1、项目策划“回头看”自查总结报告中铁七局二公司广大铁路项目部于 2013年 1月份开工建设，严格按照集团公司策划要求积极全面的开展本工程项目的施工建设，自开工以来本项目生产经营紧紧围绕项目策划书各项管理指标要求平稳有序推进。项目部于近期对前期策划进行了“回头看”自查总结，目前总体情况基本满足策划目标。现就项目策划执行自查情况简单总结如下：1.项目机构设置及管理模式1.1项目机构、人员配置、部门及员工岗位职责项目组织机构：项目部现有管理人员 44人。主要管理人员配备如下，设项目经理、书记、总工程师、安全总监各一人，项目副经理 1人，隧道第一作业队及隧道第二作业队队长两人。项目部设置五部两室，分别为
2、：工程部、工经部、物机部、安质部、财务部、综合办公室、试验室。1.1.1与策划书对照总结目前的执行情况项目部前期运行均依据项目前期策划中项目机构、人员配置、部门及员工岗位职责执行，后期本着高效节约的原则对部分人员进行了核减。1.1.2存在的问题及原因分析项目前期运行过程中，出现人员配置出现个别冗余，部门之间配合不顺畅，各部门之间协调配合不到位，主责及配合部门分工不清晰等情况，经分析其原因为管理制度执行不到位，虽有划分各岗位职责，但不具体。1.1.3对项目策划时或策划执行过程中的建议项目部在前期策划执行过程中根据中铁七局集团公司项目精细化管理手册及中铁七局集团第二工程有限公司项目部各部门职责范围
3、及管理人员岗位职责对项目经理部职责及项目部各部门职能职责范围进行了个别调整。同时制定了项目管理责任矩阵。根据定编定员要求对项目各部门人员进行了重新编排。1.2管理模式、分包模式及作业层管理模式1.2.1与策划书对照总结目前的执行情况（1）管理模式方面我部管段内路基及大小桥涵结构物较多，部分受征地拆迁影响，项目组织难度较大等特点，项目运行前期严格按照前期策划采用以架子队管理模式，选择作业专业化程度高，承担风险能力强的队伍作为自建班组。根据公司以前架子队实施情况和考虑本项目实际，由项目部组建架子队完成隧道施工任务,并组建优秀专业化施工班组，从严管理施工班组，降低施工风险，降低项目成本。（2）分包模
4、式方面前期策划执行情况项目部严格按照集团公司及公司要求，实行以劳务分包为主的分包模式，参考集团公司相关工程的劳务分包单价，严格控制劳务分包价格，并积极采取措施，降低施工成本，并且杜绝不签分包合同就进场施工现象，避免发生经济纠纷。项目施工项目比较综合，结构物多，路基区段多。现场管控不到位将直接影响项目成本，项目做到加强现场管理：一是加强现场管理人员配备；二是加强机械设备调转利用和管理；三是加强分包队伍管理；四是加强物资供应和现场管理，及时办理调拨手续；五是加强现场沟通和协调管理。遵循“严格标准、公开公正、择优录用、互惠双赢”的原则；首先考虑从公司外部劳务队伍合格名录中选用拥有相应资质的外部劳务队
5、伍；严格执行合法的工程分包，严禁转包和挂靠。根据项目实际情况由第一路基桥涵架子队承担相应的施工任务，组建永修县第二工程有限公司施工队伍为路基土石方作业班组，组建云南省南华县鸿兴建设有限公司施工队伍为路基附属作业班组，组建长沙铜官建设工程有限公司为桥涵结构物作业班组，由项目部提供主材，进行劳务分包，降低分包风险。架子队的控制重点：一是合理的组织和调配；二是机械设备用油管理和卡控。控制风险：机械设备上路运输安全，统一签订安全管理协议规避和减小项目风险。项目部根据局架子队管理办法和公司外协队伍管理办法 、 劳务分包合同管理办法规定推荐和选用合格的外协队伍参与项目施工，严禁使用不良队伍和局及公司公布的
6、不合格队伍。根据公司下发的劳务分包指导价作为项目分包控制限价，项目部签订分包合同不得超出控制单价；特殊情况，及时书面汇报公司并附详细测算资料，做例外台账处理。分包合同文本根据公司公布的合同范本，合同条款，明确分包单价和工程数量、分包单价及包含的工作内容以及费用组成；严格执行公司合同评审的相关规定，切实杜绝“事后”合同现象发生；项目确定分包队伍后，及时进行合同谈判、进行合同评审及报公司审批等程序。分包结算严格按照公司规定的分包工程收方单、结算单办理结算手续；每期结算时扣除工程材料费、周转料费、机械费等项目部垫付的费用；末次结算签订最终结算协议和承诺书。项目部建立分包合同台帐、工程数量台帐、分包结
