1、文件编号： WI-QC-版 本： A0页 码： 第 1 页 共 3 页IQC质量控制计划生效日期： 2012-4-5管制重点 方法 /抽样计划控制类型流程图序号过程名称及操作描述机器、装置、工装夹具 特性 产品规范、公差和要求检查和测量方法（仪器工具） 数量 频率责任部门 控制方法 异常处理1 实地评估 实地看厂2 填写调查表 收集供应商信息供应商评审 3 送样确认评审表打样依据我司的供应商调查表的相关条款对供应商作个实地的初步评估并作下记录，条件满足开始打样。实地评估 2 家/周每周安排两家评估采购/品质/工程定期评审实地评估不合格，将不会被要求打样。1 供应商送样并附承认 书 样品物料与规
2、格要求 相符2 采购将样品送交品质 SQE 承认 部品工程师对样品的 初期评估样品承认3 SQE 确认合格后交研发项目工程师确认数字电桥/多功能测试仪/负载仪/卡尺/ROHS 测试仪研发对此物料进行全面的验证，并做足相关整机实验。依据我司的产品规格书和部品规格书来采购物料，样品必须符合我司的规格要求。样品提交必须要有供应商承认书和样品确认单，确认单必须填定完整，样品确认不可超过一周所有的需用到的电子测量仪器（如：数字电桥/多功能测试仪/高低温实验箱等）5PCS/每款按需确认采购/品质/研发样品确认任何的部分确认不合格样品将被退回，并注明不合格原因。1 加入合格供应商名册 供应商管理2 样品的保
3、存 样品是对后续来料的 最好参照物3 发放物料规格书 规格书是对物料的规 格要求样品/物料的资料建档4 检验标准制定文件夹制定相应的物料检验规范按供应商管理规定，对合格的供应商作周/月/季度的物料质量评估。样品必须要有相应的部品工程师签名，并有样品标签，填写完整。规格书必及时发放，格式要统一，检验标准要与规格书中的要求相符。文件夹/文件柜样品2PCS/每款每批采购/品质/研发/ISO物料的资料建档/样品的管理规定/供应商管理规定如发生实际操作标准不符，将严格按标准执行制定 审核 批准 标准化日期文件编号： WI-QC-版 本： A0页 码： 第 2 页 共 3 页IQC质量控制计划生效日期：
4、2012-4-5管制重点 方法 /抽样计划控制类型流程图序号过程名称及操作描述机器、装置、工装夹具 特性产品规范、公差和要求检查和测量方法（仪器工具）数量 频率责任部门 控制方法 异常处理1 贴片阻容物料检验 主要测试阻容值 数字电桥2 塑胶五金物料检验 主要是检验试配状况 卡尺 /色差仪3 包材物料检验 主要检测物料的尺寸 卡尺/卷尺4 插件物料的检验 主要是检测物料的导 通和试装效果 卡尺 /PCB5 电感物料的检验 主要测试物料的感值 多功能测试仪6 IC 等贵重物料的检验 主要核实物料的铭牌依据物料规格书要求和检验标准、样品、BOM 描述等重要的资料和样品进行核实目视IQC 对于来料不
5、合格的物料开出品质异常反馈单通知到采购/工程/PMC/ 生产/仓库/研发，SQE跟进供应商改善状况。7 辅料的检验 对实用功能的检验 按供应商提供的出货报 告进行核实 目视GII 每批退回供应商来料检验8 ROHS 测试数字电桥/多功能测试仪/耐压测试仪/负载测试仪/拉力计/卡尺/卷尺/ROHS 测试仪等欧盟有害物质的管控 按我司的 ROHS 检验规范进行测试 ROHS 测试仪 2PCS 每 5批IQC 进料控 制退回供应商并要求其来我司检讨1 来料不合格的处理 及时出来料判定结果 检验标准书/ 规格书 目视/仪器 及时开出异常单2 产线不合格物料处理 区分制程坏和来料坏 检验标准书/ 规格书
6、 目视/仪器GII 每批开出退料单3 SQE 跟进供应商品质 改善状况 提出问题跟进问题直 到解决。 供应商回覆 8D 报告并验证 8D 报告 NA NASQE 与供应商协商直到问题解决4 SQE 对供应商的辅导 协助供应商提升品质 依供应商管理制度 供应商管制 NA NA NA进料异常的处理5 特采上线的物料跟进数字电桥/多功能测试仪/万用表/卡尺等特采料是否满足生产 各项满足产品规格要求 产品规格书 GII 每批IQC 进料控 制召回特采物料文件编号： WI-QC-版 本： A0页 码： 第 3 页 共 3 页IQC质量控制计划生效日期： 2012-4-5制定 审核 批准 标准化日期管制重
7、点 方法 /抽样计划控制类型流程图序号过程名称及操作描述机器、装置、工装夹具 特性产品规范、公差和要求检查和测量方法（仪器工具）数量 频率责任部门 控制方法 异常处理1 特采挑选使用 主要针对外观不良 目视2 特采加工使用 主要针对装配不良 试配3 特采让步接收 对功能和外观无影响 目视和测试特采物料的处理 4 特采退货数字电桥/多功能测试仪/万用表/卡尺等物料严重影响功能按来料检验标准和部品规格书的要求测试整批 每批PMC/采购/品质/工程特采控制程序特采上线使用如发生异常，必须立即停止使用，并隔离分开退回1 环境的控制 对温湿度的管控 依温湿度控制方法要求 温湿度计 作出抽湿动作2 标识的
8、控制 物料状态和识别管控 物料可追溯性控制程序 物料标识卡 必须全部作好标3 摆放的控制 物料摆放高度控制， 防止物料受挤压 仓库物料存放限高制度 卷尺 /标识线 超高的物料必须 限期整改物料储存的质量控制 4 存放区域的控制温湿度计/卷尺良品与不良品，电子与包材等的区域区分 不合格品控制程序不合格标签/区域标识牌2 次/每天每天抽查仓库/IQC仓储管理物料必须摆放相应的区域表示先期的准备工作 表示过程的控制 表示需要建立的文档表示对处理的问题给出结果表示物料存储的控制文件编号： WI-QC-版 本： A0页 码： 第 4 页 共 3 页IQC质量控制计划生效日期： 2012-4-5制定 审核 批准 标准化日期
