差旅费补充说明

1、 一 差旅费报销注意事项说明 1 差旅费审批表 到财务处网站下载专区下载打印 教职工国内差旅费审批表 由经费报销单位财务负责人审批 处级干部国内差旅费审批表 由经费报销单位分管校领导审批 2 差旅费票据按时间顺序粘贴 3 多人同时出差同一个地方或后来又分头去不同的地 方 报销时可以填在一张差旅费报销单中 每个人的名字必须写在报销单上 同时按时间 地点详细填列 4 同一事项多人一起出差 住宿费 会议。

2、 差旅费管理办法 1、 目的 为加强公司处理费恩管理，规定差旅费报销流程，依照国家的有关财务法规和湖北省力邦投资担保有限公司财务管理制度的有关规定，结合公司经营管理需要，制定本办法。 2、 定义 本办法所指差旅费勇是指公司职工因公出差而发生的交通费、旅途补贴、住宿费勇等。 3、 范围 差旅费开支范围包括：员工因公出差发生的发生的合法、有效的车票、机票、船票费用及各种补贴费用。 因出差发生到车站。

3、关于去*开会差旅费的情况说明2017 年 11 月 22 日，*单位*、*、*等*名同志到省政府办公厅参加*平台培训会议，由于人员较多，为统一行动方便快捷，采用自驾车方式前往，无法取得正规车票。根据*市党政机关差旅费管理办法第十一章附则“乘坐其他交通工具（如自驾车）无法取得正规车票的，经主管领导签批，城际间交通费参照公交汽车同等里程车票金额执行”的相关规定，*到*公交汽车票价为每人单程 25 元，4人城际间交通费共计 400 元（壹佰元） 。特此说明。2017 年 11 月 22 日。

4、公司差旅费报销制度 山东楷益塑业科技有限公司差旅费报销制度 一总则 1为加强公司差旅费管理，规范差旅费报销程序和标准，提高工作效率， 结合公司实际情况，特制订差旅费报销制度。 2本制度规定的出差是指公司员工因公，保证出差人员工作与生活的需要。

5、关于国际差旅费报销的说明一、教师（一）出国人员需为校内教师方能在学校计财处报销。如果是校外教师，尤其是省外教师，则无法办理报销手续（原因：校外教师无法获取报销所需批件） 。（二）报销所需材料：1、批件:a、省外办批件b、省财政厅批件c、校内审批单2、预算表。3、决算表。4、护照复印件：a、护照首页（有名字和照片）b、有出入境记录的页面5、机票。* 6、登机牌（如国际机票为蓝色的“航空运输电子客票行程单” （类似于国内机票） ，则不需要登机牌外，其余类型的国际机票皆需登机牌） 。* 7. 其他发票标注*的部分：表示非必备。

6、 关于差旅费报销的说明及流程 差旅费是指各单位工作人员临时到常驻地以外地区（不含出国、出境）公务出差所发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。 差旅费报销范围 差旅费报销时应当提供公务出差审批单、差旅费报销单、机票、车船票、住宿费发票、会议通知、培训通知（原件）等凭证。 差旅费开支范围包括：城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通补助费等。 差旅费报销说明及流程 . 差旅费必须在。

7、差旅费自查总结差旅费主要包括因公出差期间所产生的交通费、住宿费、伙食费和公杂费等各项费用。请阅读以下文章，跟着小编一起来了解吧。篇一 据县纪委等五部门联合下发的吉纪发 8 号关于加强 三公经费 管理及监督检查的实施方案要求，我局对 20XX 年 1 月以来的 三公经费 使用情况及 20XX 年 11 月以来公务卡制度执行情况开展了自查，并将 三公经费 使用情况在局政务公开栏内进行了公布。现将自查情况报告如下：加强领导我局成立了以局长同志为组长、分管领导为副组长、其他班子成员和局属各单位主要领导为成员的 三公经费 管控工作领导。

8、山东宇傲工程机械有限公司 文 件 编 号 SDYA/CX-03版次/修改码 A/0文件名称 办公用品管理规定 页 码 1/9编制： 姜勇 日期：2014 年 1 月 20 日审核： 日期： 年 月 日批准： 日期： 年 月 日修 改 记 录日 期 修订状态 修改内容 修改人 审核人 批准人山东宇傲工程机械有限公司 文 件 编 号 SDYA/CX-03版次/修改码 A/0文件名称 办公用品管理规定 页 码 2/91 目的为加强公司员工的出差管理，结合公司有关人事管理或出差费用管理的有关制度，特制定本规定。2 适用范围本程序适用于山东宇傲所有员工。3 职责权限各级管理人员对所属员工的出差。

9、差旅费报销单填写说明由于北京市气象局差旅费报销单自 2007 年 3 月底已更换为新版本。为便于 职工填写，现根据关于北京市气象部门出差、定点及差旅费报销等有关要求的通知（京气发200726 号）的相关规定，做如下说明，供大家参阅。 （欲了解单项说明可点击相关链接的数字）差 旅 费 报 销 单 （返回）单 位： 年 月 日 姓 名 共计 人出差事由 经费类别 起止日期 从 月 日 至 月 日 共计 天 附件张数 差旅费票据金额 各种补助 标准 人数 天数 金额飞机票 伙食包干 火车票 公杂包干 住宿费 乘车超时 伙食费 未乘卧铺 其 他 备注（乘坐飞机。