7、算台帐，防止超结算和漏扣款现象发生；加强劳务分包队伍现场管理和农民工工资管理。（3）作业层实体执行情况因我项目部于 2013年初进场施工未推行作业层实体建设，采用隧道第一、二架子队管理模式，2014 年中，逐步引入作业层实体。根据工程实际情况公司成立两个生产型专业化作业队分别为第一，第二隧道专业化作业队，分别承担南华一号隧道进口和南华二号随道的施工任务，一个服务型专业化分公司中铁七局第二工程有限公司混凝土分公司。其他人员根据工地需要和公司文件要求定编定员。从目前管理情况来看，专业化作业队承担了管段最大难度的施工任务。因主要管理人员均为公司内部管理人员，施工过程中项目管理难度降低，易于协调，劳务
8、纠纷明显降低，安全质量有较大改善，在业主多次检查中受到好评。同时加快了专业技术人员成长速度，能长期的较好的为专业化作业队施工管理积累经验，为作业层队伍更加专业化奠定坚实基础；专业化作业队是责任成本主体，经济关系、管理权限界定清晰，投入充足、固定，设备齐全，作业人员经验丰富，专业特点突出，具备独立施工重难点工程能力，竞争力较好。其他施工任务均采用合作型作业队承担，目前各协作队伍信誉良好，无劳务纠纷情况发生。1.2.2存在的问题及原因分析在施工过程中，由于征拆问题，隧道地质复杂多变，造成施工进度缓慢，现场施工不连续，劳务成本成倍增加，施工队伍成本增加，从而引起劳务单价偏离集团公司限价可控范围，造成
9、隧道、桥梁桩基、路基土石方等工程，单价偏离严重。我项目于 2013年初进场施工，未全面推行作业层实体工作，采用架子队管理模式过程中，架子队管理人员流动性较大，不易在分项工程施工过程中积累施工经验等问题逐渐暴露，安全质量问题频繁出现。1.2.3对项目策划时或策划执行过程中的建议（1）在现场施工过程中，尽可能的合理安排现场施工人员，加快拆迁进度，使得项目施工正常进行；（2）在施工过程中，根据现场施工实际情况，及时调整施工方案及施工组织设计，编制详细施工计划，避免及减少窝工现象，保证施工正常进行。（3）后续劳务分包严格执行招议标制度，对已完成合同约定内容的作业班组，及时签订封账协议，严格执行劳务队伍
10、准入制度。全面推进引入作业层实体，专业化作业队伍，人员相对固定，便于管理，容易积累经验，现场安全质量明显得以提升，具有核心竞争力。严格执行项目管理定编定员制度，并制定项目管理责任矩阵。2.工期、安全质量环境、信用评价等主要管理目标2.1与策划书对照总结目前工期、安全质量环境、信用评价等主要管理目标的实现情况开工初期工期目标合同工期为 3年。因征地拆迁等问题未能及时解决项目部管段计划 2015年 12月 30日全部竣工。施工过程管理安全质量管理均达到了项目组建初期所制定的目标，项目部安全质量管理工作的标准化、规范化也逐步进行了提升。单位工程一次性验收合格率 100%；全部工程质量全面达到国家及工
11、程质量验收标准。施工管理过程无一般及以上安全事故发生，杜绝了重大道路交通责任事故和机械设备重大事故。施工阶段严格执行国家环、水保规定，符合国家批准的环水保各项要求，落实环、水保措施，环境监控达标。满足环保工程与主体工程“同时设计、同时施工、同时投产”的环保目标要求。实现环保零投诉，并在节能减排方面获得建设单位褒奖。施工管理过程项目积极响应业主信用评价活动，实现集团公司确定的信用评价排名目标。2.2存在的问题及原因分析项目约定合同工期为 3年。受征地拆迁等原因影响，原计划工期将无法兑现。原因分析如下：三座隧道 70%处于浅埋地段，地质构造复杂，地下水丰富，隧道开挖阶段坍塌风险高，拆迁影响严重，进
12、度缓慢。2.3对项目策划时或策划执行过程中的建议应加强过程管控，为保证隧道质量，避免造成衬砌厚度不足，钢拱架、锚杆、钢筋数量不足引起返工或返修；防水施工工艺卡控不严，避免衬砌渗水；地基加固工艺卡控不严，容易导致路基填筑出现质量隐患，加强现场管理人员安全质量意识，施工过程作业人员自我安全保护意识不足也易导致安全事故发生。首先建议公司上级管理部门定期对施工管理人员进行安全、质量、技术等多元化培训；项目领导班子成员高度重视施工过程卡空安全质量重要性；使用外部协作队伍，队伍素质慎重审核协作队伍的管理风险，尤以隧道、路基作业队伍为虑。3.进度计划3.1总体进度计划路基工程：2013.03.01-2015
