存在的问题和隐患一览表

1、 成本会计制度的目标、内部控制和测试一览表内部控制目标关键的内部控制 常用的控制测试 常用的交易实质性程序生产业务是根据管理层一般或特定的授权进行的(发生)对以下三个关键点应履行恰当手续，经过特别审批或一般审批：(1)生产指令的授权批准；(2)领料单的授权批准；(3)工薪的授权批准检查在凭证中是否包括这三个关键点恰当审批 检查生产指令、领料单、工薪等是否经过授权记录的成本为实际发生的而非虚构的(发生)成本的校算是以经过审核的生产通知单、领发料凭证、产量和工时记录、工薪费用分配表、材料费用分配表、制造费用分配表为。

2、表 l32 销售交易的控制目标、内部控制和测试一览表内部控制目标 关键内部控制 常用的控制测试 常用的交易实质性程序销售交易是以经过审核的发运凭证及经过批准的顾客订货单为依据登记入账的检查销售发票副联是否附有发运凭证(或提货单)及顾客订货单复核主营业务收入总账、明细账以及应收账款明细账中的大额或异常项目在发货前，顾客的赊购已经被授权批准检查顾客的赊购是否经授权批准追查主营业务收入明细账中的分录至销售单、销售发票副联及发运凭证销售发票均经事先编号并已恰当地登记入账检查销售发票连续编号的完整性将发运凭证与存货。

3、广宁县 2010 年 100 人以上和重大地质灾害隐患点（段）一览表序号 镇 别 隐 患 点 （ 段 ） 位 置 中 心 地 理 坐 标灾 害规 模 灾 害 点 （ 段 ） 特 征 潜 在 损 失 责 任 单 位预 防 要 求及 防 治 对 策1 赤 坑 赤 坑 教 师 村 山 体 滑 坡 1122840235224 中 旧 滑 坡 体 ，2006 年 2 月 16 日 有 滑落 体 积 1.3 万 m3不 稳 定 滑 坡 体 下 三 幢 教 育 宿 舍 共 30 户150 人 赤 坑 镇 政 府县 教 育 局2 赤 坑 赤 坑 镇 荷 芬 村 崩 塌 X2643030Y37650780 中 崩 塌 体 体 积 约 300 m3坡 度 陡 ，不稳 定威 胁 崩 塌 体 下 6 户 45 。

4、北京（京） ：北京 新疆维吾尔自治区（新）： 乌鲁木齐天津（津） ：天津 内蒙古自治区（蒙）： 呼和浩特上海（沪） ：上海 西藏自治区（藏） ：拉萨重庆（渝） ：重庆 渝y 宁夏回族自治区（宁）： 银州广西壮族自治区（桂）：南宁黑龙江省（黑） ：哈尔滨吉林省（吉） ：沈阳辽宁省（辽） ：长春 香港特别行政区（港）：香港河北省（冀） ：石家庄 澳门特别行政区（澳）：澳门山西省（晋） ：太原青海省（青） :西宁山东省（鲁） :济南河南省（豫） :郑州江苏省（苏） :南京安徽省（皖） :合肥 皖wn 浙江省（浙） :杭州福建省（闽） :福。

5、销售交易的控制目标 内部控制和测试一览表内部控制目标 1：登记入账的销售交易确系已经发生给真实的顾客 （发生）关键内部控制：1. 销售交易是以经过审核的发运凭证及经过批准的顾客订货单为依据登记入账的2. 在发货前，顾客的赊购已经被授权批准。3. 销售发票均经事先编号，并已恰当地登记入账4. 每月向顾客寄送账单，对客户提出的一件作专门追查。常用的内部控制测试1. 检查销售发票副联是否有发运凭证（或提货单）及顾客提货单2. 检查顾客的赊销是否经授权批准3. 检查销售发票连续编号的完整性。4. 观察是否寄发对账单并检查顾客回函档。

6、标准电线平方数和直径一览表 电线（平方毫米） 导体直径（毫米） 25铜线载流量 1.5 1.38 18A 2.5 1.78 26A 4 2.25 38A 6 2.76 44A 10 1.337 68A 16 1.707 80A 25 2.107 109A 35 2.507 125A 50 1.7819 163A 70 2.1019 202A 95 2.5019 243A 注：以上导体直径指B。

7、1CORE 已经完成翻译和正在翻译的课程一览表（截止到 2006 年 3 月 7 日）序号 课程编号 课程名称/学年学期 中文名称 状态 翻译的单位1. 18.06 Linear Algebra, Fall 2002 线性代数 上线 Lead University2. 18.085 Mathematical Methods for Engineers I, Fall 2002 工程师数学方法 上线 Lead University3. 6.720J / 3.43J Integrated Microelectronic Devices, Fall 2002 集成微电子器件，2002 秋季 翻译 Lead University4. 6.374 Analysis and Design of Digital Integrated Circuits, Fall 2003数字集成电路分析和设计, 2003 秋季 翻译 。

