差旅费管理办法

1、差旅费管理办法第一节 报销原则第一条 按照“先 垫付，后报销”规定，出差回来三天内，报销人填至差旅费报销单进行报销审批。第二条 特殊情况出差需借款人员，出差前填写出差审批单，并严格按照审批单中的六定内容填写（定人数、定时间、定地点、定任务、定路线、定 费用控制数），领导严格把关审批。在出差回来报销时，财务部认真核对，超过“ 六定” 内容的，需领导特殊批示，否则不予报销。公出人员的出差借款本着“ 节约、够用”的原则，从严控制，不准多借款，不准挪用差旅费购买个人物品。差旅费借款标准:（往返交通费+ 日报销标准*。

2、北 京 市 农 业 机 械 公 司 文 件京农机行发20106 号 签发人：王祖南 差旅费管理办法（职工代表组长会议 2010 年 5 月 14 日审议通过）为加强管理、节约费用、规范差旅费开支，同时保证出差人员工作与生活，根据公司实际，制定本办法：、 差旅费开支范围包括城市间交通费、住宿费、伙食补助费。、 交通费：1、 公司员工因公出差到外埠，城市间可乘坐火车或长途汽车等交通工具。乘坐火车，从当日晚 8 时至次日晨 7 时乘车 6 小时以上的或连续乘车超过 12 小时的，可购同席硬卧车票。2、 中层及以下员工出差一般不得乘坐飞机或火车软卧。特。

3、签发： 差旅费管理办法第一章 总 则第一条 编制依据。为进一步贯彻落实中央八项规定精神，厉行节约反对浪费，加强和规范差旅费管理，从严控制差旅费开支，压减非生产性开支，降低企业管理成本，根据XXXXXXXXXXXXXXXXX等有关规定，结合公司实际 制定本办法。第二条 本办法所称差旅费是指工作人员因公临时所在单位常驻地以外地区（含境内、境外）出差、参加会议、短期培训及探亲等所发生的城市间交通费、住宿费、出差补助费、订（退）票费、出国签证费、必须的保险费和出国防疫费等。第三条 本办法适用于XXXXXXXXXXXXXX。第四条 差旅费管理。

4、差旅费开支管理办法1、主题内容与适用范围为了加强差旅费的管理，保证出差人员工作和生活需要，使之符合科学、合理、节约的原则，明确差旅费报销标准、出差申请与报销程序，根据分公司相关文件精神，特制订本办法，本办法适用于修试所全体员工。2差旅费定义2.1 差旅费：是指因公批准到南昌地区以外地区工作所需的住宿费、交通费、伙食补助费等。2.2 在途天数：在途天数=出差天数-住宿天数2.3 住宿天数：指住宿费发票列示的天数，或定额发票折算的天数。2.4 出差天数=在途天数+住宿天数3. 出差审批出差人员准备出差前，需要填写出差申请单。

5、学校出差审批和差旅费管理办法第一章 总 则第一条 为了保证出差人员工作与生活需要，规范出差审批和差旅费管理，推行厉行节约反对浪费，参照人民政府常务会通过修订后的行政事业单位差旅费管理办法的规定，并结合我校实际，制定本办法。第二条 差旅费是指工作人员临时到常驻地以外地区公务出差所发生的城市间交通费、交通费、伙食补助费和公杂费。第三条 学校根据年度预算合理安排公务出差，严格控制差旅费的支出。执行出差审批制度，严格先审批、后出差的报批程序，从严控制出差人数和天数；严禁无实质内容、无明确公务目的差旅活动，严。

6、安徽华新科技发展有限公司差旅费管理办法第一章 总则第一条：为了保证我司出差人员工作和生活的需要，并力求贯彻勤俭节约，艰苦奋斗的精神，遵照中央和地方企事业单位差旅费管理条款，结合我们的具体情况，特制订本办法。第二条：本办法适用于我司各部门各类人员。第三条：差旅费开支范围：包括出差途中火车费、轮船费，汽车费、城市公交车费，出租车费、地铁费、住宿费，伙食补助费，通讯费等。上述费用实际包干使用：节余归已，超支自付。第四条：本公司各部门各单位严格控制出差人数和天数，一人能完成的任务不得派两人去；一天能完成。

