1、安徽省皖能股份有限公司 2012 年半年度报告摘要2012 年半年度报告摘要一、重要提示本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。公司半年度财务报告未经会计师事务所审计公司负责人张飞飞、主管会计工作负责人施大福及会计机构负责人(会计主管人员)盛胜利声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。二、公司基本情况（一）基本情况简介,A 股简称A 股代码上市证券交易所,皖能电力000543深圳证券交易所,董事会秘书,证券事务代表,姓名,李
2、波,方慧娟,联系地址,安徽省合肥市马鞍山路 76 号能源大厦 9 安徽省合肥市马鞍山路 76 号能源大厦 9层 层,电话传真电子信箱,0551-22258110551-,0551-22258110551-,（二）主要财务数据和指标1、主要会计数据和财务指标以前报告期财务报表是否发生了追溯调整 是 否,本报告期末,上年度期末,本报告期末比上年度期末增减(%),总资产（元）归属于上市公司股东的所有者权益（元）股本（股）,17,108,017,025.393,852,798,592.63773,008,816.00,14,769,623,296.723,581,176,243.54773,008,8
3、16.00,15.83%7.58%0%,1,安徽省皖能股份有限公司 2012 年半年度报告摘要,归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）资产负债率（%）营业总收入（元）营业利润（元）利润总额（元）归属于上市公司股东的净利润（元）归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）基本每股收益（元/股）稀释每股收益（元/股）加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）经营活动产生的现金流量净额（元）每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）,4.9868.45%报告期（1-6 月）3,202,327,103.46133,357,777.04133,370,283.0110
4、1,685,032.50101,502,301.330.130.132.74%2.73%328,239,986.850.42,4.6366.75%上年同期2,020,985,137.06-6,179,225.37-5,306,457.5243,270,304.8942,717,684.460.060.061.12%1.11%150,844,828.290.2,7.56%2.55%本报告期比上年同期增减(%)58.45%2,258.16%2,613.36%135%137.61%116.67%116.67%1.62%1.62%117.6%110%,报告期末公司前主要会计数据和财务指标的说明（如有追
5、溯调整，请填写调整说明）无。2、非经常性损益项目 适用 不适用,非经常性损益项目非流动资产处置损益越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）,年初到报告期末金额（元）-11,570.28717,386.20,说明,计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益非货币性资产交换损益委托他人投资或管理资产的损益因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备债务重组损益企业重组费用，如安置职工的支出、整合费
6、用等交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变2,安徽省皖能股份有限公司 2012 年半年度报告摘要动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益单独进行减值测试的应收款项减值准备转回对外委托贷款取得的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响受托经营取得的托管费收入,
7、除上述各项之外的其他营业外收入和支出其他符合非经常性损益定义的损益项目少数股东权益影响额所得税影响额,-693,309.95-45,917.37216,142.57,合计,182,731.17,-,3、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用4、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用三、股本变动及股东情况（一）股本变动情况表 适用 不适用,本次变动前,本次变动增减（，）,本次变动后,数量,比例(%) 发行新股,送股,公积金转股,其他,小计,数量,比例(%),一、有限售条件股份1、国家持股2、国有法
8、人持股3、其他内资持股其中：境内法人持股境内自然人持股4、外资持股其中：境外法人持股境外自然人持股5.高管股份二、无限售条件股份,6,170000000006,170773,002,646,0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%100%,00000000000,00000000000,00000000000,-1,54300000000-1,5431,543,-1,54300000000-1,5431,543,4,627000000004,627773,004,189,0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%100%,3,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,安徽省皖能股份有限公司 201