8、附注：Excel 的数学和三角函数一览表 ABS 工作表函数 返回参数的绝对值 ACOS 工作表函数 返回数字的反余弦值 ACOSH 工作表函数 返回参数的反双曲余弦值 ASIN 工作表函数 返回参数的反正弦值 ASINH 工作表函数 返回参数的反双曲正弦值 ATAN 工作表函数 返回参数的反正切值 ATAN2 工作表函数 返回给定的 X 及 Y 坐标值的反正切值 ATANH 工作表函数 返回参数的反双曲正切值 CEILING 工作表函数 将参数 Number 沿绝对值增大的方向，舍入为最接近的整数或基数 COMBIN 工作表函数 计算从给定数目的对象集合中提取若干对象的组合数 COS 工作表函。

9、安康中心城市农贸市场管理存在问题整改责任一览表市场名称 检查存在问题 责 任单 位 责任监管部 门 完成时限 市场排名宝业市场1、 无人员培训制度2、 健康教育宣传栏陈旧破损。3、 蔬菜销售区三防设施不完善，豆制品随地堆放，蔬菜清洗污水横流4、行业监管有驻场制度、办公场所，未见驻场人员宝业公司 市工商局市药监局 2015 年元月 25 日 1南门市场1、 无人员培训及档案管理制度。2、 车辆乱停乱放。3、 水产品、活禽屠宰区地面污水横流。4、 大肉销售区外墙边乱堆废弃物。5、 张富兰干货店经营没有证照。6、无行业监管驻场人员新城办事。

10、中国和外国缔结的引渡条约一览表 2014年10月21日 人民网10月21日讯据澳大利亚媒体20日报道,澳警方已同意协助中国引渡逃至澳大利亚的中国贪腐官员,没收逃逸贪官资产的行动将在几周内展开。中国外交部发言人华春莹在20日的记者会上就此表态,中国政府高度重视反腐败和境外追逃追赃工作。腐败分子不论逃到天涯海角,都一定要将其绳之以法。 据新华社报道,中国央行2011年发布的关于贪官外逃报告显示,上世纪90年代以来,外逃的党政干部、事业单位和国企高管为16000至18000名,携款超过8000亿人民币。中国的追逃努力很早就已经开始,到了今年,更是掀。

11、泵的适用范围和特性一览表本文从泵的各项指标包括流量、扬程、效率、结构特点、操作与维修、适用范围几个方面对叶片泵（包括离心泵、轴流泵、旋涡泵）、容积式泵（包括往复泵、转子泵）的适用范围和特性进行了详细的阐述。具体的泵的适用范围和特性见下表 11。表 11 泵的适用范围和特性叶 片 泵 容积式泵指标离心泵 轴流泵 旋涡泵 往复泵 转子泵均匀性均 匀 不均匀 比较均匀稳定性不恒定，随管路情况变化而变化 恒 定流量范围m/h1.630000 15024500 0.410 0600 1600特点对应一定流量，只能达到一定的扬程 对应一定流量可达到不同扬程，由管。

12、-1-2016 年省安委会挂牌督办的重大隐患一览表序号隐患单位名称地 址 隐患主要内容 整改要求 责任单位 督办市州 督办厅局完成时间1武汉市青化路道路交通安全隐患武钢六号门至武钢二技校门前。路面坑洼不平；道路标志标线不完备，安全设施较少。修复路面；施划标线；在武钢六号门、全资公司、武东中路中设限速及指示标志；沿线出入口设置让行标志；318 国道前增设提示标志与爆闪灯。青山区人民政府武汉市公安交管局武汉市人民政府省公安交管局省交通运输厅2016.12.312湖北三鑫金铜股份有限公司冯家山尾矿库隐患大冶市大箕铺镇新屋下村个别村。

13、财务分析的程序和步骤一览表阶段步骤 简要内容1. 明确财务分析目的 评价企业经营业绩？进行投资决策？制定未来经营策略？2. 制定财务分析计划 人员组成及分工时间进度与安排分析内容及拟采用的方法内部信息（会计信息、统计与业务信息、计划与预算信息）外部相信（政策与法规信息、综合部门发布的信息、报刊杂志信息、企业间交换的信息等）定期信息、不定期信息财务分析信息收集整理3. 收集整理财务分析信息实际信息、标准信息行业分析 1、 行业竞争程度分析2、 市场议价能力分析战略分析企业竞争策略分析 1、 低成本竞争策略分析2、 产品。

