1、附表 1：职业卫生执法监督检查表用人单 位名称 主要负责人 用人单 位地址 联系电话 检查时间 检查人 员 检查项目 检查内容 检查要点 检查方 法 检查记录检查人签字1.职业卫生管理机构、人员配备用人单位是否设置或指定职业卫生管理机构或组织，配备专职或兼职的职业卫生管理人员，负责本单位的职业病危害防治工作。查看有关文件询问有关人员2.职业病防治计划和实施方案用人单位是否制定职业病防治计划和实施方案。计划应当包括目的、目标、措施、保障条件等内容；实施方案应当包括时间进度、实施步骤、技术要求、验收方法等内容。查看文 件资料 3.建立健全职业健康各项管理制度主要包括：职业病危害防治责任制度；职业病
2、危害告知制度；职业病危害申报制度；职业健康宣传教育培训制度；职业病危害防护设备、应急救援设施维护、检修、定期检测制度；个人使用的职业病防护用品管理制度；职业病危害因素日常监测、定期检测、评价制度；劳动者职业健康监护档案管理制度；职业病危害事故报告制度；建设项目职业卫生“三同时”管理制度；职业卫生监督检查制度等。查看文 件资料 (一）职业病危害防治管理情况4.操作规程 用人单位是否建立健全职业卫生操作规程。 查看文件 资料 5.经费保障用人单位应当保障职业病防治所需的资金投入，不得挤占、挪用，并对因资金投入不足导致的后果承担责任。查看文件 资料 检查项目 检查内容 检查要点 检查方 法 检查记录
3、检查人签字6.职业病危害预评价建设单位对建设项目是否委托了有资质的职业卫生技术服务机构进行预评价，预评价报告是否通过安全生产监督管理部门审核或备案。查看批 复文件 7.职业病防护设施设计建设项目是否编制职业病防护设施设计专篇，设计专篇是否通过安全生产监督管理部门审查或备案查看批 复文件 8.职业病防护设施三同时建设项目的职业病防护设施是否与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用，所需费用是否纳入建设项目工程预算。查阅设计现场抽查核对（二）建设项目职业病危害前期预防情况9.职业病防护设施竣工验收建设项目在竣工验收前，建设单位是否委托有资质的职业卫生技术服务机构进行职业病危害控制效果评价并
4、通过安全生产监督管理部门审核或备案。职业病防护设施是否通过安全生产监督管理部门的竣工验收或备案。查看批 复文件 10.及时、如实申报职业病危害产生职业病危害的用人单位，是否每年按照工作场所职业病危害申报管理办法规定，在规定的时间内，及时、如实向安全生产监督管理部门申报危害项目。查看申 报回执 （三）职业病危害申报情况11.新建项目申报新建、改建、扩建项目是否在竣工验收之日起 30 日内进行了职业病危害申报。查看申 报回执 12.变更申报在申报年度内如因技术、工艺、材料等变更导致职业病危害因素及相关内容发生重大变化的，或者用人单位名称、法定代表人（负责人）发生变化的，是否在发生变化之日起 15
5、日内进行了变更申报。查看申 报回执 13.项目注销终止生产经营活动的，是否在终止之日起 15 日内向原申报机关报告并办理相关手续。查看相 关资料 检查项目 检查内容 检查要点 检查方 法 检查记录检查人签字（三）职业病危害申报情况14.申报方式用人单位是否通过“工作场所职业病危害申报与备案管理系统”进行网络电子数据申报，并经审查合格、备案后，将工作场所职业病危害申报表（纸质文本）加盖公章由用人单位主要负责人签字后，上报有关安全生产监督管理部门，同时收到所报安全生产监督管理部门的“申报回执”。网上查看 核对回执 15.职业病危害因素日常监测用人单位是否实施由专人负责的职业病危害因素日常监测，并确
6、保监测系统处于正常运行状态。现场检查有关仪器并查看有关监测记录16.职业病危害检测、评价用人单位是否委托有资质的职业健康技术服务机构按规定对工作场所进行职业病危害因素检测、评价。职业病危害因素检测每年进行一次，职业病危害现状评价每三年至少进行一次查看服务合同及检测评价报告（四）职业病危害因素检测、评价情况17.监测、检测评价结果处理用人单位对监测、检测结果不符合标准的，是否立即采取相应治理措施，确保其符合国家职业卫生标准和卫生要求。检测、评价结果是否存入用人单位职业卫生档案，定期向所在地安全监管部门报告并向劳动者公布。现场检查并查看有关记录（五）工作场所职业健康基本要求符合情况18.防尘产生粉
