务人员定期培训，对公司其他部门人员进行财务知识培训；向董事会和总经理陈述财务报告。。