05审计管理制度最新整理By阿拉蕾

1、1目 录一、安全生产责任制.2二、安全目标管理3三、岗位风险评估管理制度.4四、班前会制度5五、交接班制度6六、现场带班制度8七、安全质量标准化检查验收制度.10八、安全隐患排查与整改制度.12九、安全结构工资考核与分配制度13十、班组安全活动制度15十一、安全举报制度16十二、安全教育制度17十三、业务技能学习培训制度20十四、机电设备使用维护检修制度.21十五、考勤制度22十六、安全质量奖罚制度。

2、 药品及采购管理制度1、药品进货必须严格执行药品管理法、 合同法、 贵州省医疗机构药品和医疗器械使用监督管理办法等有关法律法规，依法购进。2、必须指定专门机构或专人负责药品采购工作。药品采购人员须经专业和有关药品法律法规培训，考试合格。3、购进药品以质量为前提，从具有合法证照的供货单位进货。由采购人员索取供货方的材料，填写“合格供货方档案表或首 营 企 业 审 核 表 ”。报请单位专门机构或负责人审核同意。4、应索取的供货方材料包括：（1）、加盖企业红色印章的药品生产或经营执照复印件；（2）、药品生产或经营企业。

3、目 录一、 总则二、 保安队员工的基本要求三、 保安日常行为规范四、 交接制度五、 各级职责六、 岗位职责七、 劳动条例八、 应急措施与处理九、 奖惩制度十、 保安礼节、礼貌及服务标准十一、 培训要求及核审标准十二、 附则一、总 则1 本制度适用于*有限公司保安队全体员工，致力于规范保安队员工日常工作和行为。2 本规章制度于年月日制定，于年月日执行。3 本规章自生效之日起如遇特殊情况和不可抗力之因素，可根据情况发生程度，对规章制度中的相应条款进行删减或增加。4 本规章制度以*公司的规章和治安管理条例为参照，所有内容均不。

4、 - -1油漆经营安全规章制度（汇编）目录一、油漆店安全管理制度1、油漆经营安全管理责任制（1）经理安全职责（2）经营人员安全职责（3）专(兼)职安全员安全职责（4）财务人员安全职责2、油漆消防安全管理制度3、油漆店安全检查制度二、安全操作规程1、化学品烧伤现场处理规则2、化学品急性中毒现场处理规则3、易燃易爆液体安全储运通则4、一、二级易燃危险化学品泄漏现场处理办法三、油漆经营事故应急救援预案（公章）2010 年 09 月 10 日 修定- -2一、油漆店安全管理制度1、油漆经营安全管理责任制为贯彻执行国务院危险化学品安全管理条。

5、 1 行政中心人力资源部第一章总则第一条 目的本制度旨在建立适合企业成长与发展的薪酬体系和薪酬政策，规范薪酬管理，构筑价值分配机制和内在激励机制，实现企业的可持续成长与发展。第二条 基本原则薪酬制度的设计与运作，所遵循的基本原则是：1，业绩导向原则。把绩效考核的结果作为确定薪酬的直接依据，员工薪酬的增长与业绩考核的结果直接挂钩。鼓励员工在提高工作效率和为企业作出持续贡献的同时，享受适应的薪酬福利待遇。2效率优先，兼顾公平原则。企业不在价值分配上搞平均主义，薪酬必须向为企业持续创造价值的员工倾斜，向企业。

6、1物资管理制度2仓库管理第一条 经验收后，便立刻进入仓库，按类别、单号、品名、仓位进行排位，并登记入帐，到发料使用前的这一段时间内，需要仓库做好妥善保管，做到“摆放合理，叠放整齐，数量准确，质量不变，消灭差错，标识明确” 。为了做到以上要求，制定制度加以保证。第二条 仓库管理人员，要按仓库管理规定，保管物资。一、物料上下叠放时要做到“上小下大，上轻下重，控制高度” 。二、对不同的物料，在进库后要有明显的标识。三、对危险品的保管，须遵守“三运离，一严禁”的原则，即“远离火源、水源、电源，严禁混合堆放” 。

7、餐厅餐饮管理制度 仪容仪表要求制度 一、 上班必须按规定着工作服，工作鞋，佩戴工号牌，统一发型，只准穿肉色。（黑色袜男员工） 二、 女服务员：上班要化淡妆，不准浓妆艳抹，长发要盘起，短发不过肩，留海不超过眼睛，头发不准染色，不准梳过于夸张的发型。 三、 男服务员：头发不准染发，不留胡须，勤修面。 四、 不准留长指甲，不得涂有色指甲油。不准用刺激性很强的香水。 五、 上班时间不准戴手镯、耳环、项链等饰物。 六、 工作服要整洁，无油渍、无皱痕。 七、 上班前不准吃大蒜，大葱，槟榔等刺激性，带异味的食品，不能吃酒精。