7、1远通集团差旅费管理办法根据目前市场变化、物价水平和加强差旅费的管理的需要，为保证出差人员工作和生活需要，本着科学、合理、节约的原则，对差旅费管理办法进行修订。本办法对差旅费的报销标准和报销程序等作出了明确规定，适用于远通集团公司及所有子、分公司。1乘坐车、船、飞机席位和住宿的等级标准（1） 、集团公司副总以上领导公出可乘坐飞机、火车软卧、轮船头等舱位。住宿费在每天不超过300元标准内凭住宿发票据实报销，特殊情况超过300元/天标准时，必须报集团总经理批准。同时，随行人员可享受此标准。（2） 、 集团公司主管。

8、- 1 -关于印发xxxxxx 大学差旅费管理办法（试行）的通知各有关单位：为 加 强 和 规 范 学 校 国 内 差 旅 费 管 理 ，推 进 厉 行 节 约 反 对 浪 费 ，根据中央和国家机关差旅费管理办法（财行2013 531 号）、工业和信息化部直属事业单位差旅费管理实施细则（工信厅财201559 号）和中共中央办公厅、国务院办公厅关于进一步完善中央财政科研项目资金管理等政策的若干意见（中办发2016 50 号）等相关政策法规，结合学校实际情况，制定本xxxxxx 大学差旅费管理办法（试行）。经校长办公会研究通过，现印发给你们，请遵照执行。xxxxxx 大学2。

9、差旅费管理办法第一章 总则第一条 为了加强和规范我院差旅费管理，推进例行节约反对浪费的制度建设，根据蓬安县行政事业单位差旅费管理办法 ，结合医院实际，特制订本办法。第二条 差旅费是指工作人员临时到常驻地以外地区公务出差所发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助和公杂费。第三条 因公出差需严格审批制度（先审批、后出差） ，根据年度预算从严控制出差人数和天数，严格控制支出。严禁无明确公务目的的差旅活动，严禁以任何名义和方式变相旅游，严禁无实质内容的学习和考察调研。第二章 城市间交通费第四条 城市间交通费是指工作。

10、1XX 公司有限公司差旅费管理办法（试行）第一章 总则第一条 为规范公司差旅费的管理，提高办事效率，制定本办法。第二条 公司差旅费管理遵循“工作需要、支出合理、规范管理” 的原则。公司鼓励员工尽量通过邮电、通讯、互联网等手段联系工作、解决相关问题，减少不必要的出差。第三条 所有人员出差须先填写出差申请单 ，注明出差事由、所属项目、出差地点、出差天数、出差线路、乘坐交通工具、费用预算和预借款金额等，提报主管领导（总经理助理、总监、总工、副总，下同）批准并在行政人事部备案登记后方可出差。各主管领导出差需总经理。

11、- 1 -差旅费支出及报销管理办法第一条 为严格控制本集团公司及所属成员单位差旅费用开支，规范差旅费用报销程序，保证各项差旅费用支出的合理性和有效性，结合本集团公司实际情况，制定本管理办法。第二条 差旅费用支出按照分层管理、多级审核、集中控制的原则进行报销。费用的发生必须坚持事前授权，事后审批制度。根据不同费用支出金额，授予各审批主体不同审批职责。具体授权范围标准根据本集团公司授权守则执行。第三条 差旅费用报销程序结合授权守则的授权范围，流程规定如下：业务执行人业务执行部门(分管领导)负责人财务负责人（各。

12、1差旅费管理办法第一章 总则第一条 为进一步加强和规范公司对差旅费用的管理，严格控制差旅费开支，提高企业经济效益，结合相关文件精神，制定本办法。第二条 本办法适用于公司所有部门。第三条 差旅费管理。差旅费是指员工到常驻地以外地区工程或公务、商务出差所发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费、通讯补贴和市内交通费等。第四条 差旅费开支范围包括城市间交通费、住宿费、伙食补助费、通讯补贴、市内交通费及其他费用。第五条 各部门员工出差必须按规定报本部门领导批准，从严控制出差人数和天数；严格差旅费预算管理，控制差。

