1、- 1 -XXX 项目生产车间工程质 量 控 制 计 划编 制： 批 准： 青岛 XXX 工程咨询有限公司高新区 XXXX 项目监理部2011 年 11 月 18 日- 2 -青岛 XX 工程咨询有限公司 质 量 控 制 计 划 审 批 表项目名称：XXX 生产车间工程序号 编 审 部 门 编 审 人 员1编制部门：青岛 XX工程咨询有限公司高新区 XXX 监理部编制人：编制负责人：年 月 日2审核部门：公司工程部审核人：年 月 日3审批部门：公司总工程师审批人：年 月 日- 3 -目 录一、总则- 11.1工程简介-11.1.1项目名称-11.1.2建设单位-11.1.3建设地点-11.1.
2、4建设规模-11.1.5设计、施工承包单位及承包内容-11.2工程详细情况、特点及难点分析-11.2.1工程详细情况-11.2.2工程特点-11.2.3本工程监理的重点和难点分析-11.2.4针对重点问题的监理对策-11.3质量计划编制依据-11.4编制目的和适应范围-11.4.1编制目的-11.4.2适用范围-21.5质量目标-21.5.1青岛XX工程咨询有限公司的质量方针和质量目标-31.5.2项目的质量目标-3二、质量控制体系-32.1青岛XX工程咨询有限公司的质量控制体系-42.2项目的质量管理体系-52.3质量控制流程-52.3.1项目监理质量保证工作程序-62.3.2施工过程质量控
3、制流程-72.3.3材料的监理程序-82.3.4业主供应材料、设备的监理程序-92.3.5隐蔽工程质量控制流程-9- 4 -2.3.6隐蔽工程检验程序-92.3.7竣工验收监理程序-10三、项目监理部人员质量职责-113.1项目总监理工程师-113.2总监理工程师代表-123.3专业监理工程师-123.4监理员-12四、质量控制的原则与方法-134.1质量控制的原则-134.2质量控制的方法-14五、质量控制的程序、内容和措施-145.1施工阶段质量控制的程序-145.2 施工过程质量的监视和测量-155.3 对特殊过程的监视与测量-185.4 施工质量控制的内容和措施-195.4.1组织措施
4、-195.4.2合同措施-195.4.3经济措施-195.4.4技术措施-195.5 针对本工程项目所采取的质量控制措施-205.5.1 设计质量控制-205.5.2 采购质量控制-205.5.3 施工图纸会审和技术交底-205.5.4 特殊工序过程控制-215.5.5 各施工技术方案的审核- 5 -215.5.6 施工过程主要质量监理控制措施-215.5.7 关键部位质量控制措施-215.5.8 产品标识 和可追溯性-215.6 工程质量检查、检验方法和手段-225.6.1 巡视检查-225.62 旁站监理-225.6.3 设置质量控制点-225.6.4 见证取样送检-225.6.5 测量-
5、225.6.6 试验-235.9 施工资料的质量控制-235.9.1 监理资料的管理-235.9.2 计算机软硬件的管理-24六 不合格项、标识和可追溯性管理、工程质量问题和质量事故的处理-246.1不合格品的控制-246.2 标识和可追溯性管理-246.3 工程质量问题- 6 -256.3.1 工程质量问题的成因-256.3.2 工程质量问题的处理-256.4 工程质量事故-276.4.1质量事故的分类-276.4.2质量事故的处理程序-286.5 工程质量问题、质量事故的处理方法-286.5.1修补处理-286.5.2返工处理-296.5.3不作处理-296.6 工程质量问题、质量事故处理
6、的验收-296.6.1检查验收-296.6.2必要的鉴定-306.6.3验收结论-30七 质量控制的管理制度-307.1 图纸会审及设计交底制度-307.2 施工组织设计（方案）审查制度-317.3 工程开工申请审批制度-327.4.材料、构配件和设备报验制度-327.5 隐蔽工程验收制度-337.6 工程质量报验制度-337.7 旁站监理制度-347.8 巡视检查制度-357.9 施工现场 Q/HSE 检查制度-357.10 设计变更管理制度-367.11 现场签证管理制度-367.12 工程款支付申请及认证和费用报告制度-367.13 监理例会制度-377.14 监理指示、指令、通知发布制
