采购与仓库流程

1、惠州凱祥工藝品實業有限公司文件名稱 倉庫管理規定及作業流程簽發 簽發日期 090626 文件編號 CHP-HZ-003 版本 A 頁次 1/10內容總則：倉庫管理是指企業的產品在生產過程或商品流動過程中產生需使用的原材料，配件，工具，設備，半成品，成品等所有物品的儲存保管，收發，結存等作業的有效控制。其目的是為企業保證倉儲貨物的完好無損，不流失，確保生產經營正常運行。在此基礎上對各類物品的流動狀況進行分類記錄，准確記錄物品數量，品名，規格，儲存位置，品質狀況等的綜合管理。倉庫管理的要領：數據清楚日 結 月 清擺 放 整 齊分 門 別。

2、仓 库 管 理 制 度 与 流 程1.0 目 的通 过 制 定 仓 库 作 业 规 定 及 奖 惩 制 度 ， 指 导 和 规 范 仓 库 人 员 日 常 作 业 行 为 ， 通 过 奖 惩 的 措施 起 到 激 励 和 考 核 人 员 的 作 用 。 2.0 范 围 仓 库 工 作 人 员 5.0 职 责 仓库管理员负责物料的收料、报检、入库、发料、退料、储存、防护工作；仓库协调员负责物料装卸、搬运、包装等工作；采购部和仓管部共同负责废弃物处理工作；仓管部对物料的检验和不良品处置方式的确定；6.0 规 定 仓 库 工 作 目 标 仓 库 工 作 作 风 及 态 度 6.1 仓 储 管 理 规 定 6.1.1 。

3、采购部衔接制度一、 目的衔接制度，为了各部门更好的配合，同时提高工作效率，并保证各部门能按时完成本职工作。二、采购部与营运部1、 日常衔接1.1 采购定期将供货商联系方式、供商品的商品明细、退换货处理方式等及时传达至营运部。1.2 采购定期联系直、统配活动商品，并通知营运部。1.3 处理直配过程中细节问题，配合门店，保证货源充足。2、 新品衔接2.1 采购部按照营运部请购单，对新品订货，仓库收货完成后，采购部及时通门店，新品已到，请及时下请购单。2.2 采购部定期回访新品，销售情况，并联系供货商，给予指导或及时调整新品。

4、1采购流程与表格物品类别 采购申请提出人 申购依据 审核人 审批人工程项目所需公司采购的材料、设备等项目负责人合同及设计任务书所做的预算表、工程进度表、材料及设备采购清单部门负责人或授权人工程副总经理日常经营所需的材料、设备等各部门 经营需求、加工要求部门负责人或授权人经营副总经理工具及配件、器皿、劳保用品、量检具等使用部门 月初提出采购申请部门负责人或授权人相关主管领导经营、办公等需要的大件设备和工具（属于固定资产投资类）使用部门在年初编制固定资产采购申请总经理普通办公用品、劳保用品等综合办公室根据。

5、11 采购与付款 业务流程1.1 采购业务流程1请购。 业务部门或仓库管理部门提出采购申请，请购权的分配方式会随着企业经营性质发生变化，企 业本着提高效率的原则安排请购活动。（1）原材料或低值易品请购。由生产或使用部门根据生产计划、生产订单及通知单提出请购单。仓管收到 请购单后与库存核对，确定实际需采购数量。（2）日常物料或劳务请购。由使用部门直接提出，由本部门主管和财务资金预算主管人员审批，由采购 部门采购。（3）例外事项的请购。不定期发生设备或价值较大资产的采购，经过特别授权指定专门人员提出采购申请。请购中。

6、仓库盘点流程一、盘点目的为了发现库存管理中存在的问题，对存在的账面差异及时找出原因，加强仓库库存管理，同时也是为了了解物品的存货水平，库存商品的周转情况，为生产、采购部门及销售部门做出正确的决策提供数据依据，特制定该盘点制度二、盘点方式定期盘点：月度盘点，季度盘点、年终盘点，须财务部门参与不定期盘点：仓库根据需要自行安排的盘点，不需要财务部门参与三、盘点准备盘点需要充分的事前准备，否则盘点工作很难进行得十分顺利，盘点准备工作的内容如下：1确定盘点的程序与方法。对于以往盘点工作的不理想先加以检讨修。