13、1差旅费管理办法总则：为规范出差人员的差旅费报销，控制管理费用支出，提高公司的经济效益，根据集团现有组织架构及实际情况,特制定本制度。一、本制度适用于集团及各子公司。二、出差人员的住宿费、出差补助、误餐补贴、市内交通费不再细分，实行每日定额、按标准报销，超出自负。三、员工外出必须填写“出差申请单” ，差旅费报销审批须附“出差报告”(见样本)。四、差旅费报销标准：职级 出差外地补助标准（元/天） 交通标准董事 长、总裁 全额报销 全额报销其他 京沪深出差补助汽车 火车 飞机副总 裁、董助300 350 50 软、硬卧 经济。

14、- 1 -仪陇县行政事业单位差旅费管理办法第一章 总则第一条 为了保证公务人员出差正常的工作与生活，规范差旅费管理，完善公务活动接待制度，根据国家公职人员出差管理的有关规定，参照市级行政事业单位差旅费管理办法，结合我县行政事业单位实际，制定本办法。第二条 差旅费开支范围包括城市间交通费、住宿费、伙食补助费和公杂费。第三条 城市交通费和住宿费在规定标准内凭据报销，伙食补助费和公杂费实行定额包干。第四条 各单位要建立健全出差审批管理制度，严格控制公务出差人数和时间，严禁绕道出差，严禁非公务报销差旅费，任何单位。

15、1出差及差旅费管理规定第一条 总则为规范公司差旅管理，提高工作效率，加强差旅费及有关费用开支的控制与管理，特制定本规定。第二条 出差管理规定1.本规定中的出差是指员工被派遣*中心城区以外地区办理公务的行为（远城区属出差地范畴）。2.出差人出差必须事先提出出差申请，经批准后方可按以下程序办理出差、登记、报销等相关手续。员工出差时间超出一天的，应填写出差申请/汇报表，出差申请/ 汇报表 必须详细填写出差任务、出差地点，公司特别委派的出差及参观学习还应填写出差所要达到的目的。出差时限由派遣部门视业务需要安排，由分。

16、 WS-CW-CL-01(Ver1.0)差旅费管理办法本办法旨在规范差旅费用的申请、使用及报销流程，以确保差旅费用的合理及有效运用，节约经营成本，提高公司经营管理水平。本办法适用于本公司所有员工。1. 使用原则1.1. 差旅费用是指员工因工作需要离开公司所在地所发生的住宿、交通、膳食、通讯及其他有关费用。1.2. 员工出差均应有明确的业务目的和适当的计划以避免不必要的费用，每次出差均应选择最经济合理的交通工具和路线。1.3. 除意外情况或不可预见的情形外，所有费用支出必须在发生前按照公司当年度的审批权限获得批准。1.4. 差旅费用原则上。

17、 差旅费管理办法 1、 目的 为加强公司处理费恩管理，规定差旅费报销流程，依照国家的有关财务法规和湖北省力邦投资担保有限公司财务管理制度的有关规定，结合公司经营管理需要，制定本办法。 2、 定义 本办法所指差旅费勇是指公司职工因公出差而发生的交通费、旅途补贴、住宿费勇等。 3、 范围 差旅费开支范围包括：员工因公出差发生的发生的合法、有效的车票、机票、船票费用及各种补贴费用。 因出差发生到车站。

18、差旅费管理办法1、 目的为加强公司处理费恩管理，规定差旅费报销流程，依照国家的有关财务法规和湖北省力邦投资担保有限公司财务管理制度的有关规定，结合公司经营管理需要，制定本办法。2、 定义本办法所指差旅费勇是指公司职工因公出差而发生的交通费、旅途补贴、住宿费勇等。3、 范围3.1 差旅费开支范围包括：员工因公出差发生的发生的合法、有效的车票、机票、船票费用及各种补贴费用。3.2 因出差发生到车站、码头、机场的武汉市内交通费属于差旅费开支范围，凭票据实报销：其他的武汉市内交通费均不属于出差费用的报销范畴，应纳入各。

19、 差旅费管理办法解读中央差旅费标准 财政部印发了最新的 中央和国家机关差旅费管理办法( 财行 xx531 号) 对差旅费的相关财务政策进行了调整。对差旅费的一些界定无疑会对企业类似费用的处理产生很大的实务影响。 下文是收集的关于对差旅费管理的解读，欢迎阅读 ! 差旅费的四项组成内容 办法第三条规定，差旅费是指工作人员临时到常驻地以外地区 公务出差所发生的城市间交通费、 住宿。