13、.05.31桥梁工程：2013.04.10-2015.06.30隧道工程：2013.06.5-2015.10.313.1.1与策划书对照总结目前总体进度计划的实现情况改建铁路广通至大理线扩能改造工程站前 3标 D1K52+755.01-D2K64+786.5段内各工程进度情况如下：路基工程全长 6.6km计划于 2015年 5月 31日全部完工，截止 2015年 6月 30日区间土方工程除征地拆迁影响外其他均已完成；南华南站因变更原因除站台部分未施工，其他均已完毕。桥梁工程 2座计划于 2015年 6月 30日完工，截止 2015年 6月 30日龙川江双线大桥全部完成、龙川江 2号双线特大桥完
14、成桩基 486根，剩余 60根；承台、墩身 58个，剩余 10个。隧道工程 3座，计划于 2015年 10月 31日，南华 1号隧道全长 1900米我部承担施工任务 950米，目前进尺 150米，剩余 800米，南华 2号隧道、南华3号隧道已贯通。3.1.2存在的问题及原因分析路基工程存在问题有：由于地方政府要求对南华南站进行扩坪，前期意见一直未达成统一，变更内容较多，征地拆迁难度较大。原因分析：主要在于征地拆迁进度缓慢，设计院发下南华南站土建工程暂停通知，地道工程、加筋挡土墙工程、地基加固 CFG均未施工；区间路基未完成原因主要受征地拆迁影响严重。桥梁工程存在问题：征地拆迁难度大；原因分析：
15、龙川江 2号双线特大桥 54#墩-67#台段受房屋拆迁影响桩基工程无法顺利施工。隧道工程存在问题：南华 1号隧道洞顶水塘问题未解决原因分析：南华 1号隧道进口受征地拆迁影响 16个月，开工较晚，前期采用 CRD法施工速度较慢，2015 年 5月变为三台阶临时仰拱法后预计在 2016年4月底贯通。3.1.3对项目策划时或策划执行过程中的建议策划时的建议：建议在以后项目策划时对现场调查更加详细，对可能存在的大项变更提前考虑，项目部提前做好相应的准备工作。策划执行过程中的建议：建议在施工组织中更加详细，让项目所有人员知道都有哪些工程，下一步该施工哪些。3.2控制性工程、铺架等关键节点控制性工程主要有
16、 3处：1、龙川江 2 号双线特大桥：桥长 2206.27m，为全线最长桥梁，孔跨布置为：6732。其中 1、2、 63 号墩位于水中，采用编织袋围堰施工； 57 号墩位于上山脚 2 号断层破碎带内，桥墩桩基础采用通长配筋；桥址区 部分房屋密集、管线密布；部分桥墩位于软弱地层，岩质软，易风化，与 水易软化崩解。桥梁施工干扰大，协调难度大，安全风险高，拆迁工作难， 几次跨龙川江，便道引入及纵向拉通难度大。2、 南华 1 号隧道：南华隧道设计全长 1900m，为本标段最长隧道。 设计级围岩 320m 占隧道总长的 17%，V 级围岩 1580m 占隧道总长的 83%，围岩岩性主要为泥岩夹砂岩和砂岩
17、夹泥岩，泥岩夹砂岩岩质较软，易风化剥落，与水易软化崩解且具有一定的膨胀性，失水收缩开裂等特性；砂岩夹泥岩岩体节理发育，较破碎，岩层产状陡峭，易发生坍塌。洞口段 为膨胀土、软土和松软土，易产生变形坍方。进口地质差，埋深浅，其中 DK59+478 以前 DK59+720DK59+820 及 D1K61+560 以后段低洼沟槽内 为淤泥质土；DK59+420DK59+460 、DK59+720DK59+820 及 D1K61+560 以后段低洼沟槽内为松软土；膨 DK60+100 以前地层为弱膨胀土。DK59+582-DK60+000 段设计为 CRD 法施工，施工管理更需要加强，否则无进度易造成施
18、工队伍不稳定。出口线路右侧 20 米有一灌溉水塘，位于隧道洞顶，水塘顺线路长度近 80m，水域面积 400 余平米，最大水深 4 米，贮水量近 1200 余方，对隧道施工极为不利。3、深路堑微型桩:位于 DK63+100+300 段左侧，长 200m。该段路基以挖方通过，中心最大挖深 23 米，土体松软，地下水丰富，易滑塌。处理 措施：DK63+120+190 长 70m 采用微型桩加固；DK63+190+300 长 110m 设置平台锚固桩加固，共 16 根；桩顶第一级边坡设框架梁锚杆加固；其上 边坡设人字型截水骨架护坡加固。因此，龙川江 2 号双线特大桥、南华 1 号隧道和深路堑微型桩既是
19、本标段控制工程，又是本标段技术、和安全 风险控制的重难点工程。3.2.1与策划书对照总结目前控制性工程、铺架等关键节点的实现情况目前龙川江 2号特大桥处于断层内和水中墩均已施工完毕，未出现任何质量问题；南华 1号隧道进口目前进尺到 DK59+735距离水塘 15米，水塘问题暂未解决，工法由 CRD法变更为三台阶临时仰拱法施工；深路堑微型桩已施工完毕。3.2.2存在的问题及原因分析南华 1号隧道进口过水塘处放水问题未解决，影响洞内施工。原因分析主要是进口段征地拆迁延迟 16个月，水塘处放水工作未解决。3.2.3对项目策划时或策划执行过程中的建议建议：在前期的项目策划中应详细考虑控制性工程、铺架等