14、 公路工程质量鉴定注意的问题公路工程质量鉴定分交工验收和竣工验收 2 个大的阶段。其中，机电工程将在试运行一段时间后再进行交工验收；房建工程按照建设工程专业要求在交付使用前只进行竣工验收即可。交工验收由项目法人负责，质监机构完成交工验收检测并分合同段出具检测意见是交工验收的前提条件；竣工验收由交通运输主管部门负责实施，质监机构负责进行竣工质量鉴定；质量鉴定主要根据交工验收前和竣工验收前的实体检测、外观检查和内业资料检查情况进行。（1）交工检测意见中存在的问题1、总体一是未按照合同段出具检测意见，二是检。

15、 2017 北海市建设工程检测机构检查存在问题一览表序号单位名称 存在问题1 广西壮族自治区建筑科学研究设计院北海检测站 1、 查 2017 年 4 月 6 日、4 月 15 日工程检测压实度等委托书，对应报告为 273CMN01-1700342、273CMN01-1700515，无编号，无受理签字。2、 抽查钢筋原材报告 273CMAB-1700374，更改不符合程序要求，更改申请无原报告审批人签字确认，重新发出报告编号未加更改标识。3、 土工报告 273CMB26-170002 结论不规范，所引用的检测规程 JTGE40-2007 无技术指标。4、 水泥试验和部分力学试验的视频监控范围不符合要求。5、 查。

16、部分存在整体上市预期的公司一览表企业(集团 )名称 被控股上市公司科研院所 武汉邮电科学研究院 烽火通信(9.61,-0.22,-2.24%)煤炭科学研究总院 天地科技北京有色金属研究总院 有研硅股(14.66,-0.27,-1.81%)北京矿冶研究总院 北矿磁材(9.25,-0.29,-3.04%)长沙矿冶研究院 金瑞科技(12.13,0.28,2.36%)上海医药(12.59,0.05,0.40%)工业研究院 现代制药(8.52,0.09,1.07%)钢铁研究总院 安泰科技(13.87,-0.41,-2.87%)冶金自动化研究设计院 金自天正(13.21,0.12,0.92%)电信科学技术研究院 高鸿股份(11.65,-0.53,-4.35%) 大唐电信(18.85,-0.47,-2.43。

17、附件： 各项绿化工程日常考核情况一览表序号 工程名称 施工单位 监理单位 存在的主要问题及施工单位扣分情况1 运河公园二期景观绿化工程 苏州天园景观艺术工程 有限公司 江苏园景工程设计咨 询有限公司 施 工 单 位 无 扣 分 。2 运河公园三期景观绿化工程 吴江市江南园林绿化程 有限公司 吴江科信建设咨询有 限公司 施 工 单 位 无 扣 分 。3 吴江开发区山湖花园七区周 边绿化新建工程 苏州国景园林建设有限 公司 吴江科信建设咨询有 限公司 施 工 单 位 无 扣 分 。4 227 省道（江兴大桥-绕城高速）两侧景观修复工程 常熟市王庄农林特产。

18、附件 办结项目存在问题一览表序号 项目名称 建设单位 勘察单位 设计单位 审查机构 存在问题1吉林广播电视大学白山分校文化长廊景观亭美化绿化修建项目吉林广播电视大学白山分校白山市蓝图勘察设计院有限责任公司白山市恒平建筑设计院有限公司白山市恒信施工图审查有限公司勘察、设计单 位均未填写企 业业绩 与个人业绩2大阳岔镇后葫芦村二社至三社水泥路工程白山市江源区大阳岔镇后葫芦村村民委员会吉林省慕霖工程项目管理有限公司白山市恒信施工图审查有限公司1.市政道路工程主要技术指标应该填长度，实际填成了建筑面积；2.设计单位未填。

19、存在的问题和隐患一览表检查单位 存在的问题和隐患华富气体十二公里直销点1、氧气瓶、乙炔气瓶混放一起，无防震圈，无瓶帽，无安全标签；2、店铺里摆放摩托车，用液化气做饭，楼上住人；3、店铺在人口密集区，有各种未戴阻火器的社会车辆通过；4、无安全警示标识湖南天欣科技股份有限公司1、煤气站泵区的消防器材未按要求配置；2、煤气站泵区使用非防爆灯具和开关；3、煤气站泵区无可燃气体报警；4、高压线距煤气站约 5 米，不符合要求；5、煤气站的泵区设备油污多；6、大部分压力表未贴安全检测标签，未划安全警戒线；7、易燃易爆管道未。