7、度-377.15 监理内部会议制度-38- 7 -7.16 监理日记制度-387.17 文件和资料管理制度-387.18 监理服务的监视和测量制度-39八 质量信息管理-398.1 监理记录的分类-398.2 工程计量记录-408.3 质量记录-408.4 竣工资料-408.5 报 验 表 式 -40九 质量控制点-40一 总则1.1工程简介1.1.1 项 目 名 称 : XXX 生产车间工程1.1.2 建 设 单 位 ： 青 岛 XXX 有 限 公 司1.1.3 建 设 地 点 : 山 东 省 青 岛 市 国 家 高 新 区1.1.4 建 设 规 模 :项目生产车间工程，位于青岛国家高新技术
8、产业开发区的南部偏中位置，南临 29 号路及其南侧湿地，东临为拟建 52 号路。生产车间建筑层数为三层，总建筑面积82220.03m2。1.2工程特点及难点分析1.2.1工程特点本工程场地覆有较厚的欠固结土，为防止地面不均匀沉降，施工前填土需夯实。该厂区- 8 -工程基础为预制混凝土方桩，单桩 2279 根。由于工程量大、施工工序交叉多、工期紧，因而要求优化施工网络计划，安排好交叉流水作业，制定切实可行的保工期措施，力争确保按期完工。施工过程中需严格控制成桩质量，确保满足设计要求及规范规定。工 程 原 始 地 貌 承 载 力 差 ， 地 下 水 位 高 ， 腐 殖 土 层 厚 、 含 水 量
9、大 ， 施 工 难 度 大 ， 技 术 要求 高 。1.2.2 本工程监理的重点和难点分析本 工 程 位 于 海 滩 区 域 ， 地 下 土 层 含 水 量 高 、 腐 殖 土 层 厚 ， 同 时 要 求 回 填 强 度 高 。 为 了达 到 地 基 的 承 载 力 要 求 ， 满 足 厂 区 的 后 期 建 设 ， 必 须 对 预 制 混 凝 土 方 桩 沉 桩 质 量 等 进 行严 密 监 控 。 由 于 原 土 的 承 载 力 低 ， 运 送 方 桩 、 运 材 料 等 大 型 车 辆 通 行 困 难 ， 安 全 隐 患 大 ，需 要 加 强 日 常 安 全 检 查 力 度 并 对 场
10、地 进 行 局 部 风 化 砂 换 填 处 理 及 压 路 机 振 动 碾 压 。1.3 质量计划编制依据1.经批准的本工程项目建设的报批文件；2.国家有关工程建设的法律、法规和规章；3.本项目工程的委托监理合同 ；4.本工程项目的设计文件及设计指定的施工验收规范和标准；5.与本工程有关的国家、行业强制性规范和标准；6.经批准的承包商施工组织设计和施工技术方案 ； 7. 青 岛 XXXX 精 密 模 具 有 限 公 司 的有关规定和规章制度。8.青 岛 XX 工 程 咨 询 有 限 公 司 Q/HSE 管 理 体 系 及 本 工 程 监 理 规 划 。1.4 质量计划编制目的和适用范围1.4.
11、1 编制目的通过对华世基厂区工程施工过程按质量要求进行必要的监督、检查和控制，获得足够的信息，并进行分析与评价，以实现全过程的监视和有效控制及持续改进。它的主要目的如下：a规范本项目的工程质量管理工作。b确保本项目的工程建设质量，实现业主的质量目标。c确保监理工程师能够按照业主的质量管理规定、公司的质量体系文件及国家的有关规定开展质量管理活动。1.4.2 适用范围根据委托监理合同的约定，本质量计划适应范围是：1.5 质量目标- 9 -1.5.1 青岛XXX工程咨询有限公司的质量方针和质量目标Q/HSE质量方针：追求质量、注重安全、保护环境、关爱健康、守法诚信、创新管理Q/HSE质量目标：监理项
12、目单位工程合格率100%，重大质量责任事故为零。1.5.2 项目的质量目标建立健全工程质量保证体系，认真贯彻执行国家和行业有关标准规范，工程质量符合设计和有关技术规范、标准的要求，达到合同规定的标准。按照国家或有关行业颁发的施工质量验评标准对施工质量进行验评，工程的质量合格率100%，交工技术资料达到国家创优有关规定的标准要求。本工程重大质量责任事故发生率为零。二、质量控制体系2.1 公司的质量控制体系为了满足顾客要求，并争取超越顾客期望，持续改进公司的Q/HSE管理体系的质量管理水平，公司依据GBT190002000 idtIS09001：2000、GBT240012004 idt IS01