20、节点性工程，明确其中的关键部位，注意事项等。4.施工方案4.1大临设施和过渡工程方案实施情况（便道（线） 、便桥、预制场、拌合站、制梁场、铺轨基地等）4.1.1与策划书对照总结目前的实施情况1、便道：全线路基、桥梁及隧道出入口均根据现场实际情况设置临时施工便道。施工便道严格按照前期策划书要求施作，保证有效行车宽度、会车道数量及视线要求。便道路面采用泥结碎石铺设，单侧或两侧设有临时排水沟，保证排水顺畅。 2、便桥：龙川江双线大桥 4#-5#墩之间及龙川江 2#特大桥 2#-3#墩之间均各设置便桥一座，以满足工地施工需求。便桥主体结构采用工字钢与钢筋焊接成整体，基础采用钢筋混凝土扩大基础，两侧设置
21、护栏等。严格按照便桥专项施工方案施工，保证便桥施工质量及行车安全。3、临时房屋：办公区、生活区合理选址，采用拼装式彩钢板活动房屋。个别有其他功能的零星房屋采用砖房，隧道口、龙川江沿途居民集中，可供租用的房屋较多，作业工人住房考虑以租用民房为主。办公房与生活区分离设置。职工、劳务工统一考虑。生产区、材料库、材料堆放场地进行水泥硬化；加工车间采用轻钢结构搭设，设专门围栏防护和门。4、混凝土搅拌站：标段内有混凝土约 16万立方，建立了两座 HZS-60型搅拌站（单机双站） 。1#站设于 DK58+300线路左侧 300m处，生产的混泥土主要供应南华 1#隧道进口端、龙川江大桥、龙川江特大桥等隧道进口
22、至小里程方向的所有结构用混凝土，兼顾南华 1#出口和南华 2#隧道；规划料场面 14652m2；6个料仓（待检仓和合格品仓） ；2#站设于南华 3#隧道进口左侧，距离隧道进口约 200m， ，距离 G210国道直线距离不超过 300m；规划料场面积 9999m2；6 个料仓；主要供应 1#出口 2#隧道和 3#隧道进口端混凝土，两个拌合站相互补充、临时调剂供料方向。严格按照实验室提供的配合比进行混凝土拌和，保证混凝土质量。5、预制场：标段内设有预制场一处，位于搅拌站后侧，主要预制全线电缆槽、防护栅栏及各种小型物件。此处预制场靠近搅拌站，水源及混凝土浇筑方便，混凝土构件养生及时。因此处工作面积较
23、大，能存放较大数量预制构件。本预制场严格按照方案布设工作区，合理利用有限空间施工，及时对构件洒水覆盖养护，保证预制构件质量。4.1.2存在的问题及原因分析1、便道存在的问题：少数施工便道表面出现大坑或高低不平，行车条件差；便道两侧排水沟排水不畅，沟里杂物较多。原因分析：过往的重车较多；养护不及时；排水沟未及时清理。2、便桥存在的问题：便桥的护栏部分损坏原因分析：过往的车辆较多，碰坏护栏；当地村民人为的破坏护栏。3、临时房屋存在的问题：无原因分析：无4、混凝土搅拌站存在的问题：环境卫生较差。原因分析：打扫卫生人员责任心不强。5、预制场存在的问题：预制现场混乱，未结合现场实际施工进行调整；原因分析
24、：未严格按照施工方案进行构件合理布置。4.1.3对项目策划时或策划执行过程中的建议在后续项目项目策划实施时，对于大型临建设施，应合理规划，严格按照技术方案，及技术交底执行，根据项目总体工程量情况，建设匹配的临建设施。避免造成不必要的资源闲置、浪费。 4.2专项施工方案实施情况4.2.1与策划书对照总结目前的实施情况项目部在管理过程中，雨季专项施工方案、现场临时用电、爆破等方案编排合理，可操作性较墙，现场执行过程中较容易落实，未出现大的偏差。4.2.2存在的问题及原因分析个别桥涵基坑开挖过程中未按照方案要求进行放坡开挖或者进行边坡临时加固。下雨时钢筋工作人员在无遮盖的情况下进行焊接作业。具体原因
25、为现场施工人员安全意识不够高，对潜在风险产生后果的危害性预估不足，没有足够的安全意识；管理人员现场管理力度不够，欠缺一定责任心。部分施工现场用电未按照规定进行三相四线制，部分施工现场接电有专门的配电箱但经常不上锁，个别施工现场接线时随意乱接。原因分析：现场施工人员安全意识不够，思想麻痹大意，存在侥幸心理；现场管理人员未能足够重视存在的安全隐患。爆破施工过程中周边眼、掏槽眼深度、间距和位置未按照方案中的要求布置；现场装药量偏大，部分地方超挖较大。施工人员安全意识不够，爆破业务不熟，管理人员安全意识不够，对成本控制意识不强、盲目冒进等为主要原因。4.2.3对项目策划时或策划执行过程中的建议后续过程
