1、客户审厂各部门资料准备清单相关说明：1、证书类资料需在有效期内；2、四级记录表格必须经文控中心受控，并填写规范、清晰；3、有下划线的为需提供的记录名称；4、红色为关键资料；5、资料准备要求，距审厂日期 3-6 个月内的资料，各部门分类文件夹保存；一、体系文件（由文控中心提供）：1、体系的有效证书；2、质量手册；3、体系二级、三级、四级文件清单；4、质量体系内审报告及相关资料；5、质量体系管理评审报告及相关资料；6、客户满意度调查报告 ;7、年度质量目标及其分解；二、设计控制（按 CY/QP-(HQ)TE-001设计和开发控制程序，由技术中心提供）：1、技术中心负责人填写 设计任务书或销售部申请
2、的立项申请书；2、项目小组编制的 项目进度计划表 ；3、制样单 ；4、设计输出：相关 技术文件、图纸 等；5、设计开发评审报告 ；6、设计开发验证报告 ；7、设计开发确认书 或 客户确认书；三、供应商引进控制（按 CY/QP-(HQ)PU-011供应商引进管理流程，由物控中心提供）：1、供应商调查表 、 供应商引进申请表；2、供应商评鉴项目评分表；3、供应商实地评鉴报告；4、首样确认单 及小批量确认报告单 ；5、供应商确认表 ；6、合格供应商目录 ；7、合作协议 和质量保证协议 、廉洁协议、材质保证协议；四、采购过程控制（按 CY/QP-(HQ)PU-001采购控制，由采购部提供）：1、采购计
3、划表 ；2、采购合同 或购销合同 ；3、到料情况统计表 4、采购计划变更通知单；五、设备控制（由两地工程部或品管部提供）；1、计量设备清单和台账；2、设备内校检定规程 及计量设备周期检定记录；3、设备保养规程 及 设备保养记录；4、设备维修记录 ；5、设备外校证书；六、人力资源管理控制（由两地人力资源部提供）；1、年度培训计划 ；2、关键岗位人员培训和考核管理办法及关键岗位人员培训和考核记录，注：有些需要培训教材；3、培训效果调查表 ；七、来料检验管理控制（由两地品管部提供）；1、物料送检单 2、来料检验记录 3、来料检验控制程序 ；4、来料检验作业指导书/卡片；5、来料不合格改善通知单；6、
4、来料检验标识 ；7、检验设备的 点检记录表 和保养记录表;8、关键原材料的材质证明或保证书、SGS 报告。9、批次管理管理办法 及物料先进先出登记表八、作业质量控制管理（由两地品质部提供）；1、IPQC 作业指导书；2、制程巡检记录 ；九、生产管理控制（由两地生产部提供）；1、生产计划 ；2、首件确认单 3、作业指导书 （登陆）十、产品实现过程质量控制；1、特殊工序确认表 十一、成品检验管理（由两地品管部提供）；1、OQC/FQC 作业指导书2、成品检验记录 ；3、不良品及处理记录 ；十二、不合格品控制（由两地品管部提供）；1、不合格品控制程序 ；2、不合格品报告处理单；3、制程异常处理单 或 不良品分析报告（含纠正预防措施记录）4、不良品及处理记录 （半成品由生产部提供，成品有品质部提供）十三、客户投诉处理（由两地品管部提供）；1、客户投诉登记表 ；2、客户投诉 8D 回复报告十四、订单评审及管理；1、订单登记表 ；2、合同评审记录 （见 OA 平台）；3、客户产品交期登记表十五、数据统计分析；1、生产日报表 2、质量日报表 3、质量月度报表 十六、安全管理（由两地行政部提供）：1、安全管理文件 ；2、安全设施点验记录 ；3、公共区域安全标识 4、设备安全标识及注意事项（应在设备操作规程中）;5、安全巡查记录 ；科技股份有限公司质量中心2016 年 12 月 25 日