13、4001：2004和GBT280012001标准及相关的法律法规要求，由管理者代表负责组织进行管理体系的策划，围绕本公司监理服务的特点通过开展初始评审，在识别过程、确定评价和控制重要环境因素及重大危险源的基础上建立了Q/HSE质量管理体系。总经理管理者代表总工程师副总经理综合管理部 项目控制部 工程技术部 办公财务部 人力资源部项目监理部一设计室项目监理部二 项目监理部三 项目监理部四项目监理部六-项目监理部五青岛 XX 工程咨询有限公司质量管理体系组织结构图- 10 -2.2 项目质量控制体系2.2.1 建立以总监理工程师全面管理、专业监理工程师具体负责的质量管理体系，对项目实行全过程的质量
14、管理。2.2.2 承包商对工程设计、供应、施工质量予以保证，监理工程师予以监督、检查。2.2.3 业主方派出质量监督人员，行使质量监督作用，参加控制点工程质量的检查。2.2.4 质量监督站应按照质量监督计划要求对现场进行质量监督检查，同时要对各参建主体的质量行为进行监督。项目部质量监督监理工程师质监站工程质量承包商设备材料质量施工质量设计质量总监理工程师- 11 -2.3质量控制流程2.3.1项目监理质量保证工作程序监理公司组建过程及人员资质符合性确认监理服务所需过程策划并编制质量计划协助总监制定项目质量目标监理过程受控条件有效性确认监理服务岗位培训参与施工组织设计/方案/技术措施审核现场施工
15、开工条件核查/确认施工过程产品质量的监视和测量及其记录施工前对施工单位的专项施工方案等进行审核，审查其是否具备施工质量的要求目标。按质量计划，对承包人质量管理体系及施工管理/控制关键人员/特殊工序操作人员，资质有效的审核与确认按规定或业主要求向业主提供A级质量控制点/特殊工序施工质量，证明YY-Q/HSE 质量管理体系的有效性满足合同规定的质量要求按质量计划分期对监理公司相关岗位，进行监理服务质量检查，验证监理工程师资质持续符合要求/质量监理记录的符合性和有效性持续符合要求工作总结项目施工监理项目竣工审核交工技术文件的有效性和符合性组织与参与分部/单位工程和中间交接验验证质量事故处理结果的符合
16、性参与施工质量事故调查与分析工作总结对严重违反质量管理体系文件规定造成严重后果，按相关程序行使质量否决权，并向YY工程部提出报告- 12 -2.3.2 施工过程质量控制流程按YY工程部指令实施监理公司内部审核开工准备 （承包单位）提交工程开工报审表 （承包单位）审查开工条件 （监理单位）批准开工申请 （监理单位）分项分部工程施工 （承包单位）检验批完成后自检 （承包单位）同意自检合格？填报报验申请表 （承包单位）检查检验批质量 现场检查、试验室检验 （监理单位）否是检查合格？是整改 （承包单位）否指示整改否附有：施工组织设计施工人员到场情况（资质）施工设备到场情况材料到场情况材料检验情况分包单
17、位（如有）资质材料转入下一分项分部工程- 13 -签署报验申请表 （监理单位）本分项分部工程是否全部完成？是否申请工程交工验收 （承包单位）审查分项分部工程质量 现场检查质量文件核查（监理单位）审查合格？是签署报验申请表 予以确认验收（监理单位）本单位工程的各分部分项工程是否完成是均完成成？ 是进行内部交工预验收 （承包单位）交工验收文件资料准备 （承包单位）审核交工验收申请 （监理单位）现场检查是否合格？ 文件资料是否符合要求？指示整改 补充再准备否否否整改 （承包单位）否填报报验申请表 （承包单位）- 14 -2.3.3 对于材料的监理程序提出材料计划承包商审查材料计划专业工程师审批材料计
18、划总监理工程师审定材料计划业主存档备案业主、监理、承包商按材料计划采购承包商YES提出材料、构配件、设备清单及报审表 承包商审核材料、设备清单及报审表专业监理工程师NO签署工程交工验收申请 （监理单位）组织中间交接 （建设单位）是是- 15 -2.3.4 隐蔽工程质量控制流程YES对说明书、合格证、规格、材质进行核对或复试检验专业监理工程师材料用于指定部位承包商NOYES自检合格，签字认可后向监理报验，并附隐蔽记录、验评表及有关资料承包单位隐蔽记录单上签字认可监理工程师进入下一道工序施工承 包 单 位下达监理通知，提出整改要求专业监理工程师整改后再次申请承包单位下达不合格项目通知限期整改监理工