26、中应结合施工现场实际情况，不断完善、调整施工方案，方案编制过程应结合精细化管理办法，本着节约高效的原则实施，为项目施工提供指导，为提高项目成本提供技术措施。5.资源配置情况5.1劳动力配置（1）路基、桥涵工程项目自建路基桥涵架子队，自建型班组四个，分别为土石方班组、附属工程班组及桥涵一、二作业班组，由项目部按需配备责任心、协调能力较强的技术、安全、领工等人员，试验人员由项目部试验室兼管。土石方工程量较大机械设备主要依靠社会租赁形式，各班组操作司机纳入项目统一管理和协调，劳动力依靠较少，配置简单。项目路基附属工程施工量大，边坡加固主要依靠劳务人员，对于劳务人员配备要求高，作业量大，由项目部提供主
27、材，以附属班组为主，组建路基防护队伍 120人。桥涵工程主材、模板及吊车等由项目部提供；项目部筹建拌和站，配备现场运输设备等，临电工程接送至现场安置的变压器处。1)桩基：桩基共 13283.5延米，以桩基班组为主体，根据工期和桥梁桩基地质情况，劳动力 20人。龙川江 2号特大桥和龙川江大桥下构工程，项目部提供砼和钢筋主要材料，周转料、机具设备、二三项材料等。投入劳务人员 50名。钢筋工程由桥涵班组就近在项目部提供的钢筋加工场统一加工制作。隧道工程：项目隧道工程实行架子队模式管理。项目部提供砼和钢筋等主要材料，周转料、机具设备、二三项材料等,由开挖支护班组配备劳务人员 60人，二衬班组配备 20
28、人。5.1.1与策划书对照总结目前的劳动力配置情况与策划书对照目前的劳动力配置情况：施工队伍配置较策划书比较，路基土石方工程队伍由策划的 3家减少至 1家，附属队伍由于路基基床加固已完工，附属班组由策划的 2家减少至 1家，桥涵工程队伍由策划的 7家减少至 2家，隧道队伍策划的的 2家减少至 1家。5.1.2存在的问题及原因分析由于施工现场拆迁进度滞后，导致施工进度缓慢，施工成本增加，班组扯皮事件时常发生，劳务单价偏离限价，项目部结合现场实际情况，在保证正常施工的前提下，及时对部分作业班组人员进行核减。5.1.3对项目策划时或策划执行过程中的建议在项目策划时，根据工程情况，考虑施工过程中拆迁问
29、题解决方案，对拆迁问题提前策划，编写拆迁策划，达到有本可依，提高拆迁效率，同时对现场劳动力进行动态管理，严格执行实名登记制度，并签订劳动合同进行备案，监督落实农民工工资发放情况。5.2施工设备配置5.2.1与策划书对照总结目前的施工设备配置情况项目的设备都是优先选用内租设备，基本上能满足现场的施工需求，目前项目部租赁的 4台装载机、一台 220挖机、拖泵、空压机等都是内部设备。项目的牵扯的活面比较多，有隧道、桥涵、路基等，设备需用量较杂，在某些设备租赁上面当地资源比较紧缺，从其他地区调取租赁无形中加大了租赁成本。5.2.2存在的问题及原因分析设备的合理调配既能保证项目设备的利用率还能节省项目成
30、本，本项目施工距离 12km,距离太远导致了设备不能充分的利用，在施工中设备调配的不是那么合理，导致有些设备闲置，又不能调到其他施工段，路程的太远导致设备不能及时到位，只能在当地临时租赁，这样无形中增加了项目设备租赁成本。5.2.3对项目策划时或策划执行过程中的建议设备租赁优先选用内租设备，现场施工一定要做好设备的调配工作，保证项目设备的高效利用率，这样才能保证项目设备的效率及成本的降低。5.3物资供应5.3.1与策划书对照总结目前的物资供应情况南华县城附近资源短缺，砂石厂规模较小，日生产量无法满足现场施工，材料质量无法满足施工需求；经过前期公司及项目物设人员的调查，砂石料主要供应是运距在 8
31、0km以外的祥云兴兴石材加工厂，日生产能力充足，材料质量能满足现场施工，但是过远的运距导致砂石料的成本增加，远高于项目部预算的红线成本,碎石单价：141 元/m，机制砂:141 元/m。单价比前期调查略有降低；经项目后期对砂石料的动态管理，不断的调查与调整，在距南华 40km远选定了祥云县伟业石材加工厂处找到能满足现场施工的砂石料，碎石单价:112.5 元/m，水洗砂:127.5 元/m，大大节省了项目部材料成本。项目部用的钢材、水泥、外加剂、粉煤灰都是局指招标供应，集中招标采用单价竞争，选取单价最低质量最优的材料，既保证质量又能节省成本。5.3.2存在的问题及原因分析地材供应过程中供应商过于