7、尘的生产过程和设备,是否考虑机械化、自动化，加强密闭，并结合生产工艺采取通风措施。现场检查 放散粉尘的生产过程，是否采用了湿式作业。 现场检查 产生粉尘的装置、场所是否布置在工作地点的自然通风的下风侧。 现场检查 产生粉尘的工作场所，是否有冲洗地面、墙壁的设施，车间地面是否平整防滑，易于清扫。现场检查 检查项目 检查内容 检查要点 检查方 法 检查记录检查人签字18.防尘产生粉尘的工作场所，是否根据生产工艺和粉尘特性，采取了综合防尘措施，使工作场所粉尘浓度达到国家标准要求。现场检查查阅检测报告产生毒物的生产过程和设施，是否考虑机械化和自动化，加强密闭，并结合生产工艺采取通风措施。现场检查 放散
8、不同有毒物质的生产过程布置在同一建筑物时，毒性大与毒性小的是否隔开；毒物的发生源是否布置在工作地点的自然通风的下风侧；如布置在多层建筑物内时，放散有害气体的生产过程是否布置在建筑物的上层，如必须布置在下层时，应采取有效措施防止污染上层的空气。现场检查 产生毒物或酸碱等强腐蚀性物质的工作场所，是否有冲洗地面、墙壁的设施，产生剧毒物质的工作场所，其墙壁、顶棚和地面等内部结构和表面，是否采用不吸收、不吸附毒物的材料，以便清洗，车间地面是否平整防滑，易于清扫。现场检查 （五）工作场所职业健康基本要求符合情况 19.防毒人行通道是否有自然通风或机械通风，不得敷设有毒液体或有毒气体的管道。 现场检查 在生
9、产中可能突然逸出大量有害物质或易造成急性中毒或易燃易爆的化学物质的工作场所，是否设计自动报警装置、事故通风设施，事故排风装置的排出口，是否避免对居民和行人的影响。现场检查 机械通风装置的进风口位置，是否设在室外空气比较洁净的地方；相邻工作场所的进气和排气装置，是否合理布置，避免气流短路。现场检查 有可能泄漏液态剧毒物质的高风险度工作场所，是否专设泄险区等应急设施。现场检查 检查项目 检查内容 检查要点 检查方 法 检查记录检查人签字高毒工作场所是否采取了有效的密闭措施，是否设置了通风排毒装置、通讯报警装置、淋浴间、更衣室和物品存放专用间。 现场检查 19.防毒使用有毒物品工作场所毒物浓度是否符
10、合国家职业卫生标准和行业标准。现场检查查阅检测报告具有生产性噪音的车间是否远离其它非噪声作业车间、行政区、生活区；产生高噪声的车间是否与低噪声的车间分开。现场检查 噪声与振动较大的生产设备是否安装在单层厂房内，如设计需要将这些设备安装在多层厂房内时，是否将其安装在多层厂房的底层。现场检查 （五）工作场所职业健康基本要求符合情况20.噪声与振动防护噪声较大的设备是否尽量将噪声源与操作人员隔开，工艺允许远距离控制的，是否设置隔声操作室，隔声室的天棚、墙体、门窗是否符合隔声、吸声的要求。现场检查 工作场所操作人员每天连续接触噪声8 小时，其噪声不能超过 85dB(A)。现场检查查阅检测报告噪声强度超
11、过 85dB(A)时，厂房的内墙、顶棚是否设计安装吸声层。 现场检查 产生强烈振动的车间是否有防止振动传播的措施，是否修筑隔振沟，对振幅大、功率大的生产设备是否设计减震基础和隔震措施。现场检查 检查项目 检查内容 检查要点 检查方 法 检查记录检查人签字车间内发热设备相对于操作岗位是否设置在夏季最小风向频率的上风侧，车间天窗下方的部位。现场检查 热加工厂房是否设置了天窗挡风板，厂房侧窗下缘距地面不应高于 1.2m。 现场检查 放散大量热量的厂房宜采用单层建筑，当厂房是多层建筑物时，放散热和有害气体的生产过程应布置在建筑物的高层，如必须布置在下层时，应采取行之有效的措施，防止污染上层空气。现场检
12、查 当作业地点气温37时是否采取了局部降温和综合防暑措施，并减少接触时间。现场检查 （五）工作场所职业健康基本要求符合情况21.防高温高温作业车间是否设有工间休息室，休息室内气温不应高于室外气温，设有空调的休息室内气温应保持在 25-27。现场检查 特殊高温作业，如高温车间天车驾驶室、车间内的监控室、操作室、炼焦车间、拦焦车驾驶室等是否有良好的隔热措施现场检查 在炎热季节对高温作业工种的工人是否供应了含盐清凉饮料。 现场检查 检查项目 检查内容 检查要点 检查方 法 检查记录检查人签字用人单位是否根据生产特点、实际需要和使用方便的原则设置了辅助用室，包括：生产场所办公室、存衣室、浴室、休息室、