19、程师合格合格不合格合格整改后第三次申请承包单位不合格监理再次验收监理检查验收- 16 -2.3.5 隐蔽工程检验程序2.3.7 竣工验收监理程序承包单位自检合格后提出竣工验收申请监理初验，业主、设计等单位参加监理就存在问题提出书面整改意见，合格业主组织竣工验收 （监理、施工单位参加）将工程竣工验收报告和有关文件报建设行政管理部门备案监理工作转入保修阶段总监签署竣工验收报验单，并向建设单位提出质量评估报告签署竣工验收报告，工程移交合格现场检查资料检查承包单位整改不合格下令停工整顿或签发更换施工队伍的通知总监理工程师不合格监理再次验收隐蔽工程的施工及自检承包商填写隐蔽记录、报验申请表承包商隐蔽工程
20、及隐蔽记录的核检专业监理工程师审批隐蔽记录及报验表专业监理工程师YES工程隐蔽进入下道工序承包商NO- 17 -三、项目监理部人员质量职责3.1 项目总监理工程师（1） 项目总监理工程师是项目质量控制的第一责任人，对项目工程质量的全过程控制负责；（2） 主持审查分包单位的资质，并向业主提出审查意见；（3） 牵头组织项目技术/质量负责人和QA工程师编制项目质量控制方案，报公司总工程师批准并经业主审核、批准后实施；（4） 对总监理工程师代表贯彻执行项目质量控制方案进行监督检查，解决相关问题；（5） 负责批准或授权批准专业工程师编写的专业工程监理实施细则并监督实施；（6） 负责主持召开质量专题会议，
21、研究、解决重大质量保证和质量控制问题，并形成会议纪要；（7） 负责组织开展本标段内工程质量评审委员会的工作；（8） 审核签署分部工程和单位工程的质量检验评定资料，审核承包单位的交工申请，参与- 18 -工程项目的中间交接；（9） 负责为监理公司相关人员提供实施项目质量控制方案必需的资源；（10）主持或参与工程质量事故的调查。3.2 总监理工程师代表（1） 组织开展本区域内质量控制工作，对本区域内的工程质量负责；（2） 负责组织实施项目质量控制方案，监督检查专业监理工程师的实施情况；（3） 对承包单位施工质量计划中质量保证条款实施的符合性进行监视与测量；（4） 参与重大施工方案的讨论，提出质量控
22、制的关键环节；（5） 组织专业工程师对待验收的工程项目进行质量检查；（6） 参与工程质量事故的调查；（7） 参加对分承包单位质量管理体系文件的审查。3.3 专业监理工程师（1） 负责具体实施项目质量控制方案，对实施结果的符合性负责；（2） 负责确定专业工程的质量控制点，编制相关专业的监理实施细则并按批准的细则实施对项目工程实体施工质量的监督检查；（3） 负责对对施工分包商提交的施工质量计划提出修改或补充意见，提交项目技术负责人批准；（4） 建设工程监理规范规定的其它相关职责。3.4 监理员（1）在专业监理工程师的指导下开展现场质量控制工作；（2）检查承包单位投入工程项目的成品、半成品、原材料、
23、设备的质量证明文件，并做好检查记录；（3）复核或从施工现场直接获取工程质量相关的有关数据；（4）按设计图纸及有关标准，对承包单位的工艺过程或施工工序进行检查和记录，对加工制作及工序施工质量检查结果进行记录；（5）担任旁站工作，发现质量问题及时指出并向专业监理工程师报告；（6）做好监理日记和有关的监理记录。（7）在项目总监的领导下，负责本监理部的文件、资料整理、打印、校对和分类工作以及函电的收发送工作；负责本监理部内外技术文件、工程文件（包括图纸） 、来函及“杂件”的拆封、收发、登记、送批、传阅、催办、存档、和调阅工作；- 19 -（8）负责项目总监参加的有关会议的通知、纪要、简报的撰稿和会务工
24、作；四、质量控制的原则与方法4.1 质量控制的原则工程质量是工程建设的核心，是决定工程建设成败的关键。因此，工程建设的质量保证、质量控制管理是工程项目建设项目管理的中心任务之一和实施的重点。在质量控制方面，我监理公司坚持与委托人、各级工程质量监督部门紧密结合，确定各级质量目标。督促承包方建立完善的质量保证体系和严谨的工作程序，实现全面而有机的质量整体控制过程。通过认真做好主动控制和事前控制，实现连续性和系统性的质量控制，减少一般性工程质量事故，杜绝重大工程质量事故。严格执行本项目的设计规范、标准、规定、制度以及国家的有关法律法则，以达到保证和控制本项目各阶段及各分项、分部、单项及整个工程质量的