32、单一，竞争优势不明显，材料的单价及质量在施工过程中难于把握，资金的不到位，导致现场的脱节。5.3.3对项目策划时或策划执行过程中的建议项目策划钢材、水泥、外加剂、粉煤灰还是按照集中招标采购；地材在项目实施过程中要进行动态管理，多进行周围原材料的调查工作，多家比对，选出质量高价格低的材料，为项目节省成本；前期资金的合理安排可以使项目顺利运行，后期不至于有太大的资金压力。6.安全质量环境管控情况6.1与策划书对照总结目前的安全质量环境管控情况在项目开工以后，项目部根据公司要求成立了以项目经理为首、各职能部门负责人为成员的安全质量生产小组，以负责本项目安全质量的综合管理工作。项目安质部根据“中国中铁
33、股份有限公司工程项目精细化管理标准”修订颁布了安全管理制度 、 安全管理办法及质量管理办法等规章制度体系，共计 30余项。完善了本项目安全质量精细化管理体系的建设。同时，安质部对施工现场的每道工序及作业环节进行安全技术交底，为确保安全技术交底能及时传达至每位参建员工，并现场对每个交底内容进行解读，现场解答施工人员心中不明，确保交底全面覆盖。（1）加大安全投入与教育，确保施工安全由于本工程施工内容包括桥梁、涵洞、路基及隧道等施工，施工现场机具设备及人员较多，安全风险控制难度较大。及时有效的安全经费投入，是安全生产的重要保障，在施工过程中项目部严格按照相关部门下发的文件进行安全费用的提取与使用，及
34、时购置安全防护用品及其他与安全有关的支出。施工期间，项目安质部高度重视对现场施工人员及管理人员的安全教育培训工作，按照要求对新进班组和人员进行岗前安全质量教育培训，并经考试合格后才能上岗作业。特别是特种设备人员，项目部要求对特种作业人员进行严格审核，确保持证上岗，及时更新特种作业人员台账并报公司安质备案。目前，特种作业人员均能持证上岗。待考核合格后，项目部也及时与每个施工班组签订安全质量责任承诺书，与每个施工人员签订安全质量协议并对作业人员进行安全质量交底，其中明确每个班组与施工人员在施工过程中的安全质量责任。在施工过程中，我部也及时根据“培训计划”的安排与施工中具体发现的问题对现场施工人员及
35、管理人员进行安全质量培训教育或采用对外委培的方式进行，施工过程及时消除在施工中产出的安全质量隐患萌芽，确保施工安全质量可控。（2）开展隐患排查，加大安全质量监管力度定期对施工现场开展安全质量检查、专项安全质量检查、不定期安全质量检查及重点安全质量检查等，对检查发现的安全质量隐患及时进行整改并登记建档，并对检查发现出现频次较多的安全质量隐患，及时组织相关人员分析原因及应采取的预防措施，并有针对性的开展专项安全质量整治活动，确保能彻底的消除安全质量隐患，使施工现场安全质量得到有效控制。对上级单位检查发现的安全质量问题或意见，项目部均能够按照要求及时进行整改和完善，并及时进行回复。（3）提高突发事件
36、处理能力，加强事故应急演练为进一步提高项目部应对突发事故的处能力，完善“防患于未然”的安全管理机制，安质部及时编制事故应急救援预案，制订了详细的演练计划。积极组织项目部全体员工并进行了火灾逃生演练、防洪、防坍塌等活动演练，并在项目部成立了应急抢险小组和疏导小组，使万一在发生事故的时候如何进行抢险和疏导，如何使员工及作业人员有秩序的撤离，使消防和安全逃生真正做到预防为主，防消结合，提高了全员的自我安全防范意识。同时，要求各项目大力组织项目员工学习项目应急预案并进行演练，并举行形式多样的宣传活动，首先让大家对预案内容、相应方法和逃生救援步骤有了深刻的认识，然后组织大家进行实际演练，取得了积极的效果
37、。 6.2存在的问题及原因分析当前项目部的安全质量环保管理上存在的最大问题有如下几个方面：（1）专职安全队伍业务水平有待提高目前从事安全专职工作的人员大多没有多少现场施工经验，难以发现并及时消除现场安全隐患和不安全因素。（2）强化制度管理，提升管理上等级对安全管理制度落实力度不足，安全管理奖惩制度不完善，项目部应更加完善细化安全质量管理制度，使管理的不断提升。（3）管理人员安全质量管控工作有待加强现场施工管理个别人员在管理过程安全质量可控意识淡薄，力度不足，导致作业人员施工过程随意性较大存在隐患。6.3对项目策划时或策划执行过程中的建议随着上级部门对安全管理工作提出了更高的要求，在此情况下，应
