1、人事费用预算方案编号方案名称 人力资源费用预算方案受控状态1、以往人力资源费用预算及使用情况分析人力资源部通过对公司三年内人力资源费用预算及使用情况进行分析整理，形成数据如下表所示。人力资源费用预算及使用情况历史数据列表年 年 年费用项目预算 实际 预算 实际 预算 实际招聘费用培训费用员工工资各项福利费用社会保险总额其他相关费用总计由上表数据可以得出如下结论：（一）随着公司经营业绩的不断增长及业务范围的扩展，每年公司需要招聘各类岗位员工，招聘费用基本以平均 %的速度递增。（二）随着公司员工总数的逐年增加，员工工资费用支出平均为 %的速度递增。（三）随着公司经营效益的提高及员工总数的增加，各项
2、福利费用也随之增加。（四）根据我国国民生产总值的不断提高，本地区人均工资水平不断提高，员工保险缴费基数逐年提高。加之公司员工总数的提高，公司每年缴纳社会保险总数平均以每年 %的速度递增。（五）其他各类人力资源相关费用支出平均以 %的熟读递增。（六）公司人力资源管理费用总额平均以 %的速度递增。二、公司经营状况分析（一）公司本年度的发展目标：继续以 %的增长速度发展。（二）预计新增业务项目 项，新增人员编制 人。（三）公司相关人力资源管理制度、政策的调整对人力资源管理费用的影响。三、年度各项费用预算编制。（一）招聘费用预算如下表所示。招聘费用预算表费用项目 费用预算校园招聘宣讲费用 计划进行校园
3、招聘 场，费用共计 元参加人才交流会 计划参加人才交流会 次，费用共计 元宣传材料费 宣传材料费用共计 元网络招聘费 在*招聘网站上刊登招聘信息一年，费用共计 元合计 元（2）培训费用预算上一年度实际培训费用 元。本年扣除外聘人员的劳务费支出，增加新进员工的上岗培训费用，预计本年度培训费用约为 元。（3）员工工资预算按企业增资每年 %计算和增加员工 人计算，全年工资支出预算为 元。（4）员工福利预算增加春、秋游费用 元， （由行政部预算并组织） ，员工的各项福利费用预算为 元。（5）社会保险费上一年度社会保险金共交纳 元，按照 %递增，本年度社会保险费总额为 元。（6）人力资源部考虑各项可能变化的因素，留出预备费 元，以备发生预算外支出。4、年度总费用预算编制综合以上各项工作费用预算，形成年度人力资源费用总预算如下表所示。年度人力资源总费用预算表费用项目 预算额（元）招聘费用培训费用员工工资各项福利费用社会保险其他费用支出备用金合计编制人员 审核人员 审批人员编制时间 审核时间 审批时间