25、要求。4.1.1 在监理组织机构中配备经验丰富的专业监理工程师及一定数量的监理员，直接受总监的领导，把好施工图纸审查质量关、设备材料到货检验质量关和施工过程质量关，为委托人提供全方位、全系统、全过程的服务；4.1.2 建立健全质量管理体系，将承包方的质量管理体系纳入到到公司的质量体系当中；4.1.3 配备工程建设所需要的软硬件设施，标准规范要涵盖工程建设的各个专业和环节，使工程质量标准有章可循；硬件设备要满足对工程质量检验和试验的需要，使工程质量有可以依靠得手段和方法。总之工程质量的保证来源于监理公司工作的质量，抓好监理公司各项工作的质量是保证承包方的工作质量和工程建设质量的前提，我监理公司将
26、在人员、设备、体系等各方面为委托人提供高质量的服务。4.2 质量控制的方法质量控制主要采用 PDCA 循环法，它可分为四个阶段、八个步骤的循环。四个阶段：计划、实施、检查、处理或总结。计划：确定方针、目标、活动计划和完成任务的具体方法措施；实施：即按照计划要求去执行计划；检查：检查是否按计划要求去执行计处理和总结：根据检查结果，采取相应措施，把经验教训加以分析、整理、综合、提高，形成制度化和规格化。八个步骤：即分析现状；- 20 -找出问题；分析各种影响因素；针对主要影响因素而制定相应措施；执行措施的效果检查；进一步完善措施；制定标准和规范化工作；将遗留的问题转入下一个循环之中予以解决。五 质
27、量控制的程序、内容和措施5.1 施工阶段质量控制程序（1）施工阶段，承包单位必须按照已批准的施工组织设计（方案）进行安排和实施，当特殊情况承包单位对已批准的施工组织设计（方案）进行调整、补充或变动时，应经专业监理工程师审查，并应由总监理工程师签认。 （2）专业监理工程师应要求承包单位报送重点部位，关键工序的施工工艺和确保工程质量的措施，审核同意后予以签认。（3）当承包单位采用新材料、新工艺、新技术、新设备时，专业监理工程师应要求承包单位报送相应的施工工艺措施和证明材料，组织专题论证，经审定后予以签认。 （4）项目监理机构应对承包单位在施工过程中报送的施工测量放线成果进行复验和确认。（5）专业监
28、理工程师从以下 5 个方面对承包单位的试验室进行能够考核：试验室的资质等级及其试验范围；法定计量部门对试验室出具的计量证明；试验室的管理制度；试验人员的资格证书；本工程试验项目及其要求。（6）专业监理工程师对承包单位报送的资料进行审核，并对进场的实物按委托监理合同约定或有关工程质量管理文件要求规定的比例采用平行检验或见证取样方式进行抽检。（7）专业监理工程师定期检查承包单位直接影响工程质量的计量设备技术情况。（8）总监理工程师应安排监理人员对施工过程进行巡视和检查。对隐蔽工程的隐蔽过程，下道工序施工完成后难以检查的重点部位，专业监理工程师或安排监理员旁站。（9）专业监理工程师根据承包单位报送的
29、隐蔽工程报验申请表和自检结果进行现场检查，符合要求予以签认。对未经监理人员验收或验收不合格的工序，监理人员拒绝签认，并要求- 21 -承包单位严禁进行下一道工序的施工。（10）专业监理工程师对承包单位报送的分项工程质量验评资料进行审核，符合要求后予以签认，总监理工程师组织监理人员对承包单位报送的分部工程和单位工程质量验评资料进行审核和现场检查，符合要求后予以签认。（11）对施工过程中出现的质量缺陷，专业监理工程师及时下达监理通知，要求承包单位整改，并检查整改结果。（12）监理人员发现施工存在重大质量隐患或已经造成质量事故时通过总监理工程师及时下达工程暂停令，要求承包单位停工整改，整改完毕并经监理人员复查，符合规定要求后，总监理工程师及时签署工程复工报审表，总监理工程师下达工程暂停令和签署工程复工报审表，宜事先向建设单位报告。（13）对需要返工处理或加固补强的质量事故，总监理工程师责令承包单位报送质量事故调查报告和经设计单位等相关单位认可的
