订单管理规范

1、订 单 管 理 流 程1.目的加强公司生产订单流程管理，体现从销售到生产环节的无缝衔接，实现产品加工过程安全、高效、低耗、按期交货。2、适应范围：深圳市鹏桑普太阳能股份有限公司产品事业部3、流程管理层3.1 订单评审管理流程3.1.1 该流程由订单主管部门（内、外销部）组织产品事业部的研发部、生产部、品质部、综合部、销售部、合同签订人等对订单进行技术评审，提出处理意见。3.1.2 对能满足客户（合同）要求的一般订单准备技术、原材料预案，对技术偏离较大的特殊订单由销售部和客户进行沟通，达成处理意见，由销售部报请产品事业部。

2、订单变更管理规定1. 目的：规范产品变更管理及操作流程,确保变更产品质量满足客户要求。2. 范围：本程序适用于客户(外部)和公司(内部)对所有产品工程变更的提出及运作处理。 3. 定义：3.1 订单变更：按照需求对原有订单进行更改修正，包括产品之颜色、内容、材质、对有重大影响的原辅材料、订单数量、交期等的变更，使之最终满足客户要求。4. 职责：4.1 客服部：负责根据客户的变更需求提出，填写订单变更申请单 ，向相关部门传达客户的产品变更信息,并将变更产品的最终结果反馈到公司相关部门。4.2 技术部：负责产品变更的相关技术评估；。

3、2011 精品ksdowe生产订单管理1.订单落实管理流程订单管理人员 生产人员 生产经理订单审批处理结束下达订单制订生产计划生产实施生产反馈交货后管理订单接收订单开始订单评审订单订单审批订单是否2011 精品ksdowe订单落实管理流程说明序号 节点 责任人 相关说明 相关文件或记录1接收订单接收客户订单，确定客户需求和订单的评审形式订单接收登记单2订单评审订单管理人员组织各相关部门进行评审，评审合格后签订合同，并下达生产订单；如评审不合格，则与客户进行沟通，并办理退单订单评审记录表3 审批 对订单进行审批 订单审批规程4订单审。

4、深圳市百亿礼品大世界市场有限公司南山分公司第 1 页共 7 页门店开票、调拨、订单出库操作规范一、 门店销售商品时开发票1. 核对发票号码与电脑一致；2. 开票名称可选择：礼品、商品、办公用品其中之一；3. 在发票备注上输入小票后四位号码。如下图：深圳市百亿礼品大世界市场有限公司南山分公司第 2 页共 7 页二、 商品调拨， 调拨单分为三级审核。1. 一审：制单人；2. 二审：制单人所在部门领导（店长、组长、总仓账面主管） ；3. 三审：被调拨部门领导（店长、组长、总仓账面主管）如果是向总仓调货则为总仓账面主管（即林观照） 。三。

5、订单处理管理规定1 范围本标准规定了卷烟商业营销订单处理过程中订单采集、销售结算和物流衔接的管理职能、管理内容和要求。本标准适用于上海烟草商业企业的卷烟营销订单处理工作。2 规范性引用下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。批零网上配货管理规定货源供应管理规定3 术语和定义下列术语和定义适用于本标准。3.1订单处理订单处理是通过标准的电话订货、网上订货、网上配货、物流配送等流程，规范订单采。

6、一、生产部订单分解管理规定、订单必须注明订货单位，订货时间、出货时间。、店面工程订单必须注明订货材质颜色、封边颜色等相关信息，不允许有“同样块”字样出现。、OEM 客户订单如有不明信息拆分人员要与客户及时沟通，不允许出现拖拉现象。、接单员必须按照交期管理规定合理安排出货时间，并准确录入接单登记表。、拆分人员要及时准确分解订单，加急订单和外购材质订单要先拆分，外购材质要在半天内拆分完毕，交给采购人员。

7、订单管理程序文件编制 文件名称 文件版本号 修订状态CH1027-2012 订单管理程序 01 年 月 日 次1 目的规定对顾客合同或订单进行评审和更改的管理方法和程序，以确保合同各项要求（包括顾客的特殊要求）是明确合理的，保证 100%的按期交付，满足顾客要求。2 范围适用于公司同顾客之间所签订或接受的一切或接受的一切产品销售合同或订单及交货的管理3职责31 市场部负责指导整个运输过程和对运输和交付的监控，负责接收、组织评审和签订订单（合同） ，制订销售计划和发货计划，并对交付情况作跟踪记录。32 生产部负责根据销售计划/发货计划，。

8、销售订单跟进服务流程与规范文件受控状态流程名称销售订单跟进服务流程与规范文件管理部门服务程序 服务规范1确认订单（1）销售专员收到客户订单后，要详细查看，不能漏掉任何细节，特别是客户需求部分（2）销售专员填写内部预订通知单，通知接待部门准备预订事项（3）销售专员尽快以电话或填写订房通知单传真回复客户（4）接到客户更改、取消通知应及时通知有关部门并填写内部预订通知单2跟进、落实订单（1）销售专员要查询、督促接待部门落实订单各项要求（2）销售部门要密切联络客人，将客人要求更改或补充的情况及时反馈给接待部门（3。

9、订单管理流程 SOPP4.1.1版本状态：A / 0第 1 页 共 3 页1.0 目的为使本企业的订货、发货管理工作规范化、流程化，使各部门高度协作，保证客户订单能按时、保质保量的完成，特制定本流程。2.0 范围适合销售体系客户订单（含样品单）处理。3.0 岗位要求3.1 销售部3.1.1 在合同等销售文件签定前，填制订单评审表交市场部文员，进行订单的技术和交货期等评审；3.1.2 根据评审结果签定合同等销售文件；3.1.3 将销售文件移交给市场部文员；3.1.4 关注安装验收情况，促成回款；3.2 市场部文员3.2.1 接收销售部提供的订单评审表，并组织评审，将结。