9、2 年半年度报告摘要,1、人民币普通股2、境内上市的外资股3、境外上市的外资股4、其他三、股份总数,773,002,646000773,008,816.00,100%0%0%0%100%,00000,00000,00000,1,5430000,1,5430000,773,004,189000773,008,816.00,100%0%0%0%100%,（二）前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东/流通股股东持股情况表前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东持股情况表,股东总数前十名股东持股情况,60,955,股东名称（全称）安徽省能源集团有限公司安徽皖能置业发展有限责任公司安徽省能源物
10、资供销公司,股东性质国有法人国有法人国有法人,持股比例(%)54.54%4.02%3.58%,持股总数421,587,54131,060,00027,700,000,持有有限售条件股份数量,质押或冻结情况股份状态 数量,兴业银行股份有限公司,万家和谐增长混合型证券,境内非国有法人,0.58%,4,478,661,投资基金,安徽省新能创业投资有限责任公司全国社保基金一一八组合,国有法人境内非国有法人,0.57%0.52%,4,420,0003,994,524,中国工商银行华安中小,盘成长股票型证券投资基,境内非国有法人,0.39%,3,000,000,金,中国农业银行博时创业成长股票型证券投资基
11、金云南建盛投资有限公司中国银行银华领先策略股票型证券投资基金,境内非国有法人境内非国有法人境内非国有法人,0.38%0.38%0.38%,2,969,9562,966,8992,905,241,0前十名无限售条件股东持股情况,股东名称安徽省能源集团有限公司安徽皖能置业发展有限责任公司安徽省能源物资供销公司兴业银行股份有限公司万家和谐增长混合型证券投资基金安徽省新能创业投资有限责任公司全国社保基金一一八组合中国工商银行华安中小盘成长股票型证券投资基金中国农业银行博时创业成长股票型证券投,持有无限售条件股份数量421,587,541 A 股31,060,000 A 股27,700,000 A 股4
12、,478,661 A 股4,420,000 A 股3,994,524 A 股3,000,000 A 股2,969,956 A 股,种类,股份种类及数量数量,421,587,54131,060,00027,700,0004,478,6614,420,0003,994,5243,000,0002,969,956,4,安徽省皖能股份有限公司 2012 年半年度报告摘要资基金,云南建盛投资有限公司中国银行银华领先策略股票型证券投资基金,2,966,899 A 股2,905,241 A 股,2,966,8992,905,241,安徽省新能创业投资有限责任公司、安徽省能源物资供销公司、安徽皖能置上述股东关
13、联关系或（及）一致行动人的说明 业发展有限责任公司系安徽省能源集团有限公司全资子公司；其他股东之间是否具有关联关系或一致行动不详。（三）控股股东及实际控制人变更情况 适用 不适用四、董事、监事和高级管理人员情况（一）董事、监事和高级管理人员持股变动,姓名,职务,期初持股数 本期增持股 本期减持股 期末持股数（股） 份数量（股）份数量（股） （股）,其中：持有限 期末持有股制性股票数 票期权数量量（股） （股）,变动原因,朱昭明,董事,6,170,0,1,543,4,627,4,627,0,根据有关规定减持,五、董事会报告（一）主营业务分行业、产品情况表单位：元主营业务分行业情况,分行业,营业收
14、入,营业成本,毛利率(%),营业收入比上年 营业成本比上年 毛利率比上年同同期增减（%） 同期增减（%） 期增减（%）,电力行业,3,150,393,157.33 2,927,577,124.43,7.07%,58.85%,45.28%,800.43%,主营业务产品情况,分产品,营业收入,营业成本,毛利率(%),营业收入比上年 营业成本比上年 毛利率比上年同同期增减（%） 同期增减（%） 期增减（%）,电力,3,150,393,157.33 2,927,577,124.43,7.07%,58.85%,45.28%,800.43%,毛利率比上年同期增减幅度较大的原因说明新机组投入运行，发电量较去
15、年同期增加，单位电价较去年同期上涨，实现了扭亏为盈，毛利率大幅提升。（二）主营业务分地区情况单位：元,地区,营业收入,营业收入比上年同期增减（）,5,安徽省皖能股份有限公司 2012 年半年度报告摘要,省内和华东地区,3,150,393,157.33,58.85%,（三）主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 适用 不适用（四）主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明 适用 不适用新机组投入运行，发电量较去年同期增加，单位电价较去年同期上涨，实现了扭亏为盈，毛利率大幅提升。（五）利润构成与上年相比发生重大变化的原因分析 适用 不适用（六）募集资金使用情况1、募集资金使用情况对