38、不断加强安全、质量、环保的管理，在今后的日常工作中成为促进和规范我们管理的标准，长期坚持下去。为此，认真总结去年工作中不足，加强今年的工作，使项目的安全环保管理更加规范化。（1）提高认识，加强领导，落实安全生产责任。1）是全面落实上级关于安全生产工作的部署和精神。进一步完善各项安全生产规章制度，落实安全生产责任制，严明纪律，严格管理，对酿成事故的责任人，绝不姑息迁就，必须严肃处理。2）是把一岗双责与问责制结合起来。安全生产与业务工作密不可分，项目部强调一岗双责，就是在各个领导岗位、各个管理岗位，既要承担生产经营责任，又要承担相应的安全责任，实现安全生产齐抓共管。要把安全生产责任制与安全生产问责
39、制有机结合起来，对不负责任造成后果的事故责任人，按“四不放过”的原则，不留情面，严肃处理。杜绝管理人员的松懈行为。（2）加强培训和教育，完善安质队伍建设仍要加大对各管理人员的教育和培训，通过各种方式的培训和学习让专职安质人员及管理人员尽快掌握安质管理的重点，全面掌控安全、质量、环保管理中的各种隐患问题，熟练掌握安全、质量、环保管理的各项工作，为工程的健康发展打下坚实的基础。（3）不断完善应急队伍的建设，确保施工顺利进行项目部要高度重视应急体系的建设，从施工的每个环节入手，调查辨识危险源，确定重大危险源，编制应急预案，并进行演练，使应急演练落到实处，从而使在意外事故发生时，整个应急体系能从容应对
40、，提高突发事件的应急处理能力，使事故发生的影响及损失降低到最低程度。（4）进一步规范安全生产费用的提取和使用我们要进一步加强安全管理费用的提取、投入和使用。 （5）完善制度，健全安全质量标准化检查制度体系在后期项目安全质量管理工作更要加大管理力度，在接下来的施工过程中，安质部将加大在安全、质量、环保方面的监督检查力度，核实安全技术交底、专项施工方案、质检工作”等的落实情况，继续对施工过程严格要求，严格按照上级管理的相关安全质量管理规定开展工作，加大安全质量管理力度，确保项目施工能够圆满收尾，实现项目制定安全质量管理目标！7.预算及合同管理、二次经营情况7.1变更索赔情况截止目前，初步估算变更总
41、价值为 2485万元，变更内容如下：（一） 、桥涵工程：具体项目如下：1、涵洞地基换填处理：主要从设计与实际地质不符以及提高地基承载力等因素出发，对 DK57+073、DK53+620、DK52+820 等多道涵洞地基进行换填处理增加价值 38万。2、涵洞孔径变更：通过地方政府审核，对设计涵渠等提出修改意见或建议要求,对 DK53+460涵洞孔径由 1.5m扩为 3.0m；DK53+794 涵洞孔径由 2.0m扩为3.0m；DK63+700 涵洞孔径由 3m扩为 5m； DK63+386涵洞孔径由 2m变更为6m；DK62+320 处 1-4.0涵洞移至 DK62+270处，孔径变更为 1-5
42、.0等增加价值162万。 3、59+200 处增设倒虹吸增加价值 30万。4、新增 DK56+794.3等 3座框架桥增加价值 1400万。桥涵变更合计总价值为 1630万。（二）隧道工程：具体项目如下：1、隧改路：主要对南华 3#隧道进口浅埋段隧道洞口发生坍塌，对暗洞进行了缩短变更，将原设计隧道变更为路基处理减少价值 74万。2、南华 3#隧道 DK64+325-DK64+350、DK64+350-DK64+375、DK64+615-DK64+635段软弱围岩加固增加价值 41万。3、南华 1#隧道沉降，洞顶注浆加固增加价值 267万。4、南华 1#隧道洞顶高压旋喷桩加固变更增加价值 300
43、万。隧道变更合计增加价值 534万（三） 、路基工程：具体项目如下：1、取弃土场位置变更：重点完成了 2处弃土场位置的变更处理，合理地缩短运距，提高效益；2、DK56+200-300 段挖方因拆迁原因无法施工，利用填方变借方填方，原设计利用 1#隧道洞内挖方填筑，1#隧道弃土增加，弃土场面积及防护增加，DK56+210-310段挖方因拆迁无法利用，改 DK53+100处取土填筑于 DK56+154-700路基增加价值 288万元。3、修建及恢复农田灌溉渠和机耕道增加价值 33万元。路基变更合计总价值为 321万（改良土变更）索赔：（1）保 险索赔：由于 2013年 6月份南华地区普降大暴雨，导
44、致施工现场多处发生滑坡或水毁损失，整理上报受损金额 380万元，经过多次和保险公司谈判，已达成最终赔付意向，赔付约 156万元。2014 年 11月 22日南华 1#隧道沉降，整理上报，经过多次洽谈，赔付金额 21.8万元。（2）清概索赔：已整理及上报安置地整平等 60余份清概资料，合计 1250万元（仍在上报中） 。7.1.1与策划书对照总结目前的变更索赔情况与策划书对照目前的变更索赔情况：截止目前，已初步完成变更增加价值2485万元，根据策划书所列变更项，经过项目各部门努力，针对项目施工亏损项及难度较大项进行变更，取得的变更成效较好，后续将针对龙川江大桥、2#特大桥钻渣及承台开挖土方无法弃