8、建 筑 设 施 管 理 总 则【内容】1 厂 房 和 设 施 的 选 址 、 设 计 和 建 造 应 便 于 清 洁 ， 维 护 并 适 应 生 产 操 作 。2 厂 房 和 设 施 的 物 流 和 人 流 的 设 计 应 当 能 防 止 混 杂 和 污 染 。3 公 用 设 施 在 投 入 使 用 前 需 经 施 工 管 理 部 门 组 织 的 验 收 并 确 认 合 格 后 才 能 投 入使 用 。 其 中 纯 化 水 系 统 需 要 经 过 验 证 方 可 使 用 ， 且 需 要 细 致 的 维 护 保 养 ， 以 确 保 工 艺用 水 的 质 量 和 供 应 量 .4 应 建 立 建 筑 设 施 维 护 保 养 管 理 规 定 ， 保 证 建 筑 物。

9、1内蒙古准格尔旗特弘煤炭有限公司官板乌素煤矿生产调度管理制度2010 年2目 录一、官板乌素煤矿生产调度值班跟班制度3二、官板乌素煤矿生产调度平衡制度5三、官板乌素煤矿生产调度日常管理制度9四、官板乌素煤矿生产系统分工负责制度11五、官板乌素煤矿生产管理处罚细则14六、官板乌素煤矿掘进巷道现场管理制度16七、官板乌素煤矿掘进巷道施工现场奖惩细则19八、官板乌素煤矿机电例会及检查制度21九、官板乌素煤矿机电设备入库发放回收制度22十、官板乌素煤矿供电安全制度26十一、官板乌素煤矿电缆管理制度30十二、官板乌素煤矿五小电器管。

10、XXXX/公司级文件 /物资管理250XXXX 药业有限公司企业管理制度题 目 采购工作实施细则编号 HY/MF-00-072 起 草 王 辉 审 核 孙春领 批 准 XXXX版本 第三版 发布日 期 XXXX.08.21 实施日 期 XXXX.07.01 修订状态 0一 目的建立采购管理制度，规范采购程序。二 适用范围适用于物料管理部采购人员的管理及物资采购程序管理。三 职责采购管理由采购供应部实施。四 正文1 物资请购计划按照公司“泓天威高品质”的质量方针政策，根据物料管理部 “高质量、低成本、高效率”的工作原则，决定实行月度请购计划制度，具体事宜如下：2 请购程序及申报。

11、物资管理人员岗位责任制为了确保黄（沁）河防汛安全，加强防汛物资管理，保障防汛物资供应，根据中华人民共和国防洪法 、 河南省黄河防汛物资细则和国家、委、省、市有关物资管理规定，结我局防汛物资管理工作实际，特制定岗位责任制：一、主管科长岗位职责1、认真贯彻河南省黄河防汛物资细则的规定，全面履行本部门物资设备管理、供应职责，制定本部门的相关要素、职能分配等管理职责。2、根据本单位和上级管理部门的要求，编制审核物资设备出入库表。及时安排防汛物资的供应。并及时清算防汛物资.3、组织、协调各会计岗位的会计工作，做。

12、蔚 林 半 岛案场管理制度案场管理制度和流程第一节、日常管理制度一、工作守则1、微笑服务：置业顾问的职责包括推销项目及推广公司形象,是帮助公司与客户建立良好关系的基础，所以置业顾问应在任何时间都要保持专业态度，“以客为尊”，经常保持笑容，态度诚恳，工作积极，并不断改良，让自己做得更好。对精神面貌欠佳、情绪低落的置业顾问，部门负责人将不安排接待客户。2、守时：守时应是一个置业顾问所具备的最基本的工作准则，上班不迟到、不早退，约见客户时一定要准时，切忌让客户等候。3、纪律：置业顾问必须遵守公司的各项规章制。