7、生产计划作业流程目录 1 生产计划作业管理办法2 2 物料管控作业管理办法6 3 进料作业管理办法21 4 领 发 料作业管理办法27 5 仓库管理制度28 6 盘点管理制度34 7 进料作业管理办法42 8 领 发 料作业流程46 9 退料作业管理办法49 10 补料作业管理办法52 11 成品进仓作业管理办法55 12 成品出仓作业管理办法58 13 物控管理条例61 14 呆废物料处理作业流。

8、采购入库作业流程：采购检验入库付款实例二：根据生产需要，现有一批零件库存不足，需要采购，要求报价含税含运费采购的零件明细如下，数量为各 500：11320001 贮油桶底座10400041 贮油桶11620011 支架11630010 支架内衬11640010 支架总成11610020 弹簧盘11650040 支耳11650038 支耳（L）11150001 焊接螺母 M81、采购询价1、采购模块询价单添加询价单2、选择供应商：A、通过编号查找供应商后添加（假设供应商为浙江阿里巴巴零配件有限公司，供应商资料需事先建立才可以进行搜索查找，否则是找不到的）：添加询价单可以从多个入口进入，根。

9、1采购流程管理及仓库管理制度第一部分 总则为了提高公司采购效率、明确岗位职责、有效降低采购成本，满足公司对优质资源的需求，保障公司生产经营活动所需物品的正常持续供应，进一步规范物资采购流程，加强与各部门间的配合，特制订本制度。 本制度适用于公司对外采购与生产经营有关的经营性固定资产、材料及非经营性固定资产、办公用品、劳保用品的采购（以下统称为采购物品）。 第二部分 权限（一）公司所有对外采购须经总经理签字或电话请示同意； （二）公司所有采购物品验收后需在仓库进行入库登记。第三部分 采购原则 1、询价比价。

10、采购和仓库的财务管理流程第一条、目的规定采购和仓库的财务管理流程，符合财务管理要求。第二条、适用范围适用于公司采购和仓库管理与财务接口工作。第三条、职责1、采购员负责所采购物资的入库手续办理工作。2、车间或加工者负责半成品和成品的入库手续办理工作。3、保管员(包括办公用品保管)负责采购物资和半成品、成品的入库和出库接收和发放手续办理工作。4、生产部和综合管理部负责对入库和出库手续的审核。5、财务部负责监督和核准。第四条、采购物资入库手续1、采购员所采购的物资到公司后，先按规定通知质检室进行质量检验(办公。

11、采购、仓库管理制度及流程1、目的为了进一步健全企业采购管理制度，规范物资采购流程，提高公司采购效率，明确岗位职责，保证采购工作的正常化、规范化，加强与各部门间的配合，特制订本制度。2、适用范围适用于本公司所有采购的物资及耗材品。3、基本原则采购是一项重要、严肃的工作，各级管理人员和采购经办人必须高度重视。采购必须坚持“秉公办事、维护公司利益”的原则，并综合考虑质量、价格因素，择优选取。4、工作程序（1）采购申请1、采购之前，申购人应向仓库询问所需物资是否有库存，以免重复采购。2、申购部门应至少提前一周。

12、仓库管理流程及流程图,仓库管理制度仓库（Warehouse）是保管、储存物品的建筑物和场所的总称。 物流中的仓库功能已经从单纯的物资存储保管，发展到具有担负物资的接收、分类、计量、包装、分拣、配送、存盘等多种功能。库管理是指商品储存空间的管理。仓库管理作业应注意的问题有：库存商品要进行定位管理，其含义与商品配置图表的设计相似，即将不同的商品分类、分区管理的原则来存放，并用货架放置。仓库内至少要分为三个区域：第一，大量存储区，即以整箱或栈板方式储存；第二，小量存储区，即将拆零商品放置在陈列架上；第三，退货区。