16、照表 适用 不适用2、变更募集资金投资项目情况表 适用 不适用（七）董事会下半年的经营计划修改计划 适用 不适用（八）对 2012 年 1-9 月经营业绩的预计预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 适用 不适用（九）董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 适用 不适用（十）公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明 适用 不适用6,0,安徽省皖能股份有限公司 2012 年半年度报告摘要六、重要事项（一）收购、出售资产及资产重组1、收购资产 适用 不适用收购资产情况说明2012年6月15日
17、，本公司第七届董事会第三次会议审议通过了关于收购安徽皖能环保有限公司100%股权的议案。为进一步减少关联交易、避免与皖能集团之间的同业竞争。同时考虑到安徽皖能环保有限公司（以下简称“皖能环保公司”）拥有较为稀缺的资质及良好的发展前景。公司以中水致远评估师事务所出具的中水致远评报字【2012】第2059号资产评估报告的评估结果为依据，经与皖能集团友好协商，最终公司以1169.28万元的价格受让皖能集团持有的皖能环保公司100%的股权。该受让事项正在办理过程中，尚未完成。2、出售资产情况 适用 不适用,本期初起,资产出售,交易对方,被出售资产,出售日,交易价格（万元）,至出售日该资产为 出售产生上
18、市公司 的损益贡献的净 （万元）利润（万,所涉及的是否为关 资产出售 资产产权联交易 定价原则 是否已全部过户,所涉及的债权债务是否已全部转移,为上市公司贡献的净利润占利润总额的比例,与交易对方的关联关系（适用关联交易情形）,元）,(%),安徽皖能电力运营检修有限公司,铜陵恒发电力检修有限责任公司,2012 年04 月 30日,1,288.52,0.2625,0.35 是,以评估结果为依据,是,是,0%,同一控制人,安徽马鞍,安徽省能 山万能达 2012 年源集团有 发电有限 01 月 16限公司 责任公司 日,8,750,0 是,以评估结果为依据,是,是,0% 控股股东,10%股权出售资产情
19、况说明1、2012年4月27日，本公司第七届董事会第一次会议审议通过了关于转让铜陵恒发电力检修有限责任公司100%股权的议案。为解决公司与控股股东之间的同业竞争，公司董事会同意皖能铜陵发电有限公司以1288.52万元向安徽皖能电力运营检修有限公司转让铜陵恒发电力检修有限责任公司100%股权。2、2011年12月29日，本公司第六届董事会第二十二次临时会议和监事会六届二十次临时会议分别审议通过了关于转让公司参股的安徽马鞍山万能达发电有限责任公司10%股权的议案。董事会同意公司以8750万元向皖能集团转让公司持有的万能达公司10%股权。2012年1月16日，公司完成股权转让。3、自资产重组报告书或
20、收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响 适用 不适用（二）担保事项 适用 不适用7,0,0,0,0,0,0,0,14,000,0,无,安徽省皖能股份有限公司 2012 年半年度报告摘要单位：万元公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）,担保对象名称,担保额度相关公告披露日期,实际发生日期担保额度 （协议签署 实际担保金额日）,担保类型,担保期,是否为关是否履行 联方担保完毕 （是或否）,报告期内审批的对外担保额度合计（A1）报告期末已审批的对外担保额度合计（A3）,报告期内对外担保实际发生额合计（A2）报告期末实际对外担保余额合计（A4）公司对子公司的担保情
21、况,担保对象名称,担保额度相关公告披露日期,实际发生日期担保额度 （协议签署 实际担保金额日）,担保类型,担保期,是否为关是否履行 联方担保完毕 （是或否）,皖能合肥发电有限 2007 年 11公司 月 29 日皖能合肥发电有限 2007 年 11公司 月 29 日皖能合肥发电有限 2007 年 11公司 月 29 日,5,0004,0005,000,2007 年 11 月16 日2007 年 11 月16 日2007 年 11 月16 日,5,000 保证4,000 保证5,000 保证,2007-12-24-2012-12-242008-1-7-2013-1-72008-3-17-2013
22、-3-17,否否否,否否否,报告期内审批对子公司担保额度合计（B1）,100,000,报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2）,报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3）,100,000,报告期末对子公司实际担保余额合计（B4）,14,000,公司担保总额（即前两大项的合计）,报告期内审批担保额度合计（A1+B1）,100,000,报告期内担保实际发生额合计（A2+B2）,报告期末已审批的担保额度合计（A3+B3）,100,000,报告期末实际担保余额合计（A4+B4）,14,000,实际担保总额（即 A4+B4）占公司净资产的比例其中：为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）直接
23、或间接为资产负债率超过 70%的被担保对象提供的债务担保金额（D）担保总额超过净资产 50%部分的金额（E）,上述三项担保金额合计（C+D+E）,14,000,未到期担保可能承担连带清偿责任说明违反规定程序对外提供担保的说明（三）非经营性关联债权债务往来是否存在非经营性关联债权债务往来 是 否8,安徽省皖能股份有限公司 2012 年半年度报告摘要（四）重大诉讼仲裁事项 适用 不适用（五）其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明 适用 不适用2008年，本公司子公司含山皖能生物质能发电有限公司与无锡华光锅炉股份有限公司签订了75t/h次高温次高压秸秆直燃锅炉买卖合同，向其购买2台锅炉，并支付了预