13、食堂、妇女卫生室、厕所。现场检查 辅助用室是否避开有害物质、病原体、高温等有害因素的影响。 现场检查 22.辅助用室因生产事故可能发生化学性灼伤及经皮肤吸收引起急性中毒的工作地点或车间是否设置了事故淋浴和不断水的供水设备。现场检查 23.公告栏告知是否在醒目位置设置了公告栏，公布有关职业病防治的规章制度、操作规程、职业病危害事故应急救援措施和工作场所职业病危害因素检测结果。现场检查公告设置及公告内容24.警示标识告知对产生严重职业病危害的作业岗位，在其醒目位置，是否设置了警示标识和中文警示说明。警示说明应当载明产生职业病危害的种类、后果、预防和应急救治措施等内容。现场检查警示标识设置及公告内容
14、（六）职业病危害告知情况25.危害区域告知存在或者产生有毒物质的工作场所是否设置了区域警示线。产生一般有毒物质的应设置黄色区域警示线，产生高毒物质的区域应设置红色区域警示线现场检查 检查项目 检查内容 检查要点 检查方 法 检查记录检查人签字26.劳动合同告知。劳动合同中是否写明了工作过程中可能产生的职业病危害及其后果、职业病危害防护措施和待遇等。接触的职业病危害变化时，告知内容是否相应变更。查看相 关合同 （六）职业病危害告知情况27.健康检查结果告知职业健康检查结果是否书面告知了劳动者。查看体 检报告 28.职业病防护用品配备是否按劳动防护用品选配规则和劳动防护用品配备标准为劳动者提供足够
15、数量和种类的职业病防护用品。查看防护用品发放帐目现场检查29.职业病防护用品质量是否使用假冒伪劣、超期使用和不具备防护性能的职业病防护用品，配发的职业病防护用品须符合国家相关标准。查看防护用品发放帐目、相关质量证明文件及现场检查30.职业病防护用品使用劳动者在职业活动中是否正确佩戴和使用职业病防护用品。 现场检查 31.职业病防护用品维护与检修职业病防护用品是否进行经常性维护、检修，是否定期检测其防护性能和效果。现场检查查看检测记录（七）个人使用的职业病防护用品管理情况32.职业病防护用品管理职业病防护用品的采购、验收、使用、报废是否按有关规定进行。不得以货币或者其他物品代替职业病防护用品，不
16、得采购和使用无安全标志的或者未经法定认证的单位销售的职业病防护用品，购买的职业病防护用品，是否经本单位的有关机构或管理人员检查验收。查看防护用品发放帐目相关质量证明文件销售单位资格证明及现场检查(八)职业健康宣传教育培训情况33.管理人员培训用人单位的主要负责人和职业卫生管理人员是否接受了安全生产监管部门组织的职业卫生培训。查看有 效证件 34.劳动者培训是否对劳动者进行上岗前的职业卫生培训和在岗期间的定期职业卫生培训。普及职业卫生知识，督促劳动者遵守职业病防治法律、法规、规章和操作规程，指导劳动者正确使用职业病防护设备和个人使用的职业病防护用品。查看培训计划及培训记录、现场询问核对检查项目
17、检查内容 检查要点 检查方 法 检查记录检查人签字35.宣传教育用人单位是否定期组织、开展职业健康宣传教育活动，宣传职业健康法律、法规和规章规定，普及职业健康知识。现场检查及相关记录36.职业健康检查用人单位是否按照有关规定，对从事职业病危害作业的人员进行上岗前、在岗期间和离岗时的职业健康检查。查看体检报告抽查核对37.职业禁忌和特殊人员保护不得安排有职业禁忌的人员从事其所禁忌的作业；不得安排未成年工从事接触职业病危害的作业；不得安排孕期、哺乳期的女职工从事对本人和胎儿、婴儿有危害的作业。查看监护档案及现场核对38.劳动合同解除对未进行离岗前职业健康检查的人员不得解除或者终止劳动合同。劳动者解
18、除劳动合同时，单位是否如实、无偿提供个人职业健康监护档案复印件，并在所提供的复印件上签章。查看相 关记录 39.职业病报告用人单位发现疑似职业病、职业病病人时是否及时向安全生产监督管理部门和有关部门报告。查看相 关记录 （九）职业健康监护情况40.劳动者待遇对从事接触职业病危害作业的劳动者，是否按规定给予适当的岗位津贴和保健措施。查看相 关记录 41.职业病危害事故预防与救援是否建立健全职业病危害事故应急救援预案。对可能发生急性职业损伤的有毒、有害工作场所，是否设置了报警装置，配置了现场急救用品、冲洗设备、应急撤离通道和必要的泄险区。现场检查 42.职业病危害事故报告发生职业病危害事故，是否及时向所在地安全生产监管部门和有关部门报告。查看相 关记录 43.事故控制与人员救治发生事故后，用人单位是否立即采取应急救援和控制措施。对遭受职业病危害的劳动者，是否及时组织救治、进行健康检查和医学观察，并承担所需费用。调查询问 (十)职业病危害事故报告情况44.事故台帐是否建立事故台帐，详细记录人员中毒事故、防护设备和应急救援设施事故等。查看相 关记录 巫山县煤炭工业管理局 唐威