10、 差旅费报销标准 一、定义 差旅费是指出差旅途中的费用支出，包括汽车、轮船、火车、飞机的票费、住宿费、伙食补助费及其他支出。 2、报销标准 员工应于出差返回后 7 天内报销差旅费，填写差旅费报销单 ，应填列好出差人姓名、所属部门、出差地、出差时间、出差费用明细、报销人等要素，经相关部门及人员审核批准后，予以报销。公司员工前往项目部工作，不得以出差标准报销差旅费。具体规定如下：1、交通工具： 员工出差按下表的标准乘坐交通工具。乘坐飞机或火车时一般不得乘坐一等舱、一等坐，如有特殊情况需乘坐时需报总经理助理批准。。

11、差旅费逾期报销说明 本人因出差在外 未能及时返回公司 导致2017年3月14号到2017年6月15所产生的差旅费没有报销 以后严格按照公司报销制度报销差旅费 绝不逾期报销 特此说明 望领导批准 说明人 2017年6月19号 。

12、差旅费使用说明 中信银行城中支行 我单位因业务需要前往 地 特提取差旅费合计 大写 具体事项明细 出差人员姓名 往返交通费用合计 出差地食宿费用合计 零星费用支出 其他费用支出 单位名称 公章 年 月 日 。

13、 差旅费管理办法解读中央差旅费标准 财政部印发了最新的 中央和国家机关差旅费管理办法( 财行 xx531 号) 对差旅费的相关财务政策进行了调整。对差旅费的一些界定无疑会对企业类似费用的处理产生很大的实务影响。 下文是收集的关于对差旅费管理的解读，欢迎阅读 ! 差旅费的四项组成内容 办法第三条规定，差旅费是指工作人员临时到常驻地以外地区 公务出差所发生的城市间交通费、 住宿。

14、C4费用审批等费用预算管控如何实现最新范例,迈锐思C4费用管控套件案例,（适合所有用友和致远客户）,www.lexmis.com,迈锐思科技,用友和致远客户,您，是否尝试，一种新的费用管控模式？,您可能在本方案或范例中找到答案！,您想要的，费用管控，原来可以变得这么简单！,管好每一分钱,协同费用预算管理执行套件,温馨提示：本方案的迈锐思C4、C2、C1套件与用友、致远厂商战略合作关系， 您可向为您提供服务的： 1、当地用友服务商咨询。 2、当地致远服务商咨询。 他们会提供咨询和现场服务。不清楚您的服务商？请网上百度：迈锐思科技有限公司。

15、精品文档 差旅费逾期报销说明 本人因出差在外，未能及时返回公司，导致2017 年 3 月 14 号到 2017 年 6 月 15 所产生的差旅费没有报销，以后严格按照公司报销制度报销差旅费，绝不逾期报销，特此说明， 望领导批准！ 说明人 : 2017 年 6 月 19 号 。 1欢迎下载 精品文档 。

16、关于差旅费报销规定的补充说明校内各部门,市直党政机关和事业单位差旅费管理办法印发后，我们陆续接到有关部门和人员电话咨询差旅费管理办法执行的一些具体问题。为方便操作，经相关部门协商后，对差旅费报销规定作出以下补充说明，请在工作中遵循。1、 出差人员实际发生住宿而无住宿发票的差旅费如何报销？根据规定，实际发生住宿而无住宿费发票，不得报销住宿费以及城市间交通费、伙食补助费和市内交通费。会议或培训通知明确注明由对方单位提供解决的除外。因公务出差实际发生住宿而无住宿发票的报销时，须填写特殊情况差旅费报销说明 。

17、精品 差旅费报销说明 一、市内差旅 交通费：凭据报销，确实无法提供发票的凭“差旅审批 单”（附件3）经领导审批后报销，每人每天50元限额使 用，乘公务用车、由接待单位或其他单位提供交通工具的不 予报销交通费。 二、外省及省内其他市差旅 市内交通费：凭据报销，确实无法提供发票的凭“差旅 审批单”（附件 3）经领导审批后报销，每人每天80元限 额使用，乘公务用车、由接待单位或其他单位提供交通工具 的不。

18、1差旅报销补充说明根据公司差旅费报销制度 ，制订本说明。一、 适用范围1、本说明适用于全体人员因公出差产生的差旅费用。2、出差期间产生的差旅费应与办公费用及招待费分别填写不同的单据进行报销。1）差旅费填写差旅费报销单；2）办公费用填写支出凭单并注明归属部门；3）招待费用填写支出凭单注明归属部门并附费用说明单。二、职责及审批权限（一） 、职责说明1、出差申请人：必须详细填写出差申请单 ，并审批完毕；乘坐飞机：出差申请人可先在网上查询机票信息确定乘机时间，审批后的出差申请单于出发日期前至少 3 天提交到行政部，以。