24、付款227.37万元；2011年，因含山生物质能发电项目核准文件已经超过有效期一年，项目主体工程至今未开工，根据安徽省企业投资项目核准暂行办法相关规定，该项目核准文件已自行失效，本公司正在积极研究含山皖能生物质能发电有限公司的有关处置措施；2011年10月，无锡华光锅炉股份有限公司对含山皖能生物质能发电有限公司进行起诉，要求含山皖能支付合同价款909.48万元及逾期付款利息损失人民币60万元，合计969.48万元，并要求本公司承担连带责任，经江苏省无锡高新经济产业开发区人民法院裁定，裁定冻结本公司银行存款980.00万元。2012年5月，经江苏省无锡高新经济产业开发区人民法院裁定，同意无锡华光
25、锅炉股份有限公司对上述事项撤回起诉，同日无锡华光锅炉股份有限公司再次对含山皖能与本公司进行起诉。请求（1）判令含山皖能支付合同价款人民币6,821,100元；（2）判令含山皖能赔偿原告逾期付款利息损失、仓储损失共计人民币2,873,700元；（3）判令本公司承担连带责任；（4）判令诉讼费用由两被告承担。2012年7月9日，本公司及含山皖能共同向无锡高新技术产业开发区人民法院提交管辖权异议书，要求将上述案件移送至安徽省有管辖权的人民法院审理。目前，该案件正在审理过程中。1、证券投资情况 适用 不适用证券投资情况的说明2、持有其他上市公司股权情况 适用 不适用,证券代码,证券简称,最初投资成 占该
26、公司股 期末账面价 报告期损益本（元） 权比例（%） 值（元） （元）,报告期所有者权益变动（元）,会计核算科目,股份来源,000728,国元证券,149,000,000.00,5.01%,1,072,489,003.00,9,830,330.00,177,683,214. 可供出售金75 融资产,出资,合计,149,000,000.00,-,1,072,489,003.00,9,830,330.00,177,683,214.75,-,-,持有其他上市公司股权情况的说明报告期，公司除持有国元证券股权外，未持有其他上市公司股权情况。3、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况 适用 不适用截止报告期
27、末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案 适用 不适用4、承诺事项履行情况上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项 适用 不适用9,安徽省皖能股份有限公司 2012 年半年度报告摘要,承诺事项,承诺人,承诺内容,履行情况,股改承诺收购报告书或权益变动报告书中所作承诺资产置换时所作承诺1、支持皖能电力做大做强主营业务；2、关于现有尚,发行时所作承诺,安徽省能源集团有限公司,不具备注入上市公司条件的资产和权益的解决措施,正在履行,及承诺；3、关于避免新增同业竞争情形的承诺其他对公司中小
28、股东所作承诺5、董事会本次利润分配或资本公积金转增预案 适用 不适用6、其他综合收益细目单位：元,项目1.可供出售金融资产产生的利得（损失）金额减：可供出售金融资产产生的所得税影响前期计入其他综合收益当期转入损益的净额小计2.按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响前期计入其他综合收益当期转入损益的净额小计3.现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额减：现金流量套期工具产生的所得税影响前期计入其他综合收益当期转入损益的净额转为被套期项目初始确认金额的调整额小计4.外币财务报表折算差额减：处置境外经营当期转入
29、损益的净额小计5.其他减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额小计合计,本期发生额236,910,953.0059,227,738.25177,683,214.75-31,000.00-31,000.00177,652,214.75,上期发生额-94,371,168.00-23,592,792.00-70,778,376.0030,000.0030,000.00-70,748,376.0010,机构,机构,安徽省皖能股份有限公司 2012 年半年度报告摘要（六）报告期接待调研、沟通、采访等活动登记表,接待时间,接待地点,接待方式,接待对象类型,接待对
30、象,谈论的主要内容及提供的资料,申银万国、博时基金、中信建投证券、安徽安粮控股公司、安徽华安新兴证券投资咨询公司、国,2012 年 05 月 25 日 公司三楼会议室2012 年 06 月 21 日 公司三楼会议室,实地调研实地调研,元证券、国元 公司生产经营状况投资、天治基金、上海创信资产管理公司、江苏瑞华投资发展公司、嘉实基金、工银瑞信等东方证券研究所、华富基金、广发证券资管、上投摩根基金、宏源证券资管、平安大华基金、泓 公司生产经营状况,湖投资、元富证券、海通证券研究所、北京京富融源投资、东方证券、银华基金等七、财务报告（一）审计意见半年报是否经过审计 是 否（二）财务报表是否需要合并报
31、表： 是 否1、合并资产负债表编制单位： 安徽省皖能股份有限公司单位： 元,项目,附注,期末余额,期初余额,11,安徽省皖能股份有限公司 2012 年半年度报告摘要流动资产：,货币资金结算备付金拆出资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利其他应收款买入返售金融资产存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：发放委托贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产