10、物流中心的订单处理目录前言 壹、流通业与订单处理 1 流通环境趋势 2 物流中心的课题 3 订单处理的课题 贰、物流中心的订单处理 1 订单处理的范围 2 订单处理与相关的物流作业及信息系统 3 订单处理作业程序 参、接单作业 1 订货方式演进 2 电子订货 3 国内电子订货先导系统 肆、订单资料内容 1 订单型态 2 订单档案资料内容设计 3 相关档案内容设计考量 伍、订单数据处理 1 订单资料输入 2 订单资料查核/确认 3 库存分配 4 订单数据处理输出 陆、订单状况管理 1 订单进度追踪 2 订单异动处理 柒、订单资料应用 1 订单资料商流分析 2 订单。

11、作业流程文件名称：订单作业规范 文件编号：销管-3-Q-004 文件版本：1.2 制定单位：销售管理处 机密等级：一般 发行日期： 文 件 名 称 订 单 作 业 规 范 版 次 1.2 发 行 日 期文 件 编 号 销管-3-Q-004 机密等级 一般 页 次 2/10 制 定 单 位 销 售 管 理 处资 讯 处资 讯 处目录1. 目的.42. 适用范围.43. 权责单位.43.1. 文件制订、修订、解释、作废单位43.2. 会签单位：总部相关职能单位44. 定义.45. 作业内容.45.1 批发客户订单45.2 现代渠道系统客户订单55.3 相关部门管控要求65.4 订单留存要求76. 相关文件.77. 流程图.87.1 流程。

12、订单管理生产订单管理为主线，从订单接收管理、生产订单的作业准备、生产订单的计划安排、生产订单的作业管理、插单与外协订单管理及生产账表与产品交付等方面。为什么要生产？要生产什么？怎么生产？谁来生产？要生产多少？能生产多少？生产订单管理对生产全过程能实施有效跟进。生产订单管理对生产计划能做出合理安排与规划。生产订单管理能提供行之有效的解决方案。如何对生产订单实施有如何处理频繁的样品单与批量小单如何防范和处理紧急订单与插单 生产订单的接收管理生产订单的接收一、寻找优质订单的方法二、接单管理的五大要素三。

13、订单流程规范1、直营店订单流程序号 流程名称 说明 附件1 接单展厅接单含：店面接单、装修公司带单等。接单除填写定金单外，还需填写展厅接单表 ，此表单将随图纸流转，同图纸一起存档，以保证原始信息的准确性、完整性。定金单 、 展厅接单表2 初测3 复测4 定稿展厅接单后将展厅接单表交设计部，由设计部统一安排设计师初测、复测，设计师依照定金单及客户要求填写订货清单明细表 ，再交销售人员填写价格、签定订购合同 。图纸规范：统一图纸格式，统一单元柜表示法，统一公司图标、统一文字格式、统一信息内容；更改订货清单明细表：此。

14、紧急订单处理规范1、目的通过对客户紧急订单处理过程的控制，充分调动现有资源转化到产品生产的各个环节，以实现紧急订单如期完成，达到客户满意。2、适用范围适用于客户紧急订单的受理、评审、签订、设计和开发、生产和服务等过程控制。3、内容3.1 业务对紧急订单的处理3.1.1 听取客户意见，了解客户需求；同时分析客户具体情况，找出问题点。3.1.2 做好客户的解释工作，及生产环节的沟通，力争达成客户交期。3.1.3 协助生产单位向上级反映所存在的具体困难，组织各技术单位切实解决实际问题；并进行生产跟踪，确保按时交货。3.2 生管对。

15、呼伦贝尔市烟草公司订单部服务规范为规范订单部对零售客户的服务质量标准，进一步提升零售客户的满意度，提高订单部服务人员的工作能力和水平，结合我市的实际情况，特制定本规范。一、 服务宗旨以提高客户满意度为基础，以提高客户忠诚度为目标。二、 基本原则公平、公开、公正原则，即对所有的零售客户应一视同仁，实施优质标准化服务。三、 工作原则主动服务、诚信敬业、团队协作、遵规守纪。四、 工作能力 （一）具有较强的客户服务意识和客户服务能力。（二）具有能够适应岗位环境的心理素质、良好的语言表达能力、沟通能力和声音条。

16、文件编号文件编号 SN-WI-04-001深圳市赛能精密五金有限公司文件版本文件版本 A.1订单交期管理规范 生效日期生效日期 2014.12.30第 1 页 共 7 页制 订审 核批 准制订单位品质部保管单位文控修 订 记 录日期 版本 变更内容2014.12.30 A.1 首次发行首次发行声明声明 本本 一级文件一级文件 二级文件二级文件 三级文件三级文件 属深圳赛能精密五金有限公司所有！未经批准属深圳赛能精密五金有限公司所有！未经批准 ,禁止复制、禁止复制、泄露和使用；正本保存于文件控制中心，副本仅限于分发以下部门（单位）泄露和使用；正本保存于文件控制中。

17、订单管理规范 目的 规范客户的合同 订单如何转化公司内的销售订单的操作以及销售订单在市场部递交下一流程部门前必须具明的条件 范围 市场部 职责 销售跟单员 负责接收 录入销售订单 内容 1 订单的录入 1 1 客户的订货需求必须要形成书面订单 必须有客户全称 货物名称 数量 交期 价格 付款方式等必要信息 1 2 销售跟单员接到客户订单首先到合同管理员处统一编号 内部订单号 并由销售财务检查单价是。