宁夏树泓信息技术有限公司 质量、环境、职业健康安全一体化管理体系 编号：20190325 内 审 检 查 表审核部门：项目部 陪同人员： 审核日期：2019 年 03 月 25 日 第 页/共 页审核准则：GB/T190012016、GB/T240012016、ISO45001：2018、体系文件及
公司质量环境职业健康安全一体化管理体系审核检查表Tag内容描述：
1、宁夏树泓信息技术有限公司 质量、环境、职业健康安全一体化管理体系 编号：20190325 内 审 检 查 表审核部门：项目部 陪同人员： 审核日期：2019 年 03 月 25 日 第 页/共 页审核准则：GB/T190012016、GB/T240012016、ISO45001：2018、体系文件及适用的法律法规 审 核 员：依据条款条款Q E S检查内容 检查记录 是否符合Q/E/S:5.3 组织的岗位、职责和权限1. 是否明确了相应的职能和岗位？2.本部门和岗位的职责、权限是否清楚？3 各岗位员工是否明确自己的职责、权限？1.明确了相应的职能和岗位？2.本部门和岗位的职责、权限清楚？3 各岗位。
2、注 1：字体为斜体并有波浪线的为 ISO/TS16949 增加的要求。这里只说明了 ISO/TS16949 审核的要点，ISO/TS16949 不能使用这种按部门编制的审核检查表。注 2：文件查阅含记录的查阅。注 3： “检查结果记录”栏：符合，轻微不符合，严重不符合（有不符合时要记录证据，并要求受审部门当事人签名确认） 。 4-9案例 4-3：质量、环境、职业健康安全一体化管理体系审核通用检查表（适合各部门）No.受审核部门： 编制/日期： 批准/日期：审核准则： ISO9001（I SO/TS16949） 、ISO14001、GB/T28001、体系文件、适用法律法规 审核日期： 审核员：。
3、1食品安全、质量、环境一体化管理体系审核通用检查表（适合各部门）受审核部门： 编制/日期： 批准/日期：审核准则：ISO 22000，ISO 9001，ISO 14001、体系文件、适用法律法规 审核日期： 审核员：一体化管理体系要求 检查方法一体化条款ISO 9001条款ISO 14001条款ISO 22000条款检查内容 是否适用 参考文件提问 文件查阅 现场检查检 查结果记录组织是否有文件化的管理体系? 相关文件是否齐全，文件是书面形式还是电子形式?与管理体系相关的文件有多少，是否符合标准的要求？与受审核部门相关的文件有多少？组织结构图、管理方针、目标、三。
4、袃莀蚂螃膁荿莁薆膇莈薄袁肃莇蚆蚄罿莆莆衿袅莅蒈蚂膄莅薀袈肀蒄蚃蚀羆蒃莂袆袂蒂蒅虿芁蒁蚇羄膇蒀蝿螇肃葿葿羂羈肆薁螅袄肅蚄羁膃膄莃螄聿膃蒅罿羅膃薈螂羁膂螀薅芀膁蒀袀膆膀薂蚃肂腿蚄袈羈膈莄蚁袄芇蒆袇膂芇蕿蚀肈芆螁袅肄芅蒁蚈羀芄薃羃袆芃蚅螆膅节莅羂肁芁蒇螄羇莁薀羀袃莀蚂螃膁荿莁薆膇莈薄袁肃莇蚆蚄罿莆莆衿袅莅蒈蚂膄莅薀袈肀蒄蚃蚀羆蒃莂袆袂蒂蒅虿芁蒁蚇羄膇蒀蝿螇肃葿葿羂羈肆薁螅袄肅蚄羁膃膄莃螄聿膃蒅罿羅膃薈螂羁膂螀薅芀膁蒀袀膆膀薂蚃肂腿蚄袈羈膈莄蚁袄芇蒆袇膂芇蕿蚀肈芆螁袅肄芅蒁蚈羀芄薃羃袆芃蚅螆膅节莅羂肁芁。
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6、XXXX实业有限公司质量 健康 环境一体化管理体系（ QHSE）检查表( 质量、环境、职业健康安全管理体系 ) 检查表被审核部门：最高管理层 时间： 2014 年 7 月 10 日 编号：序号一体化管理体系过程QMS EMS OMS 审 核 要 点 提供的实施证据 Y/N 注 明不符合程 度1 4.1 4.1 4.1 按 GB/T19001-2000 、 GB/T24001-1996 GB/T28001-2001 三个标准要求建立管理体系； 管理体系的范围是否明确， 删减理由是否充分，并符合规定要求； 过程是否已被识别并适当规定， 职责是否已被分配、程序是否得到实施和保持，过程是否有效； 公司对外包过程是否进行了。
7、蚀膇蕿蕿肈膆芈袅羄膅莁蚈袀膄蒃袃螆膃薅蚆肅节芅葿羁芁莇蚄袇芁葿蒇螃芀腿蚃蝿艿莁薅肇芈蒄螁羃芇薆薄衿芆芆蝿螅莅莈薂肄莅蒀螈羀莄薃薀袆莃莂螆袂罿蒅虿螈羈薇袄肆羈芇蚇羂羇荿袂袈羆蒁蚅螄肅薃蒈肃肄芃蚄罿肃蒅蒆羅肂薈螂袁肂芇薅螇肁莀螀肆肀蒂薃羂聿薄螈袈膈芄薁螄膇莆螇蚀膇蕿蕿肈膆芈袅羄膅莁蚈袀膄蒃袃螆膃薅蚆肅节芅葿羁芁莇蚄袇芁葿蒇螃芀腿蚃蝿艿莁薅肇芈蒄螁羃芇薆薄衿芆芆蝿螅莅莈薂肄莅蒀螈羀莄薃薀袆莃莂螆袂罿蒅虿螈羈薇袄肆羈芇蚇羂羇荿袂袈羆蒁蚅螄肅薃蒈肃肄芃蚄罿肃蒅蒆羅肂薈螂袁肂芇薅螇肁莀螀肆肀蒂薃羂聿薄螈袈膈。
8、注 1：文件查阅含记录的查阅。注 2：“结果评价”栏：A符合 B体系性不符合 C实施性不符合 D效果性不符合 E观察项 (有不符合时要在“检查发现”栏记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认)*有限公司 质量、环境、职业健康安全一体化管理体系审 核 检 查 表编号：-受审核部门： 陪同人员： 审核日期： 第 页 / 共 页审核准则：ISO 9001，ISO 1401，GB 28001、体系文件、适用的法律法规 审核员：条款 检查内容 检查方法管理体系ISO9001ISO 14001GB18001 项目 提问文件查阅现场检查检查发现 结果评价组织是否有文件化的管理体系？相关文件是。