32、总计流动负债：短期借款向中央银行借款,782,310,393.870.000.000.00710,000.00777,938,091.34580,093,285.890.000.000.000.0016,000,000.00190,058,029.220.00624,339,650.640.000.002,971,449,450.960.001,072,489,003.000.000.00823,046,945.180.0011,517,578,621.23253,800,405.330.00474,929.670.000.00435,647,282.340.0019,250,201.220.
33、0014,280,186.460.0014,136,567,574.4317,108,017,025.391,600,620,000.000.00,309,332,996.630.000.000.004,000,000.00633,187,281.94252,095,629.030.000.000.000.000.0037,274,000.300.00296,157,721.540.000.001,532,047,629.440.00835,578,050.000.000.00837,964,694.250.007,946,192,748.563,136,406,465.4190,773.52
34、380,994.580.000.00441,785,132.230.0019,250,201.220.0019,926,607.510.0013,237,575,667.2814,769,623,296.721,380,620,000.000.0012,：,安徽省皖能股份有限公司 2012 年半年度报告摘要,吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债应付票据应付账款预收款项卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付
35、款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润外币报表折算差额归属于母公司所有者权益合计少数股东权益所有者权益（或股东权益）合计负债和所有者权益（或股东权益）,0.000.000.00486,448,774.201,255,711,371.7514,201,295.590.000.0057,134,938.41-393,407,697.5563,712,765.794,932,580.211,782,444,859.550.000.000.000.00187,516,162.722,
36、931,340.615,062,246,391.286,153,293,750.000.00133,703,752.604,500,000.00527,009.04283,338,799.1873,098,031.126,648,461,341.9411,710,707,733.22773,008,816.002,006,358,007.940.000.00714,639,589.070.00358,792,179.620.003,852,798,592.631,544,510,699.545,397,309,292.1717,108,017,025.39,0.000.000.0072,350
37、,000.001,097,501,225.5421,292,640.590.000.0056,346,034.85-299,466,243.5527,383,994.744,932,544.531,131,410,367.670.000.000.000.00187,516,162.720.003,679,886,727.095,703,200,000.000.00170,338,559.304,500,000.00527,009.04224,111,060.9376,861,601.496,179,538,230.769,859,424,957.85773,008,816.001,828,69
38、0,603.190.000.00714,639,589.070.00264,837,235.280.003,581,176,243.541,329,022,095.334,910,198,338.8714,769,623,296.7213,安徽省皖能股份有限公司 2012 年半年度报告摘要总计,法定代表人：张飞飞,主管会计工作负责人：施大福,会计机构负责人：盛胜利,2、母公司资产负债表单位： 元,项目,附注,期末余额,期初余额,流动资产：,货币资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收利息应收股利其他应收款存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：可供出售金融资产持有至
39、到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款交易性金融负债,162,049,894.870.000.005,272.903,877,042.620.000.00149,735,603.762,349,540.71200,000,000.00256,000,000.00774,017,354.861,072,489,003.000.00123,691,423.802,419,124,206.820.0060,064,654.080.000.00380,994.580.000.000.000.000.000.008,558,575.310.003,684,308,857.594,458,326,212.450.000.00,