13、客房部工作安全守则1、在楼内使用各种工作用车不得磕碰墙壁和家具；不要让车上物品挡住视线；遇到转角应小心留意，上下楼梯不可跑步。2、保持岗位整洁，经常检查区域内各门窗是否完好，是否清洁通畅；为客人开房门或车门要小心注意安全。3、清理浴室或高处卫生时，不得站在浴缸、洗手台边沿或其他不安全部位，必要时使用工作梯。4、进入黑暗的房间前，应先开灯，使用开关或其他电器时应擦干双手，勿站在潮湿地面，以免触电。5、架子上的物品要摆放整齐，不要将具有危险性的清洁剂放在高于头顶位置的架上以免发生意外。6、吸尘器、抹布、扫。

14、 第 1 页仓库管理制度第一版（试行）2008 年 07 月承办 日期 审核 日期 核准 日期作业程序书第 2 页目录第一章 目的和范围第二章 仓库分区第三章 物料搬运、存储及保养第四章 货品入库验收第五章 货品出库第六章 盘点及帐务处理第七章 附则第 3 页第一章 目的和范围一、目的11.为使公司的仓库运作更加规范，保证公司资产的安全，特制定本制度。二、范围2.1.本制度适用于本公司办公用品库、原材料库、半成品库、成品库的管理。第二章 仓库分区一、仓库的分区.11办公区。办公区系属仓库管理人员办公区域，严禁在办公区内放置与工作无关杂物。

15、 ZD-2010A-07 南京立芙购商业管理有限公司店面管理制度第一章 目的与适用范围一、目的为了规范店面形象及人员管理，明确公司各项要求及规定，特制定本制度。二、适用范围本制度适用于公司所有店面管理。第二章、招聘流程一、面试提交简历，经行政管理中心与部门负责人面试通过，再报总经理审核后方可安排下店铺试用，外地店面可先由店长面试录用，录用时简历、身份证复印件、学历证书复印件、户口薄复印件（户主与本人）交店长转公司行政人事部门统一管理。二、试用人员流程1、试用人员标准：（1）形象好，性格活泼，有活力；（2）素质高。

16、1物资采购暂行规定（讨论稿）第一条 申购部门的划分物资采购应遵循零（适当）库存的原则，其申购部门划分如下：1、供热生产常备材料、部（配）件、工器具：热源生产调度中心、管网运行服务中心。2、供热生产所需生产资料（煤、石灰、油料）：物资供应部。 3、设备大修、热源及换热站工艺系统技术改造所需设备、部（配）件、非标件加工：技术装备保障部。4、设备大修、管网维修、改造、抢修等所需材料：热源生产调度中心、管网运行服务中心（中亿公司） 。5、项目发包项目主要材料、设备供应：项目承包单位。6、劳动保护用品、消防设备、器。

17、 拟制： 审核： 批准： 北京 东亚 中 电电 器有限公司管理制度 物料管理制度北京 东亚 中 电电 器有限公司拟制： 审核： 批准： 目 录发放号：原材料、外购件采购管理规定 3分供方的评价与管理制度 4采购物资管理制度 5外协加工件质量管理制度 6物资存放管理制度 9库房安全制度 10材料库管理办法 11成品库管理办法 15抽样检验及抽样表 19逐批检查计数抽样程序及抽样表 22关于外购生产用料主要电子元器件的技术要求 26北京东亚中电电器公司作业文件 物料管理制度原材料、外购件采购管理规定 修改状态：第 A/2 次 文件编号：WL-QB-01-A拟制。

18、 财务文书写作与管理制度范本322内部审计管理制度一、总则1为了加强内部审计工作，促进内部审计管理制度化、规范化，根据中华人民共和国审计法 、 审计署关于内部审计工作的规定等有关法律、法规，结合本公司的实际，制订本制度。2总公司的内部审计是一种独立、客观的监督和评价活动，它通过系统、规范地审查和评价本单位及所属单位的经营活动及内部控制的真实性、合法性和有效性，帮助企业强化内部控制、改善风险管理、完善治理结构，促进企业实现经营和发展目标，为企业增加价值。3本制度所称的所属单位，是指总公司所属的全资子公司、。

19、制度名称 审计管理制度 责任部门 审计部2011 年与 2010 年制度相比主要修改的内容主要修改内容1、第一条修改为：“ 为了引导企业加强和规范内部审计工作，保证内部审计质量，明确内部审计责任，根据中华人民共和国审计法、 中华人民共和国会计法、 企业会计准则以及财政部等国家五部委颁布的企业内部控制基本规范及其配套的应用指引等法律法规有关规定精神，结合集团关于审计机构人员工作职责等，制定本制度”。2、第二条增加：“ 本制度适用于宁夏瀛海集团内部审计机构、内部审计人员及其从事的内部审计活动” 。3、第二十一条修改为：“。