45、置现象，及南华 1#隧道弃渣利用方变更为借土填方进行有利项变更。7.1.2存在的问题及原因分析项目在运行过程中始终坚持以增加非承包人原因引起的一类变更及风险包干外的二类变更为主；以适当包干内（施工单位引起）的二类变更全额取回我方风险包干费；合理变更增加成本较小的项目或数量，减少成本较大工程项目的数量或取消该项目的原则，在施工合同约定进行材料调差方面做的还不够好。7.1.3对项目策划时或策划执行过程中的建议在项目策划实行过程中，应积极总结现场施工经验，根据现场施工经验，寻找有利变更项，主要从以下入手1、认真学习广通至大理铁路扩能改造工程站前工程三标段铁路建设工程施工总价承包合同 ，熟读施工图纸，
46、详细调查施工现场，做好基础资料的签证、收集和整理。2、做好变更比选方案，不盲目变更。 3、做好线外工程量的签证及影像资料的收集工作。核查与合同清单确定的施工工艺、施工方法、施工程序变化情况，从而存在使支付细目单价发生改变的情况。7.2成本管理为了加强成本控制，应认真执行集团公司精细化相关制度，狠抓成本控制制度的落实，推行作业层建设，做好新开工项目绩效目标的测定及项目目标管理责任书的签订。抓好成本计划，明确成本控制目标，每月进行成本核算、成本分析，分析原因，细化成本控制措施，优化施工组织设计、方案、施工工艺，及时对成本偏差纠偏。7.2.1与策划书对照总结目前的成本管理情况自全面推行项目精细化成本
47、控制后，项目管理及成本得到有效的控制，项目部每月进行成本核算、成本分析，及对部分施工不利项作业的改善措施，加大拆迁力度等因素，项目施工进度较前期有所加快，项目成本明显有所改善。7.2.2存在的问题及原因分析项目部在成本管理过程中虽能每月进行成本分析，并提出成本管理过程中存在的问题，但纠偏整改措施不及时，纠其原因，部分管理人员责任心不强，盯控不到位。7.2.3对项目策划时或策划执行过程中的建议策划执行过程中的建议：在施工过程中，应树立节约成本的意识，制定合理的成本目标，及时签定经济承包责任书，加强对项目精细化管理办法的学习，提高全员认识，使精细化管理落地生更。项目管理中，应该狠抓成本，明确成本控
48、制目标，定期进行成本核算、偏差分析，细化成本控制措施，优化施工组织设计、方案、施工工艺等。8.风险分析与对策8.1安全风险8.1.1与策划书对照总结目前的安全风险情况结合本项目前期策划安全风险主要体现在以下几个方面：本项目施工重大危险源之一是隧道坍塌。三座隧道多为浅埋及偏压，隧道围岩岩体较软，破碎，节理发育，全强风化层厚，易发生坍塌，目前管段内两座隧道已施工结束，南华 1#隧道进口下穿水塘存在较大施工安全风险。DK56+200+320 段长度 120m，为半堤半堑路基，左侧路基借石填方已变更为抗滑桩加固路堑边坡，施工过程中仍存在较大安全风险。（3）线路两处上跨既地方道路，施工干扰大，组织难度大
49、，交通安全隐患较大，但既有道路部分路段已施工临时防护，安全风险等级降低；（4）南华 1号隧道下穿水塘及村长，施工风险高，经与业主、设计和监理单位多次沟通，对下穿段地表采取高压旋喷桩加固，有效的改良地层结构，降低施工风险。8.1.2存在的问题及原因分析截止目前项目施工过程中存在安全风险基本全面受控，因洞顶水塘改移进展较慢，南华 1#隧道下穿水塘段安全风险较大，项目部应及时与地方政府沟通，加快水塘改移速度，并做好洞顶段水塘加固措施。8.1.3对项目策划时或策划执行过程中的建议项目部在策划执行过程中应严格按照策划中辨识的风险源重点盯控，施工过程中根据施工计划提前预警、发现新的安全风险点。8.2工期风险8.2.1与策划书对照总结目前的工期风险情况本项目合同工期为三年，段内南华 1#隧道和龙川江 2#特大桥是本项目的控制性节点工期。目前南华 1#隧道及龙川江 2#特大桥剩余工程量工期风险压力仍非常大。8.2.2存在的问题及原因分析因 1#隧道及 2#特大桥剩余工程量因征地拆迁等因素影响，项目工期严重受其制约，地方政府征迁力度不足，是工期滞后的重要原因。8.2.3对项目策划时或策划执行过程中的建议项目在面临因征地拆迁致使工期风险增加的情况下，应及时签认分项工程开工时间及因征拆影
